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Inicio » Control Interno » Reportes de Control Interno

Reportes de Control Interno

 

2023

Nombre Periodicidad Fecha Publicación

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    
Informe evaluación Sistema de Control Interno primer semestre 2023 Semestral 31 julio 2023

INFORME DE AUSTERIDAD

    
 Austeridad del gasto -Segundo Trimestre 2023 Trimestral 31-agosto 2023
Austeridad del Gasto - Primer Trimestre 2023 Trimestral 04 julio 2023

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

    
 Evaluación Institucional por Dependencias de la Caja de la Vivienda Popular Vigencia 2022 Anual 02 febrero 2023

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

    
 Informe anual de evaluación del control interno contable año 2022 Anual 13 marzo 2023

INFORME DERECHOS DE AUTOR

    
 Informe Seguimiento de directrices en materia de uso de software y derechos de autor vigencia 2022 Ocasional 17 marzo 2023

2022

Nombre Periodicidad Fecha Publicación

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    
 Informe evaluación Sistema de Control Interno segundo semestre 2022 Semestral 31 enero 2023
 Informe evaluación Sistema de Control Interno primer semestre 2022 Semestral 29 julio 2022

 

INFORME DE AUSTERIDAD

    
 Informe de Austeridad del Gasto - Cuarto Trimestre 2022 Trimestral 28 febrero 2023
 Informe de Austeridad del Gasto - Tercer Trimestre 2022 Trimestral 14 diciembre 2022
 Informe de Austeridad del Gasto - Segundo Trimestre 2022 Trimestral 06 octubre 2022
 Informe de Austeridad del Gasto - Primer Trimestre 2022 Trimestral 05 julio 2022

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

    
 Evaluación Institucional por Dependencias de la Caja de la Vivienda Popular Vigencia 2021 Anual 04 mayo 2022

 

INFORME DE CONTROL INTERNO

    
 Informe de Evaluación al Proceso y Audiencia Rendición de cuentas año 2021 Anual 04 mayo 2022

 

INFORME PQRSD

    
 Informe PQRSD Primer semestre 2022 Semestral 26 septiembre 2022
 Informe de PQRSD - Segundo semestre 2021 Semestral 10 enero 2022

 

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

    

 Seguimiento a la sostenibilidad contable de la Caja de la Vivienda Popular – Informe Final 

 Mensual 29 diciembre 2022
 Informe anual de evaluación del control interno contable año 2021 Anual 4 mayo 2022

 

INFORME DERECHOS DE AUTOR

    
 Informe de Seguimiento Directrices en materia de uso de software y derechos de autor Vigencia 2021 Ocasional 4 mayo 2022
 Reporte de derechos de autor y uso de software legal Vigencia 2021 Ocasional 4 mayo 2022

2021

Nombre Periodicidad Fecha de Publicación

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

    
Formulación del plan de trabajo CICCI vigencia 2021 V.2   Anual 03-05-2021
 "Formulación del plan de trabajo CICCI vigencia 2021" Anual 30-04-2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    
 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestral 17-01-2022

INFORME DE AUSTERIDAD

    
 Informe de Austeridad del Gasto (Cuarto Trimestre) Trimestral 29-01-2021
 Informe de Austeridad del Gasto (Tercer Trimestre) Trimestral 29-10-2021
 Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) Trimestral 18-08-2021
 Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre) Trimestral 09-06-2021

PLAN DE AUSTERIDAD

    
 Informe de Austeridad del Gasto Público y Reporte de Información - 2021 I Semestre Semestral 30-06-2021

INFORME DERECHOS DE AUTOR

    
 Reporte Derechos de Autor Software 2020 Anual 15-03-2021

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

    
 Informe NICSP septiembre 2021 (Tercer trimestre) Trimestral 30-11-2021
 Informe NICSP junio 2021 (Segundo Trimestre)  Trimestral 19-10-2021
 Informe NICSP marzo 2021 (Primer Trimestre)  Trimestral 09-06-2021

