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{"sheet":"datos listas","index":1,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Proceso Auditado","Origen","Fuente","Auditor","Tipo","Presentación Plan de Mejoramiento","Acción","estado autocontrol","JEFES","Estado de la acción ","Hoy"]
["1. Gestión Estratégica","Origen Interno ","1- Análisis de los resultados de indicadores","Carolina Montoya Duque","Hallazgo - No conformidad","SI","Corrección ","CUMPLIDA","Jefe Oficina Asesora de Planeación ",null,{"$f":"+TODAY()","v":"2018-12-26"}]
["2. Gestión de Comunicaciones","Origen Externo ","2- Análisis del Sistema de Integrado de Gestión ","Claudia Yanet D'antonio Adame","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","NO","Acción Correctiva ","EN DESARROLLO ","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","En Ejecución Oportuna"]
["3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial",null,"3- Auditoría","Fernando Reinoso Guerra",null," EN DESARROLLO","Acción de Mejora ","NO INICIADA","Director Jurídico ","En Ejecución Vencida"]
["4. Reasentamientos Humanos",null,"4- Auditoría Especial","Graciela Zabala Rico",null,null,"Acción preventiva ",null,"Director de Reasentamientos","Cerrada "]
["5. Mejoramiento de Vivienda",null,"5- Autocontrol","Ivonne Andrea Torrez Cruz ",null,null,null,"CERRADA POR VENCIMIENTO DE TERMINOS","Director de Mejoramiento de Vivienda","CERRADA POR VENCIMIENTO DE TERMINOS"]
["6. Mejoramiento de Barrios",null,"6- Desempeño de los proveedores (suministros, información, entre otros)","Alejandro Marín Cañón",null,null,null,"NO SE REQUIERE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO","Director de Mejoramiento de Barrios","NO SE REQUIERE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO"]
["7. Urbanizaciones y Titulación",null,"7- Evaluación de la satisfacción de los usuarios o partes interesadas","Mónica Andrea Bustamante Portela ",null,null,null,null,"Director de Urbanizaciones y Titulación"]
["8. Servicio al Ciudadano",null,"8- Medición y control de los procesos","Auditor Interno",null,null,null,null,"Director de Gestión Corporativa y CID"]
["9. Gestión Administrativa ",null,"9- Quejas, Reclamos o Sugerencias de los usuarios o partes interesadas","Auditor Externo ",null,null,null,null,"Subdirector Administrativo "]
["10. Gestión Financiera ",null,"10- Resultado de la revisión por la Dirección",null,null,null,null,null,"Subdirector Financiero"]
["11. Gestión Documental",null,"11- Servicio no conforme",null,null,null,null,null,"Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"]
["12. Gestión del Talento Humano",null,"12- Otros",null,null,null,null,null,"Asesor de Control Interno "]
["13. Adquisición de Bienes y Servicios",null,"13-Contraloria - Auditoria de Regularidad"]
["14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones",null,"14-Contraloria - Auditoria Desempeño"]
["15. Gestión del Control Interno Disciplinario"]
["16. Evaluación de la Gestión"]
["17. Todos los Procesos"]

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[null,null,"Plan de Mejoramiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código:","208-CI-Ft-05"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:  5","Pág.  _________de"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigente desde:","2018-06-26"]
[]
["Vigencia",null,null,null,null,null,null,null,"2018","Proceso:",null,"17. Todos los Procesos",null,null,null,null,"Fecha de corte de seguimiento:",null,null,null,"2018-12-18"]
["IDENTIFICACIÓN DE ACCIÓN DE MEJORA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Autocontrol (Diligenciado por líder del proceso o delegado)",null,null,null,null,"Control de Cumplimiento (Diligenciado por control interno)"]
["No. ","Proceso Auditado","Código","Origen","Fuente","Tema","Auditor","Fecha de detección\n(dd-mmm-aaaa)","Tipo","Descripción: Hallazgo ó No conformidad ó recomendación u Oportunidad de Mejora)","Presentación Plan de Mejoramiento","Fecha formulación PM\n(dd-mmm-aaaa)","Causas","Tipo de Acción","Acción","Nombre indicador ","Fórmula indicador","Fecha de Inicio\n(dd-mmm-aaaa)","Fecha de Finalización\n(dd-mmm-aaaa)","Proceso responsable de ejecutar la acción o corrección","Cargo líder del proceso responsable de ejecutar la acción o corrección","|","VENCIMIENTO DE LA ACCIÓN","Fecha de reporte\n(dd/mm/aaaa)","Estado autocontrol","Descripción de cumplimiento de la acción","Evidencia del cumplimiento de la acción","Nombre y cargo de persona que realiza seguimiento","Fecha de verificación\n(dd/mm/aaaa)","¿Cumplio?","Estado de la acción","Nombre y cargo de persona que realiza control de cumplimiento","Observaciones y recomendaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUTOCONTROL","CONTROL CE CONTROLES"]
[1,"10. Gestión Financiera ","10.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Control Interno Contable\nEncuesta MECI y pormenorizado del Estado de Control Interno","Auditor Interno","2014-02-27","Hallazgo - No conformidad","No se tiene integrado el sistema de información SI CAPITAL, aunque los módulos procesan la información solo están integrados, PREDIS, PAC Y OPGET, parcialmente del SAI, lo que genera la necesidad de digitar nuevamente la información producida por los otros módulos de PERNO, SAE y SISCO, incrementando el riesgo en los errores de digitación.\n\nNo se ha implementado totalmente la interacción entre los distintos módulos, en el manejo del sistema de información SI Capital. ","SI","2014-03-28",null,"Acción Correctiva ","Generar un plan de trabajo para la integrabilidad de los módulos de SI CAPITAL ",null,null,"2014-03-28","2014-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",{"$f":"+IF(TYPE(R9)=2,\"N/A\",IF(R9=\"\",\"\",IF(R9-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R9,TODAY()<=S9),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S9)=2,\"N/A\",IF(S9<>\"\",IF(S9<>\"\",IF(AND((S9-TODAY())<=90,(S9-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S9-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"21/08/2014\n13/07/2017\n11/12/2018","CUMPLIDA","21 de agosto de 2014: Se tiene planteado un cronograma de actividades del SI CAPITAL, se describen actividades tendientes a la integralidad del sistema, algunas actividades se terminan en diciembre de 2014, se debe realizar seguimiento para verificar el cumplimiento.\n13 de julio de 2017: Se mantiene la no conformidad dado que no se evidencia cronograma y no se encuentran integrados los módulos, en el caso de SAI/SAE se cruza la información pero se debe de realizar ajustes dado que carga errores, para PERNO no trasfiere la información completa teniendo que contar con soporte de ingeniero de sistemas y trabajar de forma manual.\nSe solicita compartir la responsabilidad con la Oficina TIC. \n\n11/12/2018: Se realizo integración d ellos módulos Opget, LIMAY, PERNO, SAE/SAI Y SISCO, del cual se encuentra evidencia en el memorando 2018IE979 enviado a la Subdirectora Financiera  en el cual se específica la integración delos diferentes sistemas.","Memorando 2018IE979 enviado a la Subdirectora Financiera  en el cual se específica la integración delos diferentes sistemas","Diana Carolina Donoso Casas\nJefe Oficina TIC\n\nCamilo Augusto Ramos Beltrán\nProfesional Universitario\n","21/08/2014\n13/07/2017\n11/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","21 de agosto de 2014: Se tiene planteado un cronograma de actividades del SI CAPITAL, se describen actividades tendientes a la integralidad del sistema, algunas actividades se terminan en diciembre de 2014, se debe realizar seguimiento para verificar el cumplimiento.\n13 de julio de 2017: Se mantiene la no conformidad dado que no se evidencia cronograma y no se encuentran integrados los módulos, en el caso de SAI/SAE se cruza la información pero se debe de realizar ajustes dado que carga errores, para PERNO no trasfiere la información completa teniendo que contar con soporte de ingeniero de sistemas y trabajar de forma manual.\nSe solicita compartir la responsabilidad con la Oficina TIC. \n\n11/12/2018: Se realizo integración d ellos módulos Opget, LIMAY, PERNO, SAE/SAI Y SISCO, del cual se encuentra evidencia en el memorando 2018IE979 enviado a la Subdirectora Financiera  en el cual se específica la integración delos diferentes sistemas.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y9<>\"\",1,0)","v":1},{"$f":"+IF(AD9<>\"\",1,0)","v":1}]
[2,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Sistema de Información Si-Capital","Auditor Interno","2014-12-22","Hallazgo - No conformidad","NIVELES DE RESPONSABILIDAD.\nSe evidencia que no están claramente definidos los niveles de responsabilidad y las  cadenas de aprobación para solicitar los requerimientos dentro de los módulos SI CAPIT@L.\n","SI","2015-01-06",null,"Acción Correctiva ","Expedir circular con las obligaciones y condiciones de uso de SI Capital para supervisores, contratistas y gestores en las diferentes áreas funcionales de la CVP.",null,null,"2015-01-06","2015-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",{"$f":"+IF(TYPE(R10)=2,\"N/A\",IF(R10=\"\",\"\",IF(R10-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R10,TODAY()<=S10),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S10)=2,\"N/A\",IF(S10<>\"\",IF(S10<>\"\",IF(AND((S10-TODAY())<=90,(S10-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S10-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"21/12/2015\n20/12/2016\n25/04/2018\n13/12/2018","EN DESARROLLO ","Diciembre 20 de 2016: no se presenta avance de la acción se mantiene abierta la no conformidad\nDiciembre 31 de 2015:\nLa circular se expedirá una vez se valide por parte de la OAP.\nSeguimiento el 25 de abril:\nSe presenta acta de reunión – mesa de trabajo cierre hallazgos años anteriores proceso “Administración de la información (área de sistemas)”, realizada el 13 de abril de 2018 entre Laura Camila Ruíz – contratista de la dirección de gestión Corporativa, la ing. Diana Donoso, Jefe Oficina TIC y Helen Molina – auxiliar administrativa de la Oficina TIC.\nSe entrega memorando 2018IE5390 del 19 de abril de 2018 con asunto, “entrega gestión de compromisos adquiridos mesa de trabajo – cierre hallazgos años anteriores – área de sistemas”, de la Oficina TIC a la Dirección de Gestión Corporativa.\nSe entrega memorando 2018IE5461 del 25 de abril de 2018 con asunto, “respuesta radicado 2018IE5390”.\nConclusión:\nDe acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\n\n13/12/2018: Se envío mediante correo electrónico a la asesoría  de Control Interno el memorando 2018IE18311, a través del cual se normalizo el INSTRUCTIVO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES DE USO DE SI CAPITAL 208-TIC-In-01 del 13/12/2018","La Dirección de Gestión Corporativa y CID, emite Memorando informando que la Oficina de Contratación no realizará el registro de los contratos en la plataforma de Si-Capital, por tal motivo, cada dependencia es la responsable de realizar la actualización de sus contratos en el módulo de SISCO.\n ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\\INSTRUCTIVOS\\208-TIC-IN-01 OBLIGACIONES Y CONDICIONES DE USO SI CAPITAL\n","Director de Gestión Corporativa y CID","21/12/2015\n20/12/2016\n25/04/2018\n11/12/2018\n13/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Diciembre 20 de 2016: no se presenta avance de la acción se mantiene abierta la no conformidad\nDiciembre 31 de 2015:\nLa circular se expedirá una vez se valide por parte de la OAP.\nSeguimiento el 25 de abril:\nSe presenta acta de reunión – mesa de trabajo cierre hallazgos años anteriores proceso “Administración de la información (área de sistemas)”, realizada el 13 de abril de 2018 entre Laura Camila Ruíz – contratista de la dirección de gestión Corporativa, la ing. Diana Donoso, Jefe Oficina TIC y Helen Molina – auxiliar administrativa de la Oficina TIC.\nSe entrega memorando 2018IE5390 del 19 de abril de 2018 con asunto, “entrega gestión de compromisos adquiridos mesa de trabajo – cierre hallazgos años anteriores – área de sistemas”, de la Oficina TIC a la Dirección de Gestión Corporativa.\nSe entrega memorando 2018IE5461 del 25 de abril de 2018 con asunto, “respuesta radicado 2018IE5390”.\nConclusión:\nDe acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\n\n13/12/2018: Teniendo en cuenta que el área de TICs no puede realizar circulares ya que no cuenta con la facultad, ni con la competencia, por tal motivo se e realizó INSTRUCTIVO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES DE USO DE SI CAPITAL 208-TIC-In-01 del 13/12/2018, el cual esta publicado en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\\INSTRUCTIVOS\\208-TIC-IN-01 OBLIGACIONES Y CONDICIONES DE USO SI CAPITAL, con el cual se da cumplimiento a la acción .",null,null,null,null,{"$f":"+IF(C10=\"\",0,IF(C10=C9,0,1))","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y10<>\"\",1,0)","v":1},{"$f":"+IF(AD10<>\"\",1,0)","v":1}]