INFORME PQRSD

    

 Informe de PQRSD - Primer semestre 2021

 Semestral 02-08-2021
 Informe PQRSD - Segundo semestre 2020 Semestral 24-03-2021

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    
 Informe evaluación Sistema de Control Interno segundo semestre 2021 Semestral 31-01-2022
 Informe evaluación Sistema de Control Interno primer semestre 2021 Semestral 09-08-2021

 Informe de seguimiento Directiva 003 del 2013 "Sistemas efectivos de actualización y control de inventarios"

 Anual 18-08-2021

2020

Nombre Periodicidad

Fecha de Publicación

INFORME DE CONTROL INTERNO

    
 Informe de la Oficina de Control Interno Anual 31-01-2020

 

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

    
 Formulación del plan de trabajo CICCI vigencia 2020 en PDF Anual 27-01-2020
 Informe cumplimiento al plan de trabajo del Comité CICCI vigencia 2020 Anual 06-01-2020

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    
 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestral 05-05-2020

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    
 Informe evaluación Sistema de Control Interno segundo semestre    Semestral 01-02-2021
 Informe evaluación Sistema de Control Interno primer semestre    Semestral 30-07-2020

 

INFORME DE AUSTERIDAD

    
Informe de Austeridad del Gasto (Cuarto Trimestre).Ver PDF   Trimestral 29-01-2021
Informe de Austeridad del Gasto (Tercer Trimestre).Ver PDF   Trimestral 07-01-2021
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre). Ver PDF   Trimestral 31-07-2020
Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre).Ver PDF   Trimestral 30-04-2020

 

PLAN DE AUSTERIDAD

    
Informe de Austeridad del Gasto Público y Reporte de Información - 2020 I Semestre Semestral 05-07-2020
Informe de Austeridad del Gasto Público y Reporte de Información - 2020 II Semestre Semestral 13-01-2021

 

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

    
 Oficina Asesora de Planeación Anual 31-03-2021
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual 31-03-2021
 Oficina Asesora de Comunicaciones Anual 31-03-2021
 Asesoría de Control Interno Anual 31-03-2021
 Dirección de Reasentamientos Anual 31-03-2021
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual 31-03-2021
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual 31-03-2021
 Dirección Jurídica Anual 31-03-2021
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual 31-03-2021
 Subdirección Administrativa Anual 31-03-2021
 Subdirección Financiera Anual 31-03-2021
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual 31-03-2021

 

INFORME DERECHOS DE AUTOR

    
 Reporte Derechos de Autor de Software 2019  Anual 13-04-2020

 

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

    
 Informe NICSP Septiembre 2020 (Tercer Trimestre)  Trimestral 12-01-2021
 Informe NICSP Junio 2020 (Segundo Trimestre)  Trimestral 12-01-2021
 Informe NICSP Marzo 2020  Trimestral 30-04-2020

 

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

    
  Informe de Evaluación al Control Interno Contable  2020  Anual 01-03-2021

 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

    

 Informe Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información.

 Anual 17-12-2020

2019

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno 10-03-2020 Anual

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

  
Formulación del plan de trabajo CICCI vigencia 2019 en PDF  
Seguimiento del plan de trabajo CICCI vigencia 2019 en PDF  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestral

INFORME PORMENORIZADO

  
 Informe Pormenorizado noviembre 2019 - diciembre 2019. ver PDF  31-01-2020  
Informe Pormenorizado Julio 2019 – Octubre 2019. 12-11-2019 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo 2019 – Junio 2019. 12-07-2019 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2018 – Febrero 2019. 14-03-2019 Cuatrimestral
Matriz Informe Pormenorizado Noviembre 2018 – Febrero 2019.14-03-2019 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
 Informe de Austeridad del Gasto (Cuarto Trimestre).Ver PDF Trimestral
 Informe de Austeridad del Gasto (Tercer Trimestre)  01-11-2019 Trimestral
 Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) 01-08-2019 Trimestral
 Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre) 01-08-2019 Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
 Asesoria de Control Interno Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección Jurídica Anual
 Oficina Asesora de Comunicaciones Anual
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