[3,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Sistema de Información Si-Capital","Auditor Interno","2014-12-22","Hallazgo - No conformidad","PLAN DE CONTRATACIÓN\nSe evidencia que aunque en  la actualidad el módulo SISCO permite el ingreso de información con respecto a las líneas del PLAN DE CONTRATACIÓN y que a su vez se han llevado a cabo capacitaciones sobre el tema, el plan se encuentra desactualizado por parte de los responsables de su ingreso  ya que se han incluido 307 líneas de contratación de las 377 existentes en la actualidad. No se han alimentado con las cifras de ejecución correspondientes.\nDe igual forma, se observa que no se ha contado con la participación por parte del personal de la subdirección administrativa para el manejo de los gastos de funcionamiento.\n","NO",null,null,null,"N.A.",null,null,"N.A.","N.A.",null,null,"N/A","N/A","24/11/2016\n20/12/2016\n16/06/2018","CERRADA POR VENCIMIENTO DE TERMINOS","No tiene plan de mejoramiento\n\nNov 24/16: Pendiente acta de reunión.\nSolicitar autorización para activar el punto de control \nSe mantiene abierta la no conformidad\nDiciembre 20 de 2016: No se presenta avance de la acción, por lo tanto se mantiene abierta la no conformidad\nJunio 16/18 Cerrado por vencimiento de términos ",null,"Ivonne Andrea Torrez Cruz ","24/11/2016\n20/12/2016\n16/06/2018","SI","CERRADA POR VENCIMIENTO DE TERMINOS",null,"No tiene plan de mejoramiento\n\nNov 24/16: Pendiente acta de reunión.\nSolicitar autorización para activar el punto de control \nSe mantiene abierta la no conformidad\nDiciembre 20 de 2016: No se presenta avance de la acción, por lo tanto se mantiene abierta la no conformidad\nJunio 16/18 Cerrado por vencimiento de términos ",null,null,null,null,{"$f":"+IF(C11=\"\",0,IF(C11=C10,0,1))","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[4,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Sistema de Información Si-Capital","Auditor Interno","2014-12-22","Hallazgo - No conformidad","MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS\nSe evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.\n","SI","2015-01-06",null,"Acción Correctiva ","Crear repositorios de manuales de uso del SI C@pital en la carpeta Calidad de la CVP.\n",null,null,"2015-01-06","2015-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","20/12/2016\n12/11/2016\n20/11/2016\n25/04/2018","CUMPLIDA","Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://servcv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 20/16 \n25 de abril de 2018: Se crearon los repositorios de manuales de uso del SI C@pital en la carpeta Calidad de la CVP, se incluyeron el SIG y se divulgaron formalmente, por lo tanto, se cierra esta acción.",null,"Ivonne Andrea Torrez Cruz ","20/12/2016\n12/11/2016\n20/11/2016\n25/04/2018","SI","Cerrada ",null,"Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://servcv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 204/16 \n25 de abril de 2018: Se crearon los repositorios de manuales de uso del SI C@pital en la carpeta Calidad de la CVP, se incluyeron el SIG y se divulgaron formalmente, por lo tanto, se cierra esta acción.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[5,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Sistema de Información Si-Capital","Auditor Interno","2014-12-22","Hallazgo - No conformidad","MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS\nSe evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.\n","SI","2015-01-06",null,"Acción Correctiva ","Incentivar  a través de la intranet la consulta de dichos documentos.",null,null,"2015-01-06","2015-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","12/11/2016\n20/12/2016\n24/04/2018\n","CUMPLIDA","Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://servcv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 204/16 \nAbril 24 de 2018: Se crearon los repositorios de manuales de uso del SI C@pital en la carpeta Calidad de la CVP, se incluyeron el SIG y se divulgaron formalmente, por lo tanto, se cierra esta acción.",null,"Ivonne Andrea Torrez Cruz ","12/11/2016\n20/12/2016\n24/04/2018\n","SI","Cerrada ",null,"Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://servcv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 204/16 \nAbril 24 de 2018: Se crearon los repositorios de manuales de uso del SI C@pital en la carpeta Calidad de la CVP, se incluyeron el SIG y se divulgaron formalmente, por lo tanto, se cierra esta acción.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[6,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Sistema de Información Si-Capital","Auditor Interno","2014-12-22","Hallazgo - No conformidad","MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS\nSe evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.\n","SI","2015-01-06",null,"Acción Correctiva ","Actualizar y aprobar la política de administración de la información en el capítulo de manejo y control de manuales de usuario.",null,null,"2015-01-06","2015-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","12/11/2015\n20/12/2016\n24/04/2018\n11/12/2018","CUMPLIDA","Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://serv-cv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 204/16 \nAbril 24 de 2018: De acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\n\n11/12/2018: se cuenta con política de seguridad de la información en el documento 208-DGC-Mn-07 del 25-09-2016 la cual fue aprobada mediante Res No 4664 de 12 de Sep. de 2016 \n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\\MANUALES\\208-DGC-Mn-07 - POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA","Diana Carolina Donoso Casas\nJefe de Oficina TIC","12/11/2015\n20/12/2016\n24/04/2018\n11/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://servcv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 204/16 \nAbril 24 de 2018: De acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\n\n11/12/2018: se cuenta con política de seguridad de la información en el documento 208-DGC-Mn-07 del 25-09-2016 la cual fue aprobada mediante Res No 4664 de 12 de Sep. de 2016  evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\\MANUALES\\208-DGC-Mn-07 - POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[7,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Sistema de Información Si-Capital","Auditor Interno","2014-12-22","Hallazgo - No conformidad","MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS\nSe evidencia que aunque existen manuales de usuario, estos no contienen documentación sobre los desarrollos y ajustes que se han implementado en la entidad.\n","SI","2015-01-06",null,"Acción Correctiva ","Entregar a la OAP dichos manuales para que sean incorporados en la carpeta de calidad cada vez que sean actualizados.",null,null,"2015-01-06","2015-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","12/11/2015\n20/12/2016\n07/05/2018\n","CUMPLIDA","Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://servcv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 204/16 \nMayo 7/18: Se encontró el repositorio de manuales de uso del SI C@pital  en la Carpeta Calidad  de la CVP, se divulgaron formalmente, por lo tanto, se cierra esta acción ",null,"Ivonne Andrea Torrez Cruz ","12/11/2015\n20/12/2016\n07/05/2018\n","SI","Cerrada ",null,"Diciembre 20 de 2016: Se verifico el enlace que se reporta anteriormente y se evidencia que presenta error, por lo anterior, se mantiene abierta la no conformidad\nNoviembre 12 de 2015:\nLos manuales se encuentran almacenados  en el servidor del Sistema y publicados en la ayuda en línea Sistema@ SI C@pital. (ver http://servcv2:7778/documentacion/manuales.html) \nSe envía a planeación comunicado el 30-12-2015 para que se suba la información a calidad\nNoviembre 204/16 \nMayo 7/18: Se encontró el repositorio de manuales de uso del SI C@pital  en la Carpeta Calidad  de la CVP, se divulgaron formalmente, por lo tanto, se cierra esta acción ",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[8,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Sistema de Información Si-Capital","Auditor Interno","2014-12-22","Hallazgo - No conformidad","MANUALES TÉCNICOS SOBRE CAMBIOS AL CÓDIGO\nNo se evidencia control de versiones al código de SI CAPIT@L en sus diferentes módulos. Se requiere llevar un registro de los cambios o ajustes realizados, la descripción del resultado, la fecha y autorización del funcionario que lo solicitó y el funcionario que aprobó tal cambio.\n","SI","2015-01-06",null,"Corrección ","Actualizar y aprobar la política de seguridad de la información.\n",null,null,"2015-01-06","2015-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","11/2015\n07/05/2018\n11/12/2018","CUMPLIDA","Con base en el documento borrador de las políticas, se ha realizado un benchmarking de las políticas  más relevantes en otras organizaciones con el propósito de robustecer el documento. Para el Componente de Seguridad de Información se definió el  portafolios de servicios  de TI con el objetivo de enmarcar la aplicación de las políticas  (niveles de servicio) .Se validó por todo el equipo de trabajo del área de sistemas junto con la Profesional de la Oficina Asesora de Planeación de la matriz de Servicios y  Acuerdos de Niveles de Servicios.\nNoviembre de 2015: Se logró elaborar la Política Marco de la Seguridad de la Información. Igualmente se documentaron nueve procedimientos dentro de los cuales se establecieron políticas para su ejecución. Con  base en dichos procedimientos, se generó el documento en el cual se consolidan las políticas de seguridad de la entidad,  y el  cual se remitió a la OAP para revisión. Soportes de los procedimientos en  la carpeta N° 10 de la carpeta calidad.\nAunque la política de seguridad de la información ya está establecida, se verifica que no atiende  la no conformidad presentada que va encaminada a la necesidad de tener registros de los cambios o ajustes realizado, por lo anterior se deja la no conformidad abierta. \nMayo 7 de 2018: De acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\n\n\n11/12/2018: se cuenta con política de seguridad de la información en el documento 208-DGC-Mn-07 del 25-09-2016 la cual fue aprobada mediante Res No 4664 de 12 de Sep. de 2016 \n","Carpeta física con los formatos diligenciados para 208-TIC-Ft-14 Solicitud de Cambios y/o Ajustes de Software Y 208-TIC-Ft-15 Paso de Aplicaciones o Componentes de Software\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\\MANUALES\\208-DGC-Mn-07 - POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA","Diana Carolina Donoso Casas\nJefe de Oficina TIC","11/2015\n07/05/2018\n11/12/2018","SI","Cerrada ",null,"Con base en el documento borrador de las políticas, se ha realizado un benchmarking de las políticas  más relevantes en otras organizaciones con el propósito de robustecer el documento. Para el Componente de Seguridad de Información se definió el  portafolios de servicios  de TI con el objetivo de enmarcar la aplicación de las políticas  (niveles de servicio) .Se validó por todo el equipo de trabajo del área de sistemas junto con la Profesional de la Oficina Asesora de Planeación de la matriz de Servicios y  Acuerdos de Niveles de Servicios.\nNoviembre de 2015: Se logró elaborar la Política Marco de la Seguridad de la Información. Igualmente se documentaron nueve procedimientos dentro de los cuales se establecieron políticas para su ejecución. Con  base en dichos procedimientos, se generó el documento en el cual se consolidan las políticas de seguridad de la entidad,  y el  cual se remitió a la OAP para revisión. Soportes de los procedimientos en  la carpeta N° 10 de la carpeta calidad.\nAunque la política de seguridad de la información ya está establecida, se verifica que no atiende  la no conformidad presentada que va encaminada a la necesidad de tener registros de los cambios o ajustes realizado, por lo anterior se deja la no conformidad abierta. \nMayo 7 de 2018: De acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\n\n\n11/12/2018: se cuenta con política de seguridad de la información en el documento 208-DGC-Mn-07 del 25-09-2016 la cual fue aprobada mediante Res No 4664 de 12 de Sep. de 2016  evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\\MANUALES\\208-DGC-Mn-07 - POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[9,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria Si Capital","Auditor Interno","2015-12-30","Hallazgo - No conformidad","En el módulo PERNO no queda el registro (evidencia) de las pruebas que se efectúan.","SI","2016-01-12",null,"Acción Correctiva ","Realizar inducción y seguimiento a la implementación del procedimiento de mantenimiento y desarrollo de software junto con los formatos respectivos para cualquier proyecto de mantenimiento y desarrollo de software.",null,null,"2016-01-12","2016-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","24/11/2016\n07/04/2018","EN DESARROLLO ","Noviembre 24 de 2016 No se presentó avance de esta acción, por lo anterior de deja abierta la no conformidad\nMayo 7 de 2018: De acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\nA 31 de octubre, se encuentran publicados los manuales de usuario para los módulos de Si-Capital.","Acta de reunión de fecha 15 de  enero de 2018, donde se socializa y se hace el requerimiento a los ingenieros de la obligatoriedad del diligenciamiento del formato 208-DGC-Ft-14 SOLICITUD DE CAMBIOS O AJUSTES A SOFTWARE.docx","Diana Carolina Donoso Casas\nJefe de Oficina TIC","24/11/2016\n07/04/2018\n11/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Noviembre 24 de 2016 No se presentó avance de esta acción, por lo anterior de deja abierta la no conformidad\nMayo 7 de 2018: De acuerdo con los documentos presentados se observa gestión para lograr el cierre del hallazgo, sin embargo, la evidencia presentada es insuficiente para cerrarlo.\n\n11/12/2018: Se realiza inducción en puesto de trabajo a cada uno d ellos funcionario y contratistas d ella oficina TICs en la cual se socializa los procedimientos, formatos y funciones que requieren de acuerdo alas funciones a ejecutar, para el cual se cuenta con registro de formato de inducción y entrenamiento en puesto de trabajo de cada uno de los funcionarios o contratistas el cual se encuentra en custodia del área administrativa",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[10,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Auditor Interno","2015-12-30","Hallazgo - No conformidad","El proceso auditado no cuenta con una política actualizada de Administración de la Información que se ajuste a los requerimientos de gestión del mismo; situación que se evidencia en:\n1. El subproceso Sistemas de Información requiere adelantar las gestiones pertinentes, tendientes a la actualización de su política marco, incluyendo la normatividad vigente en materia de TIC; así como la armonización de los roles y responsabilidades para su adecuada funcionalidad.\n2. El subproceso Gestión documental adoptó una política que no cumple los parámetros establecidos en la normatividad vigente, especialmente los relativos a los componentes definidos en el Decreto 2609 de 2012 artículo 6.\n3. La falta de formulación de una política unificada para el proceso, refleja la carencia de una visión sistémica sobre la administración de la información, en la que se debe armonizar tanto los subprocesos internos como los demás procesos que conforman el mapa institucional. (Ver numerales 1.1 y 1.2)\n","SI","2016-01-27",null,"Acción Correctiva ","Conformar  un equipo de trabajo integrado por representantes del proceso de adminstracion de la información(  sistemas, gestión documental) de comuniciones y planeación  el cual  elaborará un plan de trabajo que comntemple actividasdes que permitan unificar la política del proceso de Administración de la información.",null,null,"2016-01-27","2016-12-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","24/11/2016\n07/05/2018","CUMPLIDA","Noviembre 24 de 2016:  No se presentó avance de esta acción, por lo anterior de deja abierta la no conformidad\nMayo 7 de 2018: Dadas las circunstancias de separación del proceso en sus dos subprocesos, donde ya no se hace necesario tener una política unificada, sino dos políticas que sean complementarias y que se articulen entre sí y con las demás políticas de los sistemas de gestión. Se evidenció la existencia de las dos políticas y su proceso de actualización, por lo tanto, se cierra esta acción.",null,"Ivonne Andrea Torrez Cruz ","24/11/2016\n07/05/2018","SI","Cerrada ",null,"noviembre 24 de 2016:  No se presentó avance de esta acción, por lo anterior de deja abierta la no conformidad\nMayo 7 de 2018: Dadas las circunstancias de separación del proceso en sus dos subprocesos, donde ya no se hace necesario tener una política unificada, sino dos políticas que sean complementarias y que se articulen entre sí y con las demás políticas de los sistemas de gestión. Se evidenció la existencia de las dos políticas y su proceso de actualización, por lo tanto, se cierra esta acción.