INFORMES FURAG

  
Corrección inconsistencia FURAG-MECI Dic2019  27-02-2020 Anual
 Informe FURAG - MECI Dic2019  19-12-2019 Anual
Informe FURAG -MECI 2019. 15-03-2019 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

  
Reporte Derechos de Autor 2019​. 15-03-2019 Ocasional

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Septiembre 2019.    01-11-2019 Trimestral
Informe NICSP Marzo 2019.    06-05-2019 Trimestral
 Informe NICSP Junio 2019.    31-07-2019 Trimestral

INFORME PQRS

  
 Informe PQRSD - II semestre 2019  31-01-2020 Semestral
 Informe PQRSD - I semestre 2019.   09-09-2019 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
 Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2019     06-03-2020 Anual

 Informe de Evaluación al Control Interno Contable ( Corte 31-octubre-2019 )

 Ocasional
OTROS INFORMES  
 Informe Seguimiento Indicadores de Gestión (corte 30-jul-2019). 26-11-2019 Ocasional
 Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019  30-04-2020 Anual

MIPG

  
 Inf. Seg. Implementación MIPG (corte 30-sep-2019) 02-10-2019 Ocasional

2018

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno 31-01-2019 Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018. 29-11-2018​ Cuatrimestral
Matriz Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018.  29-11-2018 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo 2018 - Junio 2018. 13-07-2018 Cuatrimestral
 Anexo Informe Pormenorizado. 23-07-2018 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2017- Febrero 2018. 12-03-2018 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto (Cuarto Trimestre). 01-02-2019​ Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Tercer Trimestre 2018).  02-11-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre 2018).  09-08-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre 2018). 04-05-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (cuarto trimestre). 10-04-2018 Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Oficina Asesora de Comunicaciones Anual
 Asesoría de control interno Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección Jurídica Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

MIPG

  
 Autodiagnóstico de gestión política de control interno – MIPG a 28-feb-2018. 09-04-2018 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

  
Informe Derechos de Autor. 04-05-2018 Ocasional

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Diciembre 2018. 01-02-2019 Trimestral
Informe NICSP Septiembre 2018.  02-11-2018 Trimestral
Informe NICSP Junio 2018.  Trimestral
Informe NICSP Marzo 2018.  Trimestral

INFORME PQRS

  
 Informe PQRSD I semestre 2018.  Semestral
 Informe PQRSD II semestre 2018.  Semestral

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe Diagnóstico MNC Res 193 de 2016. 10-12-2018 Anual
Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2018 . 01-03-2019 Anual

2017

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno  12-01-2018 Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Noviembre 2016 - Febrero 2017.  28-03-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo  2017 - Junio 2017.  18-07-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2017.  29-11-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Julio  2017 - Septiembre 2017.  23-10-2017 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto (Primer trimestre). 11-08-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo trimestre). 11-08-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Tercer trimestre). Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
Presentación Resultados Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2017 Anual
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Diciembre 2017.  Trimestral
Informe NICSP Septiembre 2017. Trimestral
Informe NICSP Junio 2017. Trimestral
Informe NICSP Marzo 2017. Trimestral

INFORME PQRS

  
Informe sobre atención PQRS ( Segundo Semestre 2017 ).14-12-2018 Semestral
Informe sobre atención PQRS ( Primer Semestre 2017 ). 26-03-2018 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2017.  06-03-2018 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