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[11,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Auditor Interno","2015-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los subprocesos de manera independiente han logrado una ejecución significativa de los productos formulados en la caracterización; no obstante, es necesario que se genere una sinergia en la gestión de las actividades, que tienda a dar cumplimiento armónico a los objetivos del proceso. Lo anterior, por cuanto existen prácticas y resultados mancomunados cuyo cumplimiento impacta la gestión de todos los procesos de la entidad así como de las demás partes interesadas; tal como sucede con el “modelo de requisitos para la gestión de archivos electrónicos” que no ha sido implementado.","SI","2016-01-27",null,"Acción Correctiva ","Priorizar el diseño de un Programa de Gestión de Documentos Electrónicos.",null,null,"2016-01-27","2016-12-30","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo ",{"$f":"+IF(TYPE(R19)=2,\"N/A\",IF(R19=\"\",\"\",IF(R19-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R19,TODAY()<=S19),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S19)=2,\"N/A\",IF(S19<>\"\",IF(S19<>\"\",IF(AND((S19-TODAY())<=90,(S19-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S19-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"07/05/2018\n29/11/2018","EN DESARROLLO ","Mayo 7 de 2018: \nSe evidenció que el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos hace parte de los instrumentos archivísticos para la gestión documental de que trata el artículo 8 del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, por lo anterior, este hallazgo se traslada al proceso de gestión documental y se notificará al líder del proceso el Subdirector Administrativo el 17 de mayo de 2018.\nEl hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se cuente con el documento debidamente aprobado.\n\n29/11/ 2018:\nConforme se establece en el Decreto No 1080  de 2015, se cumplieron  las normas relativas  a la gestión documental, derogando el decreto 2609 del 2012. El proyecto de modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos fue revisado por la Oficina Tic, mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2018, el cual incluye observaciones para ajuste del mismo.  El Archivo de Bogotá  en septiembre de 2018, implementó la Estrategia de Asesoría a la Entidades Distritales en materia de Sistemas de Gestión de  Documentos Electrónicos de Archivo- MOREQ,  que fue socializada por este ente, el 28 de septiembre de mes en visita de acompañamiento para la  formulación del  MOREQ  y que incluye una  propuesta de modelo con los requisitos funcionales de cualquier sistema de gestión de documentos electrónicos. A partir del mismo,  la Subdirección Administrativa  esta ajustando el documento, el cual deberá quedar sujeto a la entrega del documento modelo general que entregue el Archivo de Bogotá. \n","\\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.33.00 - PROGRAMA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","07/05/2018\n10/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Mayo 7 de 2018: \nSe evidenció que el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos hace parte de los instrumentos archivísticos para la gestión documental de que trata el artículo 8 del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, por lo anterior, este hallazgo se traslada al proceso de gestión documental y se notificará al líder del proceso el Subdirector Administrativo el 17 de mayo de 2018.\nEl hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se cuente con el documento debidamente aprobado.\n\n10/12/2018: la actividad se encuentra en desarrollo ya que no se cuenta programa documentado y normalizado",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[12,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Administración de la Información","Auditor Interno","2015-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los subprocesos de manera independiente han logrado una ejecución significativa de los productos formulados en la caracterización; no obstante, es necesario que se genere una sinergia en la gestión de las actividades, que tienda a dar cumplimiento armónico a los objetivos del proceso. Lo anterior, por cuanto existen prácticas y resultados mancomunados cuyo cumplimiento impacta la gestión de todos los procesos de la entidad así como de las demás partes interesadas; tal como sucede con el “modelo de requisitos para la gestión de archivos electrónicos” que no ha sido implementado.","SI","2016-01-27",null,"Corrección ","Priorizar el diseño del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos plantedo en el PGD",null,null,"2016-01-27","2016-12-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","07/05/2018\n29/12/2018","EN DESARROLLO ","Mayo 7 de 2018: \nSe evidenció que el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos hace parte de los instrumentos archivísticos para la gestión documental de que trata el artículo 8 del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, por lo anterior, este hallazgo se traslada al proceso de gestión documental y se notificará al líder del proceso el Subdirector Administrativo el 17 de mayo de 2018.\nEl hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se cuente con el documento debidamente aprobado.\n\n29/12/2018:\nConforme se establece en  el Decreto No 1080  de 2015, se cumplieron  las normas relativas  a la gestión documental, derogando el decreto 2609 del 2012. El proyecto de modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos fue revisado por la Oficina Tic, mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2018, el cual incluye observaciones para ajuste del mismo.  El Archivo de Bogotá  en septiembre de 2018, implementó la Estrategia de Asesoría a la Entidades Distritales en materia de Sistemas de Gestión de  Documentos Electrónicos de Archivo- MOREQ,  que fue socializada por este ente, el 28 de septiembre de mes en visita de acompañamiento para la  formulación del  MOREQ  y que incluye una  propuesta de modelo con los requisitos funcionales de cualquier sistema de gestión de documentos electrónicos. A partir del mismo,  la Subdirección Administrativa  esta ajustando el documento, el cual deberá quedar sujeto a la entrega del documento modelo general que entregue el Archivo de Bogotá. \n","\\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.33.00 - PROGRAMA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","07/05/2018\n10/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Mayo 7 de 2018: Se evidenció que el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos hace parte de los instrumentos archivísticos para la gestión documental de que trata el artículo 8 del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, por lo anterior, este hallazgo se traslada al proceso de gestión documental y se notificará al líder del proceso el Subdirector Administrativo el 17 de mayo de 2018.\n\n10/12/2018: El hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se cuente con el documento debidamente aprobado.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[13,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.8","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Auditor Interno","2015-12-30","Hallazgo - No conformidad","Producto de la verificación efectuada por Control Interno al nivel de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con corte al 30 de noviembre del presente; se evidenció que aún se encuentran pendientes por implementar algunos de los requisitos de dicha norma, o los mismos se encuentran desactualizados o incompletos. (Ver numeral 5) ","SI","2016-01-27",null,"Acción Correctiva ","Realizar jornadas de capacitación sobre la ley de transparencia y acceso a la información dirigidas a los lideres de los procesos y responsables delegados para la publicación de los contenidos en la pagina web",null,null,"2016-01-27","2016-06-30","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","VENCIDA","VENCIDA","17/05/2018\n16/11/2018","CUMPLIDA","porque la información publicada en la página web, se encuentre actualizada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia, por lo tanto este hallazgo será trasladado y notificado al líder del proceso el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 17 de mayo de 2018.\n\nEl hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se verifique que la información del botón de transparencia se encuentre completamente actualizada.\n\n16/11/2018 La OAC ha realizado 10  jornadas y actividades de sensibilización, como campañas comunicativas y ha participado en jornadas de capacitación sobre la ley de transparencia y acceso a la información dirigidas a los lideres de los procesos y responsables delegados para la publicación de los contenidos en la pagina web. Adicionalmente ha socializado la Ley de Transparencia en las jornadas de Inducción realizadas durante 2018. ","Las evidencias se encuentran en la carpeta del FUSS, sub carpeta Transparencia  que se reporta mensualmente. \\\\10.216.160.201\\comunicaciones\\2018\\1130.036.8 - Gestión Instrumentos Planeación y Dir Gest Corp\\FUSS - Dir Gestión Corporativa CID  (Si necesitan mayor información la pueden consultar con Johana Reyes Contratista OAC)","Juan Pablo Robledo ","17/05/2018\n12/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","porque la información publicada en la página web, se encuentre actualizada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia, por lo tanto este hallazgo será trasladado y notificado al líder del proceso el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 17 de mayo de 2018.\n\nEl hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se verifique que la información del botón de transparencia se encuentre completamente actualizada.\n\n12/12/2018: EL 6 DE MARZO DE 2018  se realizó capacitación por parte de la Veeduría en temas de transparencia, de la cual se cuenta con presentación y lista de asistencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\comunicaciones\\2018\\1130.036.8 - Gestión Instrumentos Planeación y Dir Gest Corp\\FUSS - Dir Gestión Corporativa CID\\03 Marzo\\TRANSPARENCIA\\Soportes.\n\nAdicionalmente se han realizado campañas como #vamoscolombiaporlatransparencia, se asistió a los talleres sonreí el Índice de transparencia de Bogotá, evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\comunicaciones\\2018\\1130.036.8 - Gestión Instrumentos Planeación y Dir Gest Corp\\FUSS - Dir Gestión Corporativa CID",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[14,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.8","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Auditor Interno","2015-12-30","Hallazgo - No conformidad","Producto de la verificación efectuada por Control Interno al nivel de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con corte al 30 de noviembre del presente; se evidenció que aún se encuentran pendientes por implementar algunos de los requisitos de dicha norma, o los mismos se encuentran desactualizados o incompletos. (Ver numeral 5) ","SI","2016-01-27",null,"Acción Correctiva ","Actualizar y socializar el esquema de publicación de información del portal web.",null,null,"2016-01-27","2016-06-30","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","VENCIDA","VENCIDA","07/05/2018\n16/11/2018","CUMPLIDA","Mayo 7 de 2018: De acuerdo con lo contenido en el Listado maestro de documentos, el formato esquema de publicación de información de la página web de la caja de la vivienda popular, código: 208-COM-Ft-20, versión 2 del 15 de febrero de 2017, pertenece al proceso de Gestión de comunicaciones, por lo tanto, este hallazgo con esta acción será trasladada al proceso mencionado y será comunicado y notificado al líder del proceso el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 17 de mayo de 2018.\n\nEl hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se verifique que el formato y el registro se encuentren debidamente actualizados.\n\n16/11/2018 La OAC ha venido actualizando y ajustando el contenido del esquema de publicación en el marco de la ley 1712 de transparencia con una frecuencia mensual, correspondiente con las solicitudes de publicaciones que se hayan reportado desde la OAP. Cada mes se reportan las actualizaciones al jefe de la OAC, en  documento consolidado, y este mismo se publica en la pagina web. En la carpeta de calidad se publicó el formato del Esquema de Publicaciones que tiene una vigencia desde 2017, esto no significa que el contenido del mismo, es decir lo importante para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública ","Las evidencias se encuentran en la carpeta de  comunicaciones/2018/gestión pagina web/informes/esquema de publicaciones\n\n/10.216.160.201/comunicaciones/2018/053 - Gestión Página Web/Informes/Esquema de Publicaciones  (Si requieren acceder a las evidencias, el web máster, Diego Rincón, atenderá las solicitudes)","Juan Pablo Robledo ","07/05/2018\n12/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Mayo 7 de 2018: De acuerdo con lo contenido en el Listado maestro de documentos, el formato esquema de publicación de información de la página web de la caja de la vivienda popular, código: 208-COM-Ft-20, versión 2 del 15 de febrero de 2017, pertenece al proceso de Gestión de comunicaciones, por lo tanto, este hallazgo con esta acción será trasladada al proceso mencionado y será comunicado y notificado al líder del proceso el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 17 de mayo de 2018.\n\nEl hallazgo se mantiene abierto hasta tanto se verifique que el formato y el registro se encuentren debidamente actualizados.\n\n12/12/2018: se cuenta con ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 208-COM-Ft-20 en el cual se registran todas las publicaciones que se realizan en la pagina web a solicitud de las áreas, evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\comunicaciones\\2018\\053 - Gestión Página Web\\Informes\\Esquema de Publicaciones, la cual fue verificada",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[15,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Urbanización y titulaciones","Auditor Interno","2016-06-29","Hallazgo - No conformidad","El mapa de riesgos por procesos 2015 debe ser analizado para constatar que las acciones formuladas y ejecutadas aporten a efectos de mitigarlos, reducirlos o evitarlos y tomarlos como insumo en la construcción del mapa de riesgos de la vigencia 2016.","SI","2016-07-21",null,"Acción preventiva ","Verificar las acciones del mapa de riesgos para formulación conforme al PDD Bogotá Mejor para todos",null,null,"2016-07-21","2016-12-31","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","30/05/2017\n12/10/2017\n19/11/2018","CUMPLIDA","30 de mayo de 2017. Se comparó la matriz de riesgos de la vigencia 2016 con la de la vigencia 2017; en la primera se identificaron 11 riesgos de gestión y 3 de corrupción y en la actual se tienen identificados cuatro de corrupción. Se evidencia que no fue tomado como insumo el mapa de riesgos de la vigencia 2016 para la construcción de la matriz de riesgos vigencia 2017. El hallazgo continúa abierto.           \n                                  \n12/10/17: Se verifico y persiste solo la identificación de riesgos de corrupción, por lo anterior se deja abierta la no conformidad\n\n19/11/2018:Los riesgos operativos fueron incluidos en el mapa de riesgos de la actual vigencia (2018), ver mapa de riesgos en calidad 208-PLA- Ft-05 matriz de riesgos institucional PAAC- V7 seguimiento 2018","Los riesgos operativos fueron incluidos en el mapa de riesgos de la actual vigencia (2018), ver mapa de riesgos en calidad 208-PLA- Ft-05 matriz de riesgos institucional PAAC- V7 seguimiento 2018","Se revisó con Claudia Yanet D Antonio Adame el 3 de mayo de 2018","30/05/2017\n12/10/2017\n05/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","30 de mayo de 2017. Se comparó la matriz de riesgos de la vigencia 2016 con la de la vigencia 2017; en la primera se identificaron 11 riesgos de gestión y 3 de corrupción y en la actual se tienen identificados cuatro de corrupción. Se evidencia que no fue tomado como insumo el mapa de riesgos de la vigencia 2016 para la construcción de la matriz de riesgos vigencia 2017. El hallazgo continúa abierto.                                             12/10/17: Se verifico y persiste solo la identificación de riesgos de corrupción, por lo anterior se deja abierta la no conformidad\n\n05/12/2018: Dentro de la matriz de riesgos institucional PAAC- V7,  en los cuales hay 5 riesgos de corrupción y un riesgo operativo, estos riesgos fueron revisados en el 2018\n\nruta; \\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2018\\MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2018",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[16,"9. Gestión Administrativa ","9.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia la trazabilidad de las versiones en algunos documentos.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Relacionar en todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión, cuando se requiera, los puntos modificados, para mantener la trazabilidad de la información, cumpliendo así con lo establecido en la Norma Fundamental de la entidad.",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n13/12/2017\n23/11/2018","CUMPLIDA","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                                               \nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance   y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                             \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa, como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad ","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                                               \nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance   y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                              13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa, como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.  \n\n11/12/2018: los procedimientos del área administrativa cuenta en el punto 12. control de cambios , la trazabilidad de los cambios de cada una de la versiones que a tenido cada procedimiento. \nRuta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[17,"9. Gestión Administrativa ","9.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia la trazabilidad de las versiones en algunos documentos.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Validar que en cada cambio de versión, se guarde la trazabilidad de la información y se registren las actualizaciones efectuadas, de manera que se conserve el histórico. \n\n",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n27/11/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento                     \nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance   y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa, como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.  \n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad ","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento                     \nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance   y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa, como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.  \n\n11/12/2018: los procedimientos del área administrativa cuenta en el punto 12. control de cambios , la trazabilidad de los cambios de cada una de la versiones que a tenido cada procedimiento. \nRuta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[18,"9. Gestión Administrativa ","9.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia la trazabilidad de las versiones en algunos documentos.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Diligenciar el formato establecido para éste fin - 208-PLA-Ft-02 Solicitud creación, modificación y eliminación de documentos  y diligenciar dentro de los documentos del proceso, todos los cambios efectuados.",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n23/11/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento. Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance   y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                 \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa, como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.  \n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n14/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento. Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance   y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                 13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa, como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.  \n\n14/12/2018: se esta realizando el diligenciamiento del formato 208-PLA-Ft-02 Solicitud creación, modificación y eliminación de documentos cada vez que se requiere actualizar documento, se muestra evidencia de correos enviado a planeación donde se adjunto formato de solicitud.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[19,"10. Gestión Financiera ","10.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Aunque se tienen establecidos formatos dentro del SGC, se observa que no se relacionan como registros dentro de los procedimientos. Algunos se relacionan pero sin su respectiva codificación y nombre, tal cual como se identifica el formato. Se debe tener en cuenta  que los registros proporcionan evidencia   del desarrollo de los procedimientos para que puedan ser fácilmente identificables, tal como lo establece la norma NTCGP 1000:2009 en su numeral 4.2.4 control de registros.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n29/08/2018","CUMPLIDA","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n29/08/2018: Se verificó el procedimiento 208-SFIN-Pr-06 de ejecución presupuestal y contiene los nombres y códigos de los formatos V3 del 12/12/2017. Por lo cual, se cierran para la Subdirección Financiera de acuerdo con el informe de auditoría del 27 de diciembre de 2017, sin embargo, se dejan abiertas para la Subdirección Administrativa.\n","procedimiento 208-SFIN-Pr-06 de ejecución presupuestal y contiene los nombres y códigos de los formatos V3 del 12/12/2017. ","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","23/05/2015\n13/12/2017\n29/08/2018","SI","Cerrada ","Ivonne Andrea Torrez Cruz ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n29/08/2018: Se verificó el procedimiento 208-SFIN-Pr-06 de ejecución presupuestal y contiene los nombres y códigos de los formatos V3 del 12/12/2017. Por lo cual, se cierran para la Subdirección Financiera de acuerdo con el informe de auditoría del 27 de diciembre de 2017, sin embargo, se dejan abiertas para la Subdirección Administrativa.\n\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[20,"9. Gestión Administrativa ","9.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Aunque se tienen establecidos formatos dentro del SGC, se observa que no se relacionan como registros dentro de los procedimientos. Algunos se relacionan pero sin su respectiva codificación y nombre, tal cual como se identifica el formato. Se debe tener en cuenta  que los registros proporcionan evidencia   del desarrollo de los procedimientos para que puedan ser fácilmente identificables, tal como lo establece la norma NTCGP 1000:2009 en su numeral 4.2.4 control de registros.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n23/11/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto. \n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad ","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[21,"10. Gestión Financiera ","10.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Aunque se tienen establecidos formatos dentro del SGC, se observa que no se relacionan como registros dentro de los procedimientos. Algunos se relacionan pero sin su respectiva codificación y nombre, tal cual como se identifica el formato. Se debe tener en cuenta  que los registros proporcionan evidencia   del desarrollo de los procedimientos para que puedan ser fácilmente identificables, tal como lo establece la norma NTCGP 1000:2009 en su numeral 4.2.4 control de registros.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Revisar permanente la información para mantener actualizadas las versiones del proceso de administración y control de recursos.\nPara Financiera: Los procedimientos que corresponden al área Financiera son: 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, 2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, 3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, 4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP, 5 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interáreas, 6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. \nPara administrativa: Los procedimientos que corresponden al área Administrativa: 1. 208-SADM-Pr-12 Registro e Inventarios de Bienes Inmuebles, 2. 208-SADM-Pr-15 Administración de Bienes Devolutivos, 3. 208-SADM-Pr-29 Caja Menor, 4. 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, 5. 208-SADM-Pr-35 Protección y Aseguramiento de Recursos Físicos, 6. 208-SADM-Pr-36 Administración de Bienes de Consumo.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n29/08/2018","CUMPLIDA","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n29/08/2018: Se revisaron todos los procedimientos nombrados en las acciones para la Subdirección Financiera, encontrando actualizados 4 de 6 quedando pendientes 208-SFIN-Pr-10 y 208-SFIN-Pr-11. Se observa que la Subdirección Financiera que antes era parte del proceso administración y control de recursos, contaba con 13 procedimientos de los cuales 5 fueron eliminados en 2010 y 2011 y el procedimiento 208-SFIN-Pr-09 fue eliminado en 2018. De los 7 activos, 5 fueron actualizados entre 2017 y 2018, quedando 2 con versión 1 del año 2014, donde el profesional Rafael Pinilla indica que están en proceso de actualización con ocasión de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.\n"," 208-SFIN-Pr-10 y 208-SFIN-Pr-11. 208-SFIN-Pr-09 ","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","23/05/2015\n13/12/2017\n29/08/2018","SI","Cerrada ","Ivonne Andrea Torrez Cruz ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n29/08/2018: Se revisaron todos los procedimientos nombrados en las acciones para la Subdirección Financiera, encontrando actualizados 4 de 6 quedando pendientes 208-SFIN-Pr-10 y 208-SFIN-Pr-11. Se observa que la Subdirección Financiera que antes era parte del proceso administración y control de recursos, contaba con 13 procedimientos de los cuales 5 fueron eliminados en 2010 y 2011 y el procedimiento 208-SFIN-Pr-09 fue eliminado en 2018. De los 7 activos, 5 fueron actualizados entre 2017 y 2018, quedando 2 con versión 1 del año 2014, donde el profesional Rafael Pinilla indica que están en proceso de actualización con ocasión de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[22,"9. Gestión Administrativa ","9.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Aunque se tienen establecidos formatos dentro del SGC, se observa que no se relacionan como registros dentro de los procedimientos. Algunos se relacionan pero sin su respectiva codificación y nombre, tal cual como se identifica el formato. Se debe tener en cuenta  que los registros proporcionan evidencia   del desarrollo de los procedimientos para que puedan ser fácilmente identificables, tal como lo establece la norma NTCGP 1000:2009 en su numeral 4.2.4 control de registros.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Revisar permanente la información para mantener actualizadas las versiones del proceso de administración y control de recursos.\nPara Financiera: Los procedimientos que corresponden al área Financiera son: 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, 2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, 3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, 4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP, 5 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interáreas, 6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. \nPara administrativa: Los procedimientos que corresponden al área Administrativa: 1. 208-SADM-Pr-12 Registro e Inventarios de Bienes Inmuebles, 2. 208-SADM-Pr-15 Administración de Bienes Devolutivos, 3. 208-SADM-Pr-29 Caja Menor, 4. 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, 5. 208-SADM-Pr-35 Protección y Aseguramiento de Recursos Físicos, 6. 208-SADM-Pr-36 Administración de Bienes de Consumo.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n14/11/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n14/11/2018: A la fecha se esta desarrollando el proceso de actualización de los procedimientos  1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera , 2. 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interóseas y 3. 208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería, de acuerdo a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable ","Avances en la actualización de los  procedimientos 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera , 2. 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interóseas y 3. 208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. (Archivos en magnético)","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","23/05/2015\n13/12/2017\n05/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n05/12/2018: No están publicados y normalizados los procedimientos :\n1, 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, \n2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, \n3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, \n4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP,\n5, 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interóseas, \n6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. ",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[23,"10. Gestión Financiera ","10.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los puntos de control establecidos en los procedimientos, no tienen relación con los riesgos  establecidos en el mapa de riesgos del proceso. Es importante tener en cuenta que los puntos de control son los que describen el control  a ejercer en un procedimiento, con el fin de eliminar o mitigar el riesgo que no permita que la actividad se realice.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n29/08/2018","CUMPLIDA","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                 \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n29/08/2018: Se verificó el procedimiento 208-SFIN-Pr-06 de ejecución presupuestal y contiene los nombres y códigos de los formatos V3 del 12/12/2017. Por lo cual, se cierran para la Subdirección Financiera de acuerdo con el informe de auditoría del 27 de diciembre de 2017, sin embargo, se dejan abiertas para la Subdirección Administrativa.