  
Reporte Derechos de Autor 2017. 14-12-2018 Ocasional

2016

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio-Octubre 2016. 10-11-2016 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo-Junio 2016. 11-07-2016 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado nov 2015 - feb 2016. 14-03-2016 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto (tercer trimestre).  17-01-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (segundo trimestre). 14-09-2016 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (primer trimestre). 17-01-2017 Trimestral

INFORME PAAC

  
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 14-09-2016 Semestral

INFORME DE CUMPLIMIENTO AUDITORIA

  
Informe de Cumplimiento Programa Auditoria CVP Dic 2015. 02-03-2016 Anual
Seguimiento Programa Auditoria - 31 Mayo 2016.  Anual
Formulación Programa Auditoria CVP Feb. 2016  02-03-2016 Anual

DAFP

  
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2015_25feb2016. 25-02-2016 Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Diciembre 2016. Trimestral
Informe NICSP Octubre 2016. Trimestral

INFORME PQRS

  
Informe sobre atención PQRS (Primer semestre 2016).  30-09-2016 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
Informe de Evaluación al Control Contable 2016.  28-02-2017 Anual

INFORME SISIG

  
Informe consolidado de avance implementación SISIG (julio 2016). 30-09-2016 Anual

MAPA DE RIESGO

  
Análisis Mapa de Riesgos (Vigencia 2016)  30-09-2016 Ocasional
Reporte Derechos de Autor 2016.  07-03-2017  

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
Evaluación Gestión Dependencias 2016 - Informe General. ver PDF  07-07-2017 Anual

2015

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado jul-oct 2015.  12-11-2015 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado mar-jun 2015.  13-07-2015 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2014 a Febrero del 2015.  10-03-2015 Cuatrimestral

DAFP

  
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2014_25feb2015. 27-02-2015 Anual

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa Auditorias 2015. Anual

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
Informe de evaluación al Control Interno Contable (vigencia 2015).  30-09-2016  

INFORME DE GESTIÓN

  
Informe de Gestión 2015.  31-12-2015 Anual

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto Octubre - Diciembre ver PDF 15-02-2016 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre. ver PDF 10-11-2015 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio. ver PDF 24-07-2015 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo. ver PDF 02-06-2015 Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
Evaluación Gestión Dependencias 2015 - Informe General (febrero 2016) ver PDF 30-09-2016 Anual

RENDICIÓN DE CUENTAS

  
Informe de evaluación a Rendición de Cuentas (vigencia 2015).  30-09-2016 Anual

2014

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio Octubre_2014. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo junio 2014. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado nov. 2013 feb. 2014. Cuatrimestral

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa de auditorias y visitas especiales. Vigencia 2014. Fecha 02-abr-2014. Anual

DAFP

  
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2013_28feb2014. 28-02-2014 Anual

PAD

  
Plan de mejoramiento PAD 2014 Vigencia 2013.  07 Oct 2014. Anual

2013

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe Ejecutivo Control Interno Dic 31 2013. Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio Octubre 2013. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo Junio 2013. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Nov 2012 Feb 2013. Cuatrimestral

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa de auditorias y visitas especiales. Vigencia 2013. Fecha feb-2013. Anual

DAFP

  
Informe DAFP Vigencia 2012 fecha 27 feb. 2013. Anual

PAD

  
Plan de Mejoramiento Auditoria PAD_2013-2. Anual

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

  
Evaluación SIG 2013. Anual

2012

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe_Ejecutivo_Anual_2012.  Anual
Informe de Gestión y Resultados de Control Interno vigencia 2012 Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado_Julio Octubre_2012.  Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo Junio_2012. Cuatrimestral
Informe pormenorizado Nov 2011-febrero 2012.  Cuatrimestral

DAFP

  
Informe DAFP Vigencia 2011 fecha 28 feb. 2012. Anual

2011

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe Ejecutivo Anual 2011. Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
 Informe pormenorizado enero octubre 2011. Cuatrimestral

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa de auditorias y visitas especiales. Vigencia 2011. Fecha 18-ene-2011. Anual

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