\n","procedimiento 208-SFIN-Pr-06 de ejecución presupuestal y contiene los nombres y códigos de los formatos V3 del 12/12/2017. ","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","23/05/2015\n13/12/2017\n29/08/2018","SI","Cerrada ","Ivonne Andrea Torrez Cruz ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                 13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n29/08/2018: Se verificó el procedimiento 208-SFIN-Pr-06 de ejecución presupuestal y contiene los nombres y códigos de los formatos V3 del 12/12/2017. Por lo cual, se cierran para la Subdirección Financiera de acuerdo con el informe de auditoría del 27 de diciembre de 2017, sin embargo, se dejan abiertas para la Subdirección Administrativa.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[24,"9. Gestión Administrativa ","9.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los puntos de control establecidos en los procedimientos, no tienen relación con los riesgos  establecidos en el mapa de riesgos del proceso. Es importante tener en cuenta que los puntos de control son los que describen el control  a ejercer en un procedimiento, con el fin de eliminar o mitigar el riesgo que no permita que la actividad se realice.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n23/11/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                 \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                 13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[25,"10. Gestión Financiera ","10.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los puntos de control establecidos en los procedimientos, no tienen relación con los riesgos  establecidos en el mapa de riesgos del proceso. Es importante tener en cuenta que los puntos de control son los que describen el control  a ejercer en un procedimiento, con el fin de eliminar o mitigar el riesgo que no permita que la actividad se realice.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Revisar permanente la información para mantener actualizadas las versiones del proceso de administración y control de recursos.\nPara Financiera: Los procedimientos que corresponden al área Financiera son: 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, 2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, 3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, 4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP, 5 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interáreas, 6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. \nPara administrativa: Los procedimientos que corresponden al área Administrativa: 1. 208-SADM-Pr-12 Registro e Inventarios de Bienes Inmuebles, 2. 208-SADM-Pr-15 Administración de Bienes Devolutivos, 3. 208-SADM-Pr-29 Caja Menor, 4. 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, 5. 208-SADM-Pr-35 Protección y Aseguramiento de Recursos Físicos, 6. 208-SADM-Pr-36 Administración de Bienes de Consumo.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n29/08/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                             \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n29/08/2018: Se revisaron todos los procedimientos nombrados en las acciones para la Subdirección Financiera, encontrando actualizados 4 de 6 quedando pendientes 208-SFIN-Pr-10 y 208-SFIN-Pr-11. Se observa que la Subdirección Financiera que antes era parte del proceso administración y control de recursos, contaba con 13 procedimientos de los cuales 5 fueron eliminados en 2010 y 2011 y el procedimiento 208-SFIN-Pr-09 fue eliminado en 2018. De los 7 activos, 5 fueron actualizados entre 2017 y 2018, quedando 2 con versión 1 del año 2014, donde el profesional Rafael Pinilla indica que están en proceso de actualización con ocasión de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.\n","procedimiento 208-SFIN-Pr-06 de ejecución presupuestal y contiene los nombres y códigos de los formatos V3 del 12/12/2017. ","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","23/05/2015\n13/12/2017"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Ivonne Andrea Torrez Cruz ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                             13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n\n29/08/2018: Se revisaron todos los procedimientos nombrados en las acciones para la Subdirección Financiera, encontrando actualizados 4 de 6 quedando pendientes 208-SFIN-Pr-10 y 208-SFIN-Pr-11. Se observa que la Subdirección Financiera que antes era parte del proceso administración y control de recursos, contaba con 13 procedimientos de los cuales 5 fueron eliminados en 2010 y 2011 y el procedimiento 208-SFIN-Pr-09 fue eliminado en 2018. De los 7 activos, 5 fueron actualizados entre 2017 y 2018, quedando 2 con versión 1 del año 2014, donde el profesional Rafael Pinilla indica que están en proceso de actualización con ocasión de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[26,"9. Gestión Administrativa ","9.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los puntos de control establecidos en los procedimientos, no tienen relación con los riesgos  establecidos en el mapa de riesgos del proceso. Es importante tener en cuenta que los puntos de control son los que describen el control  a ejercer en un procedimiento, con el fin de eliminar o mitigar el riesgo que no permita que la actividad se realice.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Revisar permanente la información para mantener actualizadas las versiones del proceso de administración y control de recursos.\nPara Financiera: Los procedimientos que corresponden al área Financiera son: 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, 2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, 3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, 4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP, 5 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interáreas, 6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. \nPara administrativa: Los procedimientos que corresponden al área Administrativa: 1. 208-SADM-Pr-12 Registro e Inventarios de Bienes Inmuebles, 2. 208-SADM-Pr-15 Administración de Bienes Devolutivos, 3. 208-SADM-Pr-29 Caja Menor, 4. 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, 5. 208-SADM-Pr-35 Protección y Aseguramiento de Recursos Físicos, 6. 208-SADM-Pr-36 Administración de Bienes de Consumo.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n27/11/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                             \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017","NO","En Ejecución Vencida",null,"23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                             13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[27,"10. Gestión Financiera ","10.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","En algunos procedimientos no se evidencia la trazabilidad de los cambios realizados. Todas las modificaciones introducidas a un documento se deben registrar en el ítem “control de cambios”, con el propósito de garantizar la trazabilidad del mismo.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n23/11/2018","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, aprobación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad\n\n\n","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, aprobación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[28,"10. Gestión Financiera ","10.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","En algunos procedimientos no se evidencia la trazabilidad de los cambios realizados. Todas las modificaciones introducidas a un documento se deben registrar en el ítem “control de cambios”, con el propósito de garantizar la trazabilidad del mismo.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Revisar permanente la información para mantener actualizadas las versiones del proceso de administración y control de recursos.\nPara Financiera: Los procedimientos que corresponden al área Financiera son: 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, 2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, 3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, 4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP, 5 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interáreas, 6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. \nPara administrativa: Los procedimientos que corresponden al área Administrativa: 1. 208-SADM-Pr-12 Registro e Inventarios de Bienes Inmuebles, 2. 208-SADM-Pr-15 Administración de Bienes Devolutivos, 3. 208-SADM-Pr-29 Caja Menor, 4. 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, 5. 208-SADM-Pr-35 Protección y Aseguramiento de Recursos Físicos, 6. 208-SADM-Pr-36 Administración de Bienes de Consumo.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n23/11/2018","CUMPLIDA","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, aprobación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad ","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, aprobación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[29,"10. Gestión Financiera ","10.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","El procedimiento órdenes de pago no cuenta con puntos de control.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Elaborar puntos de control ",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n20/11/2017","CUMPLIDA","23/05/2017: Se evidencia base de datos con el control de radicados y planillas a mayo de 2017, a su vez se lleva base de datos con control de cheques de la Secretaria Hacienda Distrital de cuentas 2017, se recomienda incluir dentro del procedimientos las bases como puntos de control. Se solicito ampliación de fecha para el cumplimiento de la acción 31 de diciembre de 2017.                        \n  \n20/11/2017: En el procedimiento 208-SFIN-Pr-07 Gestión de Pagos, versión 2 vigente desde 04/10/2017, hay el numeral 9. Puntos de Control órdenes de pago, procedimiento publicado: \\\\serv-cv11\\calidad\\9. PROCESO ADMINISTRACIÓN  Y CONTROL DE RECURSOS\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SFIN\\208-SFIN-Pr-07 GESTIÓN DE PAGOS.",null,null,"23/05/2017\n20/11/2017","SI","Cerrada ",null,"23/05/2017: Se evidencia base de datos con el control de radicados y planillas a mayo de 2017, a su vez se lleva base de datos con control de cheques de la Secretaria Hacienda Distrital de cuentas 2017, se recomienda incluir dentro del procedimientos las bases como puntos de control. Se solicito ampliación de fecha para el cumplimiento de la acción 31 de diciembre de 2017.                        \n  20/11/2017: En el procedimiento 208-SFIN-Pr-07 Gestión de Pagos, versión 2 vigente desde 04/10/2017, hay el numeral 9. Puntos de Control órdenes de pago, procedimiento publicado: \\\\serv-cv11\\calidad\\9. PROCESO ADMINISTRACIÓN  Y CONTROL DE RECURSOS\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SFIN\\208-SFIN-Pr-07 GESTIÓN DE PAGOS.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[30,"10. Gestión Financiera ","10.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","El procedimiento órdenes de pago no cuenta con puntos de control.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Se creo cuadro de control de planillas de ordenes de pago(Magnetico), se realizo cuadro de radicados de OP (Magnetico)  y se tiene un cuadro fisico de control de las planillas de OP.",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n20/11/2017","CUMPLIDA","23/05/2017: Se evidencia base de datos con el control de radicados y planillas a mayo de 2017, a su vez se lleva base de datos con control de cheques de la Secretaria Hacienda Distrital de cuentas 2017, se recomienda incluir dentro del procedimientos las bases como puntos de control. Se solicito ampliación de fecha para el cumplimiento de la acción 31 de diciembre de 2017.                                                                  \n\n20/11/2017: En el procedimiento 208-SFIN-Pr-07 Gestión de Pagos, versión 2 vigente desde 04/10/2017, hay el numeral 9. Puntos de Control órdenes de pago, procedimiento publicado: \\\\serv-cv11\\calidad\\9. PROCESO ADMINISTRACIÓN  Y CONTROL DE RECURSOS\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SFIN\\208-SFIN-Pr-07 GESTIÓN DE PAGOS.",null,null,"23/05/2017\n20/11/2017","SI","Cerrada ",null,"23/05/2017: Se evidencia base de datos con el control de radicados y planillas a mayo de 2017, a su vez se lleva base de datos con control de cheques de la Secretaria Hacienda Distrital de cuentas 2017, se recomienda incluir dentro del procedimientos las bases como puntos de control. Se solicito ampliación de fecha para el cumplimiento de la acción 31 de diciembre de 2017.                                                                  20/11/2017: En el procedimiento 208-SFIN-Pr-07 Gestión de Pagos, versión 2 vigente desde 04/10/2017, hay el numeral 9. Puntos de Control órdenes de pago, procedimiento publicado: \\\\serv-cv11\\calidad\\9. PROCESO ADMINISTRACIÓN  Y CONTROL DE RECURSOS\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SFIN\\208-SFIN-Pr-07 GESTIÓN DE PAGOS.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[31,"10. Gestión Financiera ","10.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","El módulo SAI no registra la totalidad de los activos. Solo comprende bienes devolutivos y de consumo y no registra bienes inmuebles.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Establecer la justificación pertinente de la causa de este hallazgo, toda vez que la administración de bienes inmuebles tiene una estructura diferente a diferencia de la administración de la propiedad, planta y equipo que sí es a través del sistema dispuesto por los módulos establecidos en el nivel distrital.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","03/05/2017\n13/12/2017\n27/11/2018","EN DESARROLLO ","Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Solicitamos el retiro del presente hallazgo en razón a que el Módulo SAI, no está diseñado para el registro de Bienes Inmuebles, está diseñado únicamente para la Propiedad Planta y Equipo, pues el objetivo de la Secretaría de Hacienda fue administrar a través de este módulo los elementos devolutivos. El área responsable del manejo de los bienes inmuebles de la Entidad es la Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa\". \nA lo anterior se dio traslado a la Subdirección Administrativa la no conformidad para plantear su acción y fecha de terminación.\nLa respuesta por parte de la Subdirección Administrativa fue realizar una justificación dando las razones por las cuales no se desarrolla el cargue de los bienes inmuebles, como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2017.     \n13/12/2017: No se evidencia la justificación de por qué los bienes inmuebles no se encuentran en el módulo SAI.\n\n27/11/2018: Es de observar que el módulo SAI, no está diseñado para que sea incluida la información de los bienes inmuebles, respecto a este tema los datos relativos al mismos se incluyen en formato de registro de bienes inmuebles versión 8 actualizado en el sistema de calidad en el mes de noviembre de 2018","208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","03/05/2017\n13/12/2017\n14/12/2018","SI","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Solicitamos el retiro del presente hallazgo en razón a que el Módulo SAI, no está diseñado para el registro de Bienes Inmuebles, está diseñado únicamente para la Propiedad Planta y Equipo, pues el objetivo de la Secretaría de Hacienda fue administrar a través de este módulo los elementos devolutivos. El área responsable del manejo de los bienes inmuebles de la Entidad es la Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa\". \nA lo anterior se dio traslado a la Subdirección Administrativa la no conformidad para plantear su acción y fecha de terminación.\nLa respuesta por parte de la Subdirección Administrativa fue realizar una justificación dando las razones por las cuales no se desarrolla el cargue de los bienes inmuebles, como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2017.     \n13/12/2017: No se evidencia la justificación de por qué los bienes inmuebles no se encuentran en el módulo SAI.\n\n14/12/2018: Se debe realizar justificación del por que no se pude integrar el inventario de bienes inmuebles dentro del modulo SAI","hoy",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[32,"10. Gestión Financiera ","10.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","No se cuenta con manuales tales como causación del gasto, causación de nómina, pago de nómina, registro de los documentos por transferencia con la Secretaria Distrital de Hacienda, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, causación de caja menor, incapacidades, reclasificación de terceros y cuentas de acuerdo con las homologaciones de PREDIS-LIMAY.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Revisión de manuales con relación al manejo del Talento Humano",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n13/12/2017","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.       \n13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.",null,null,"23/05/2017\n13/12/2017","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.       \n13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[33,"10. Gestión Financiera ","10.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","No se cuenta con manuales tales como causación del gasto, causación de nómina, pago de nómina, registro de los documentos por transferencia con la Secretaria Distrital de Hacienda, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, causación de caja menor, incapacidades, reclasificación de terceros y cuentas de acuerdo con las homologaciones de PREDIS-LIMAY.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Realizar la revisión, actualización, gestión de aprobación e implementación de los manuales que se encuentran dispuestos en el Sistema SÍ-CAPITAL.",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n13/12/2017","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.         \n 13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.",null,null,"23/05/2017\n13/12/2017\n11/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.         \n 13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n11/12/2018: No se evidencia seguimiento , ni adelantos de la acción programada.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[34,"10. Gestión Financiera ","10.8","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Para el módulo SAI-SAE no se han impartido capacitaciones integrales a los componentes del sistema con el fin de obtener resultados eficaces, confiables y reales de la información.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Realizar instrucción por parte de la Oficina TIC para el correcto diligenciamiento de los módulos en el sistema con base en las debilidades encontradas por las personas responsables de dicha actividad.",null,null,"2017-02-10","2017-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n13/12/2017\n11/12/2018","CUMPLIDA","23/05/2017: Por parte de la Subdirección Financiera se solicita el traslado a la Subdirección Financiera así: \"Se solicita el cambio de responsable del Hallazgo por cuanto el aplica SAI/SAE, es responsabilidad de la Subdirección Administrativa y el proceso de capacitación lo debe efectuar el área sistemas de la Entidad\".\nLa no conformidad se traslada para la Dirección Administrativa quien suscribe la acción el 13 de julio y propone fecha de terminación el 31 de agosto de 2017.                                                       \n\n13/12/2017: Si bien es cierto la fecha de cumplimiento de la acción en el plan de mejoramiento se encuentra vencida, se propone solicitar a la Oficina Tic, por medio de oficio, realizar capacitaciones integrales a los funcionarios y/o usuarios del manejo y alimentación de los diferentes módulos de SI CAPITAL.\n\n11/12/2018: Solicitud de Capacitación 2018IE9324 - Inducción Si-Capital / SAE y SAI\nRespuesta a la solicitud 2018IE9794 Citación al Funcionario Ídolo Martínez Ramírez encargado de los módulos de SAI y SAE\nActa de Reunión y Entrega de Manual específico para los módulos de SAI/SAE","Solicitud de Capacitación 2018IE9324 - Inducción Si-Capital / SAE y SAI\nRespuesta a la solicitud 2018IE9794 Citación al Funcionario Ídolo Martínez Ramírez encargado de los módulos de SAI y SAE\nActa de Reunión y Entrega de Manual específico para los módulos de SAI/SAE","Diana Carolina Donoso Casas\nJefe Oficina TIC\n\nCamilo Augusto Ramos Beltrán\nProfesional Universitario\n\nJorge Humberto Pinilla y Luz Marina Charry\nContratistas","23/05/2017\n13/12/2017\n11/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Por parte de la Subdirección Financiera se solicita el traslado a la Subdirección Financiera así: \"Se solicita el cambio de responsable del Hallazgo por cuanto el aplica SAI/SAE, es responsabilidad de la Subdirección Administrativa y el proceso de capacitación lo debe efectuar el área sistemas de la Entidad\".\nLa no conformidad se traslada para la Dirección Administrativa quien suscribe la acción el 13 de julio y propone fecha de terminación el 31 de agosto de 2017.                                                       13/12/2017: Si bien es cierto la fecha de cumplimiento de la acción en el plan de mejoramiento se encuentra vencida, se propone solicitar a la Oficina Tic, por medio de oficio, realizar capacitaciones integrales a los funcionarios y/o usuarios del manejo y alimentación de los diferentes módulos de SI CAPITAL.\n\n11/12/2018: se cuenta con los manuales : \n208-TIC-Mn-02 MÓDULO PERSONAL Y NÓMINA\n208-TIC-Mn-03  SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ALMACEN\n208-TIC-Mn-04 SISTEMA DE INVENTARIOS\n208-TIC-Mn-05 MÓDULO CONTRATACION\n\nEn los cuales se indica la operatividad de cada modulo \n\nEvidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\\MANUALES\\SI - CAPITAL\n\nSe realizan capacitaciones de los módulos a solicitud de la necesidad de la dependencia , de las cuales se cuenta con registros de reunión en custodia del archivo de gestión de oficina TICs",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[35,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Adquisición de Bienes y Servicios ","Auditor Interno","2017-10-31","Hallazgo - No conformidad","El análisis del riesgo en la fase de planeación contractual no atiende las condiciones particulares de cada contrato y tiende a ser formulado de manera general.","SI","2017-12-05",null,"Acción Correctiva ","Crear un formato de matriz análisis de riesgos estableciendo las instrucciones para su diligenciamiento, donde cada dependencia identifique los riesgos que se puedan aplicar a cada proceso contractual  ",null,null,"2017-12-05","2018-06-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","26/12/2017\n27/08/2018","CUMPLIDA","26 de diciembre de 2017. Se creará un formato de matriz análisis de riesgos estableciendo las instrucciones para su diligenciamiento donde cada dependencia identifique los riesgos que se pueden aplicar a cada proceso contractual. Acción correctiva en ejecución.\n\n27/08/2018: Se cuenta con matriz publicada en carpeta de calidad de la CVP, con código 208-DGC-Ft-81 Matriz de análisis, estimación y tipificación de riesgos.\n \n","208-DGC-Ft-81 Matriz de análisis, estimación y tipificación de riesgos.","Laura Camila Ruiz Pedroza / Abogada contratista","26/12/2017\n27/08/2018","SI","Cerrada ","Ivonne Andrea Torrez Cruz ","26 de diciembre de 2017. Se creará un formato de matriz análisis de riesgos estableciendo las instrucciones para su diligenciamiento donde cada dependencia identifique los riesgos que se pueden aplicar a cada proceso contractual. Acción correctiva en ejecución.\nEl hallazgo se cierra \n\n27/08/2018: Se cuenta con matriz publicada en carpeta de calidad de la CVP, con código 208-DGC-Ft-81 Matriz de análisis, estimación y tipificación de riesgos.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[36,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Adquisición de Bienes y Servicios ","Auditor Interno","2017-10-31","Hallazgo - No conformidad","El análisis del riesgo en la fase de planeación contractual no atiende las condiciones particulares de cada contrato y tiende a ser formulado de manera general.","SI","2017-12-05",null,"Acción preventiva ","Realizar un informe de manera trimestral donde se verifique  que la documentacion contractual se encuentre completa.",null,null,"2017-12-05","2018-06-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","23/12/2017\n17/08/2018","CUMPLIDA","26 de diciembre de 2017. Se creará un formato de matriz análisis de riesgos estableciendo las instrucciones para su diligenciamiento donde cada dependencia identifique los riesgos que se pueden aplicar a cada proceso contractual. Acción correctiva en ejecución.\nEl hallazgo se cierra \n\n27/08/2018:  se realizaron dos actas de reunión donde se incluyen  informes de verificación de que la  documentación contractual se encuentra completa en las fechas 15 de marzo de 2018 y el 26 de junio de 2018.","Actas de verificación de que documentación contractual se encuentra completa en las fechas 15 de marzo de 2018 y el 26 de junio de 2018 archivadas en el archivo de gestión de la Dirección de Gestión Corporativa y CID","Laura Camila Ruiz Pedroza / Abogada contratista","23/12/2017\n14/11/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","26 de diciembre de 2017. Se creará un formato de matriz análisis de riesgos estableciendo las instrucciones para su diligenciamiento donde cada dependencia identifique los riesgos que se pueden aplicar a cada proceso contractual. Acción correctiva en ejecución.\nEl hallazgo se cierra \n\n\n14/11/2018:  se realizaron dos reuniones  donde se incluyen  informes de verificación de que la  documentación contractual se encuentra completa en las fechas 15 de marzo de 2018 y el 26 de junio de 2018.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[37,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Adquisición de Bienes y Servicios ","Mónica Andrea Bustamante Portela ","2016-12-27","Hallazgo - No conformidad","Los contratos 367, 368, 369 y 370, cuyos objetos son el suministro de vestido y calzado de labor, celebrados bajo la modalidad denominada acuerdo marco de precios, han registrado diversos inconvenientes, que a la fecha impiden el ejercicio de tal derecho a los servidores de la entidad.","SI","2017-01-30",null,"Acción Correctiva ","Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario para estructurar el proceso de selección, realizando un análisis de previabilidad de la  modalidad de contratación a utilizar y los requisitos técnicos mínimos que se exigirán al contratista.   ",null,null,"2017-01-30","2018-02-15","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","23/12/2017\n27/08/2018","CUMPLIDA","26 de diciembre de 2017. Se conformará un equipo de trabajo interdisciplinario para estructurar el proceso de selección, realizando un análisis de previabilidad de la modalidad de contratación a utilizar y los requisitos técnicos mínimos que se exigirán al contratista.\nEl hallazgo se mantiene abierto.\n\n27/08/2018: Se conformo equipo interdisciplinario para la estructuración del proceso de selección de dotación para la vigencia 2018 mediante acta de reunión realizada el 13/02/2018\n","Acta de reunión de conformación de equipo interdisciplinario para la estructuración del proceso de selección de dotación para la vigencia 2018 del día 13/02/2018 archivada en: Archivo de Gestión Subdirección Administrativa","Laura Camila Ruiz Pedroza / Abogada contratista","23/12/2017\n21/11/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","26 de diciembre de 2017. Se conformará un equipo de trabajo interdisciplinario para estructurar el proceso de selección, realizando un análisis de previabilidad de la modalidad de contratación a utilizar y los requisitos técnicos mínimos que se exigirán al contratista.\n\n27/08/2018: Se conformo equipo interdisciplinario para la estructuración del proceso de selección de dotación para la vigencia 2018 mediante acta de reunión realizada el 13/02/2018 archivada en: Archivo de Gestión Subdirección Administrativa.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[38,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Adquisición de Bienes y Servicios ","Mónica Andrea Bustamante Portela ","2016-12-27","Hallazgo - No conformidad","Los contratos 367, 368, 369 y 370, cuyos objetos son el suministro de vestido y calzado de labor, celebrados bajo la modalidad denominada acuerdo marco de precios, han registrado diversos inconvenientes, que a la fecha impiden el ejercicio de tal derecho a los servidores de la entidad.","SI","2017-01-30",null,"Acción preventiva ","Realizar un informe trimestral donde se verifique de acuerdo a la matríz de seguimiento que las garantías contractuales se encuentren vigentes.",null,null,"2017-01-30","2018-02-15","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","23/12/2017\n27/08/2018","CUMPLIDA","26 de diciembre de 2017. Se conformará un equipo de trabajo interdisciplinario para estructurar el proceso de selección, realizando un análisis de previabilidad de la modalidad de contratación a utilizar y los requisitos técnicos mínimos que se exigirán al contratista.\nEl hallazgo se mantiene abierto.\n\n27/08/2018: Se realizó 2 informes de verificación de seguimiento de las garantías contractuales en la fechas 01/12/2017 y 01/03/2018  mediante registros de reunión\n","2 registros de reunión en las fechas 01/12/2017 y 01/03/2018  en la cuales se realizó verificación  de seguimiento de las garantías contractuales ","Laura Camila Ruiz Pedroza / Abogada contratista","23/12/2017\n21/11/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","26 de diciembre de 2017. Se conformará un equipo de trabajo interdisciplinario para estructurar el proceso de selección, realizando un análisis de previabilidad de la modalidad de contratación a utilizar y los requisitos técnicos mínimos que se exigirán al contratista.\nEl hallazgo se mantiene abierto.\n\n\n21/11/2018: Se realizó 2 informes de verificación de seguimiento de las garantías contractuales en la fechas 01/12/2017 y 01/03/2018  mediante registros de reunión los cuales fueron enviados como soporte y se encuentran en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\Corporativa\\2018IE11722_Soportes\\31",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[39,"1. Gestión Estratégica","1.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Estratégica ","Auditor Interno","2017-05-31","Hallazgo - No conformidad","\n1. El mapa de riesgos asociado con los procesos y con la gestión institucional, no cumple con lo establecido en el literal g, del numeral 4.2.2” Planificación del riesgo”, de la NTD- SIG 001:2011 “ la entidad debe estructurar un mapa de riesgos asociados con los procesos y con la gestión institucional. El mapa debe involucrar riesgos estratégicos, operativos, financieros, normativos, tecnológicos, conocimiento, ambientales y de salud ocupacional”.\n\n","SI","2017-06-17",null,"Corrección ","Formular plan de trabajo , con cada una de las áreas para establecer los riesgos a incluir dentro de la matriz. El mapa de riesgos se ajustará con la inclusión de riesgos, para todos los procesos de la entidad, de acuerdo a la aplicación establecida para la matriz.  Debemos resaltar, que se cuenta con algunos riegos relacionados, no todos son de corrupción, sin embargo, se relacionaran otros para tener mas completa la imnformación.",null,null,"2017-06-17","2017-11-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Durante el 2017, se realizó el ajuste a la Matriz de Riesgos, de forma tal que se incluyeran riesgos con otra tipificación, sin embargo en mayo de 2018, se ajusto completamente la Matriz de Riesgos, creando un formato y ajustando la estructuración a los Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, generando una nueva matriz en el mes de Mayo - 2018.   ","\\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2017\\Matriz Anticorrupción - 2017","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con la actividad programada ya que se  ajusto completamente la Matriz de Riesgos, creando un formato y ajustando la estructuración a los Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, generando una nueva matriz en el mes de Mayo - 2018.   \n\nevidencia en ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2017\\Matriz Anticorrupción - 2017",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[40,"1. Gestión Estratégica","1.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Estratégica ","Auditor Interno","2017-05-31","Hallazgo - No conformidad","1. El mapa de riesgos asociado con los procesos y con la gestión institucional, no cumple con lo establecido en el literal g, del numeral 4.2.2” Planificación del riesgo”, de la NTD- SIG 001:2011 “ la entidad debe estructurar un mapa de riesgos asociados con los procesos y con la gestión institucional. El mapa debe involucrar riesgos estratégicos, operativos, financieros, normativos, tecnológicos, conocimiento, ambientales y de salud ocupacional”.\n\n","SI","2017-06-17",null,"Acción Correctiva ","1, capacitar al  personal , frente a la formulacón de riesgos, de manera que se tenga conceptos claros, y se logre una mejor estructuración de los campos de la matriz.                                                                                                                     \n    2. Ajustar la matriz de Riesgos , para ampliar la tipificación de los mismos.",null,null,"2017-06-17","2017-11-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Durante el 2017, se realizaron múltiples capacitaciones con los enlaces de procesos, de forma tal que se ajustara la Matriz, acorde al requerimiento. \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2017.   \n\nEn el mes de mayo de 2018, se ajusto completamente la Matriz de Riesgos, creando un formato y ajustando la estructuración a los Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, generando una nueva matriz en el mes de Mayo - 2018","\\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2018\n\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2017.   ","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se evidencia cumplimiento de la actividad que  se realizaron capacitaciones con evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2017\\CONCEPTOS RIESGOS\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2017\\ISO 9001 2015 - RIESGOS\n\nAdicionalmente se ajusto la matriz de riesgos con los lideres de proceso en el mes de mayo, evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2018",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[41,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Urbanización y Titulación","Claudia Yanet D'antonio Adame","2017-07-18","Hallazgo - No conformidad","Verificado en el Formato Único de Seguimiento Sectorial FUSS la ejecución del proyecto 471, programada para el periodo 2017, presenta un avance en las metas uno y tres del 60% y 70% de cumplimiento en el primer trimestre, debido a la subestimación de las metas en la elaboración del proyecto, lo que implica que para los tres trimestres que restan en el año se trabajará sobre 40% y 30% de las metas planeadas para toda la vigencia.","SI","2017-08-18",null,"Acción Correctiva ","Mensualmente se efectua seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto 471 las cuales están definidas para ejecutarlas en un 95% ",null,null,"2017-08-18","2017-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-19","CUMPLIDA","Desde la Oficina Asesora de Planeación, se efectúo seguimiento mensual durante el 2017, alertando sobre el bajo cumplimiento de la Meta. \n\nLa Dirección de Urbanizaciones y Titulación, reprogramó las metas 1 y 3, para ser cumplidas en las vigencias 2018 y 2019, de forma tal que logre cumplir al 100%.   (versión 29 del Proyecto)","https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-inversion\n\nDocumentos adjuntos en el correo. ","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-20","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","La Oficina Asesora de Planeación, se efectúo seguimiento mensual durante el 2017, alertando sobre el bajo cumplimiento de la Meta. \n\nRuta; \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\2018IE16775_PM_Planeacion\\EVIDENCIA 8\n\nLa Dirección de Urbanizaciones y Titulación, reprogramó las metas 1 y 3, para ser cumplidas en las vigencias 2018 y 2019, de forma tal que logre cumplir al 100%.   (versión 29 del Proyecto)",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[42,"10. Gestión Financiera ","10.9","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","8. En el expediente del contrato 583 de 2016 no se evidenció el formato 208-PLA-Ft-17 (Concepto de Viabilidad de Planeación) del certificado de disponibilidad presupuestal 1196, es requisito para la respaldar la solicitud.","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar jornada de sensibilización a los supervisores y apoyo a la supervisión acerca de la gestión documental en el marco de las etapas contractuales.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n13/12/2017\n27/11/2018\n","CUMPLIDA","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n27/11/2018 Se realizaron una jornada de sensibilización y unidad de la gestión contractual el 27 de septiembre  y 14 de noviembre de 2018","Comunicaciones Internas y planilla de asistencias ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizaron dos jornadas :  \n\nTaller de organización de archivos  con un ejercicio practico de organización de expedientes contractuales, realizada el día 24/09/2018.\nJornada Sensibilización Supervisores apoyos supervisión expediente contractual, realizada el 26/10/2018.\n\nEvidencia que reposa  en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.32.06 - PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION\\PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y TOMA DE CONCIECIA\\CAPACITACION CVP",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[43,"10. Gestión Financiera ","10.9","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","8. En el expediente del contrato 583 de 2016 no se evidenció el formato 208-PLA-Ft-17 (Concepto de Viabilidad de Planeación) del certificado de disponibilidad presupuestal 1196, es requisito para la respaldar la solicitud.","SI","2017-10-04",null,"Corrección ","Realizar verificación integral del expediente contractual del contrato 583 de 2016 y subsanar los registros que se encuentran pendientes para inclusión en el mismo.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ",{"$f":"+IF(TYPE(R51)=2,\"N/A\",IF(R51=\"\",\"\",IF(R51-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R51,TODAY()<=S51),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S51)=2,\"N/A\",IF(S51<>\"\",IF(S51<>\"\",IF(AND((S51-TODAY())<=90,(S51-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S51-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"23/05/2017\n29/11/2018","CUMPLIDA","29/11/2018: Se hizo la verificación de la documentación de la Subdirección Administrativa, se encontró que mediante correo electrónico del 5 de julio de 2018, se solicitó el expediente contractual al área de archivo de contratos , en el cual se idéntico que a folio No. 37 del archivo 1_Cto 583-TI el formato  208-PLA-Ft-17 (Concepto de Viabilidad de Planeación) ","Correos electrónicos y documentación adjunta a los mismos","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizó verificación de la documentación del contrato 583 de 2016 , en el cual se idéntico que se subsanaron  las no conformidades planteadas, encontrando que a folio No. 37  esta el formato  208-PLA-Ft-17 (Concepto de Viabilidad de Planeación) , en el folio 599 se encuentra el acta de inicio y en los folio 642-645 esta la modificación de contrato, lo que evidencia que el contrato 583 de 2016 se encuentra con la información requerida.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[44,"10. Gestión Financiera ","10.10","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","1. El expediente del contrato 583 de 2016, se observa el uso incorrecto del formato 208-SADM-Ft-59, dado que el Sistema Integrado de Gestión cuenta con formatos para cada fase del proceso precontractual.","SI","2017-10-04",null,"Corrección ","Realizar verificación integral del expediente contractual del contrato 583 de 2016 y subsanar los registros que se encuentran pendientes para inclusión en el mismo.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","13/12/2017\n29/11/2018","EN DESARROLLO ","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n29/11/2018: Verificada la información del expediente contractual se encuentra que el uso  del formato 208-SADM-Ft-59 , se trata de elementos de la parte de la etapa precontractual del proceso de contratación, por lo que no es posible modificarla o ajustarla. ","Correos electrónicos y documentación adjunta a los mismos","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizó verificación de la documentación del contrato 583 de 2016 , en el cual se idéntico que se subsanaron  las no conformidades planteadas, encontrando que a folio No. 37  esta el formato  208-PLA-Ft-17 (Concepto de Viabilidad de Planeación) , en el folio 599 se encuentra el acta de inicio y en los folio 642-645 esta la modificación de contrato, lo que evidencia que el contrato 583 de 2016 se encuentra con la información requerida.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[45,"10. Gestión Financiera ","10.10","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","1. El expediente del contrato 583 de 2016, se observa el uso incorrecto del formato 208-SADM-Ft-59, dado que el Sistema Integrado de Gestión cuenta con formatos para cada fase del proceso precontractual.","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar jornadas de sensibilización al personal del Proceso respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-27","CUMPLIDA","27/11/2018 Se realizaron  jornadas de sensibilización y unidad de la gestión contractual el 26 de Octubre  y el  14 de  Noviembre de  2018","Comunicaciones Internas y planilla de asistencias ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizaron dos jornadas :  \n\nTaller de organización de archivos  con un ejercicio practico de organización de expedientes contractuales, realizada el día 24/09/2018.\n\nJornada Sensibilización Supervisores apoyos supervisión expediente contractual, realizada el 26/10/2018.\n\nEvidencia que reposa  en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.32.06 - PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION\\PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y TOMA DE CONCIECIA\\CAPACITACION CVP",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[46,"10. Gestión Financiera ","10.11","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","10. No se tienen en cuenta las versiones y las vigencias de los documentos del Sistema Integrado de Gestión y se utilizan versiones anteriores no actuales en el listado maestro de documentos.","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar jornadas de sensibilización al personal del Proceso respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","13/12/2017\n27/11/2018","EN DESARROLLO ","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n27/11/2018:  Se realizaron capacitaciones  los días dos (2) de mayo y tres (3) de 2018, relativas a sistema integrado de gestión."," Se anexa Acta de Reunión relacionada con  la DIFUSIÓN INTERNA DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA \n","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","13/12/2017\n17/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n17/12/2018: Se requiere aportar evidencia de socialización respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[47,"10. Gestión Financiera ","10.12","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","11. En el proceso contractual se evidencian alteraciones en la gestión y en el control documental, con la utilización de versiones y vigencias actuales pero modificadas en los nombres de los formatos. ","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar jornadas de sensibilización al personal del Proceso respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-27","CUMPLIDA","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n27/11/2018 Se realizaron  jornadas de sensibilización y unidad de la gestión contractual el 26 de Octubre  y el  14 de  Noviembre de  2018","Comunicaciones  Internas de convocatoria y planilla de asistencia ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","13/12/2017\n17/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n17/12/2018: Se requiere aportar evidencia de socialización respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[48,"10. Gestión Financiera ","10.13","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","12. Se evidencia el uso de formatos no validados por el Sistema Integrado de Gestión, con lo cual se incumple el procedimiento de control documental 208-PLA-Pr-15. ","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar jornadas de sensibilización al personal del Proceso respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2017-12-13","EN DESARROLLO ","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n27/11/2018 Se realizaron una jornada de sensibilización y unidad de la gestión contractual el 25 de septiembre y 14 de  noviembre de 2018","Comunicaciones  Internas de convocatoria y planilla de asistencia ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","13/12/2017\n17/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n17/12/2018: Se requiere aportar evidencia de socialización respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[49,"10. Gestión Financiera ","10.14","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","13. No se evidencia acta de inicio, ni primera modificación en la carpeta del contrato 583-2016","SI","2017-10-04",null,"Corrección ","Realizar verificación integral del expediente contractual del contrato 583 de 2016 y subsanar los registros que se encuentran pendientes para inclusión en el mismo.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","13/12/2017\n29/11/2018","CUMPLIDA","13/12/2017: No se evidencia revisión o avances a la acción planteada. Se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n\n29/11/2018: Se hizo la verificación de la documentación de la Subdirección Administrativa, se encontró que mediante correo electrónico del 5 de julio de 2018, se solicitó el expediente contractual al área de archivo de contratos, identificando en el archivo adjunto,   acta de inicio y primera modificación de la adición del contrato No. 583 de 2016","Correos electrónicos y documentación adjunta a los mismos","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizó verificación de la documentación del contrato 583 de 2016 , en el cual se idéntico que se subsanaron  las no conformidades planteadas, encontrando que a folio No. 37  esta el formato  208-PLA-Ft-17 (Concepto de Viabilidad de Planeación) , en el folio 599 se encuentra el acta de inicio y en los folio 642-645 esta la modificación de contrato, lo que evidencia que el contrato 583 de 2016 se encuentra con la información requerida.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[50,"10. Gestión Financiera ","10.14","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","13. No se evidencia acta de inicio, ni primera modificación en la carpeta del contrato 583-2017","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar jornada de sensibilización a los supervisores y apoyo a la supervisión acerca de la gestión documental en el marco de las etapas contractuales.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","27/11/2018\n","CUMPLIDA","27/11/2018 Se realizaron  jornadas de sensibilización y unidad de la gestión contractual el 26 de Octubre  y el  14 de  Noviembre de  2018","Comunicación Interna de convocatoria y planilla de asistencia ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizaron dos jornadas :  \n\nTaller de organización de archivos  con un ejercicio practico de organización de expedientes contractuales, realizada el día 24/09/2018.\nJornada Sensibilización Supervisores apoyos supervisión expediente contractual, realizada el 26/10/2018.\n\nEvidencia que reposa  en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.32.06 - PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION\\PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y TOMA DE CONCIECIA\\CAPACITACION CVP",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[51,"10. Gestión Financiera ","10.15","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","14. Los estados financieros registran bienes inmuebles con el valor del avaluó inicial y la base reportada registra el avaluó final, lo que arroja una diferencia de gran magnitud. Se infringe con ello el Decreto 2649 de 1993 “por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia”. ","SI","2017-10-04",null,"Corrección ","Realizar la validación de los valores de avalúo de los bienes inmuebles registrados en la bases de datos para su seguimiento y así definir el valor de los mismos en los estados financieros.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-27","EN DESARROLLO ","27/11/2018: Se han realizados mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Urbanización y Titulación, Subdirecciones Financiera y Administrativa producto de esas sesiones en la actualización de l formato  versión 8 del registro de bienes inmuebles., con ello se han aclarado los roles en el marco de las competencias funcionales de cada  área,  en este sentido la  validación de los  avalúos no es competencia de la  Subdirección Administrativa  ","208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se debe brindar evidencia sobre como se hace  la validación de los valores de avalúo de los bienes inmuebles registrados en la bases de datos para su seguimiento y así definir el valor de los mismos en los estados financieros.","preguntar a grace",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[52,"10. Gestión Financiera ","10.15","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","14. Los estados financieros registran bienes inmuebles con el valor del avaluó inicial y la base reportada registra el avaluó final, lo que arroja una diferencia de gran magnitud. Se infringe con ello el Decreto 2649 de 1993 “por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia”. ","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Soportar la justificción de los valores de los bienes inmuebles en los estados financieros, previa definición de la validación de los avalúos de los mismos.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-27","EN DESARROLLO ","27/11/2018: Se han realizados mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Urbanización y Titulación, Subdirecciones Financiera y Administrativa producto de esas sesiones en la actualización de l formato  versión 8 del registro de bienes inmuebles., con ello se han aclarado los roles en el marco de las competencias funcionales de cada  área,  en este sentido la  validación de los  avalúos no es competencia de la  Subdirección Administrativa  ","208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","La evidencia mostrada no es suficiente para errar la acción , ya que se requiere tener la justificación de los valores de los bienes inmuebles en los estados financieros, previa definición de la validación de los avalúos de los mismos.","preguntar a grace",null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[53,"10. Gestión Financiera ","10.16","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","15. Los formatos 208-SFIN-Ft-30, versión 1, conciliación cuentas 15, 1580, 1605, 1637, 1640, 1920, 1926 y 1999 inmuebles; y 208-SFIN-Ft-31, versión 1, conciliación cuenta 16 propiedades, planta y equipo, vigentes desde el 1 de noviembre de 2011, no son diligenciados en su totalidad debido al valor del avaluó de los bienes inmuebles.","SI","2017-10-04",null,"Corrección ","Realizar verificación integral de los formatos para las conciliaciones de los bienes inmuebles.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2017-11-20","EN DESARROLLO ","20/11/2017: Se evidencian conciliaciones de los trimestres marzo, junio y septiembre en el formato establecido para esta actividad. No se evidencian las jornadas de sensibilización del manejo adecuado de la documentación dispuesta en el SIG"," Se anexa Acta de Reunión relacionada con  la DIFUSIÓN INTERNA DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA \n","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2017-11-20","NO","En Ejecución Vencida",null,"20/11/2017: Se evidencian conciliaciones de los trimestres marzo, junio y septiembre en el formato establecido para esta actividad. No se evidencian las jornadas de sensibilización del manejo adecuado de la documentación dispuesta en el SIG\n\n","preguntar a grace",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[54,"10. Gestión Financiera ","10.16","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","15. Los formatos 208-SFIN-Ft-30, versión 1, conciliación cuentas 15, 1580, 1605, 1637, 1640, 1920, 1926 y 1999 inmuebles; y 208-SFIN-Ft-31, versión 1, conciliación cuenta 16 propiedades, planta y equipo, vigentes desde el 1 de noviembre de 2011, no son diligenciados en su totalidad debido al valor del avaluó de los bienes inmuebles.","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar jornadas de sensibilización al personal del Proceso respecto al adecuado manejo de la documentación dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.",null,null,"2017-10-04","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-27","CUMPLIDA","27/11/2018:  Se realizaron capacitaciones  los días dos (2) de mayo y tres (3) de 2018, relativas a sistema integrado de gestión.","Acta de reunión relacionada con la difusión de la plataforma del sistema de gestión","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se debe brindar soporte de cumplimiento de la acción ","preguntar a grace",null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[55,"10. Gestión Financiera ","10.17","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-09-21","Hallazgo - No conformidad","16. Aunque se encuentra formulado y publicado en la carpeta Acuerdos de Gestión, Subdirección Administrativa; a la fecha no se registra seguimiento ni evaluación del mismo. A la revisión de la historia laboral no se encuentra en custodia el documento de su seguimiento y evaluación lo que impide establecer las fechas en que se presentaron.","SI","2017-10-04",null,"Acción preventiva ","Realizar comunicación a los funcionarios del nivel directivo de las fechas establecidas para la evaluación final de los acuerdos de gestión vigencia 2017.",null,null,"2017-10-04","2017-12-15","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","13/12/2017\n27/11/2018","CUMPLIDA","13/12/2017: Se evidencia memorando bajo radicado 2017IE4461 con fecha 27/03/2017 asunto concertación acuerdos de gestión 2017, en el mismo se establece como fecha de concertación el 07/04/2017 y su entrega debe ser en la Subdirección Administrativa. Adicionalmente, se solicitó por parte de la Subdirección Administrativa a la oficina de comunicaciones la publicación en la pg web de la entidad.\nA su vez se evidencia invitación a la capacitación (Nueva metodología para la gestión del reconocimiento de los gerentes públicos Acuerdos de Gestión).\nSe observa formato 208-SADM-Ft-16 Entrega de Correspondencia - Circulares, a las dependencias con las que se relaciona el tema.\nCabe mencionar que si bien la acción planteada se refiere comunicación a los servidores de nivel directivo, no se está minimizando la no conformidad, ya que habla del historial laboral en donde no se encuentra en custodia el documento de evaluación y seguimiento de los acuerdos de gestión.\n\n27/11/2018: Mediante comunicación interna se socializaron las disposiciones normativas y las directrices relacionadas con la evaluación de desempeño de los servidores públicos","Memorando No. 2018IE15140 de 19 de octubre de 2018","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","13/12/2017\n11/12/2018","SI","Cerrada ",null,"13/12/2017: Se evidencia memorando bajo radicado 2017IE4461 con fecha 27/03/2017 asunto concertación acuerdos de gestión 2017, en el mismo se establece como fecha de concertación el 07/04/2017 y su entrega debe ser en la Subdirección Administrativa.\nA su vez se evidencia invitación a la capacitación (Nueva metodología para la gestión del reconocimiento de los gerentes públicos Acuerdos de Gestión).\nSe observa formato 208-SADM-Ft-16 Entrega de Correspondencia - Circulares, a las dependencias con las que se relaciona el tema.\nCabe mencionar que si bien la acción planteada se refiere comunicación a los servidores de nivel directivo, no se está minimizando la no conformidad, ya que habla del historial laboral en donde no se encuentra en custodia el documento de evaluación y seguimiento de los acuerdos de gestión.\n\n11/12/2018: Mediante comunicación interna se socializaron las disposiciones normativas y las directrices relacionadas con la evaluación de desempeño de los servidores públicos Memorando No. 2018IE15140 de 19 de octubre de 2018\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[56,"8. Servicio al Ciudadano","8.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Servicio al Ciudadano","Carolina Montoya Duque","2017-11-21","Hallazgo - No conformidad","Se evidencia, dentro de los documentos del proceso, el Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, el cual no se encuentra adoptado y ajustado a los objetivos institucionales y la misionalidad de la Caja de Vivienda Popular.","SI","2017-12-12",null,"Corrección ","Adoptar y ajustar el Manual de Servicio a la Ciudadanía de acuerdo a la misionalidad de la Caja de la Vivienda Popular.",null,null,"2017-12-12","2018-04-30","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-08-27","CUMPLIDA","Manual publicado en carpeta de calidad de la CVP, con código 208-SC-Mn-03 Manual Servicio al Ciudadano V1","208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA V1 con fecha de actualización 15/05/2018","Roberto Carlos Narváez Cortés / Contratista               Cesar Combita Caceres / Profesional Especializado Grado 222-05","2018-11-21","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con 208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA V1 con fecha de actualización 15/05/2018 publicado en la carpeta de Calidad",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[57,"8. Servicio al Ciudadano","8.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Servicio al Ciudadano","Carolina Montoya Duque","2017-11-21","Hallazgo - No conformidad","El documento Manual de Servicio a la Ciudadanía, se encuentra publicado en un formato de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.","SI","2017-12-12",null,"Acción Correctiva ","Ajustar  el Manual de Servicio a la Ciudadanía en el  formato establecido por la entidad  para posteriormente publicarlo.",null,null,"2017-12-12","2018-04-30","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-08-27","CUMPLIDA","Manual publicado en carpeta de calidad de la CVP, con código 208-SC-Mn-03 Manual Servicio al Ciudadano V1","208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA V1 con fecha de actualización 15/05/2018","Roberto Carlos Narváez Cortés / Contratista               Cesar Combita Caceres / Profesional Especializado Grado 222-05","2018-11-22","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con 208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA V1 con fecha de actualización 15/05/2018 publicado en la carpeta de calidad.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[58,"1. Gestión Estratégica","1.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Estratégica ","Auditor Interno","2017-10-31","Hallazgo - No conformidad","El Listado Maestro de Documentos se encuentra desactualizado en cuanto a versiones y fechas de vigencia de los documentos; según lo señalado en el parágrafo segundo del artículo segundo de la Resolución 1358 de 2010, “la socialización, implementación y actualización del listado maestro de documentos es responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación”. Así mismo, de acuerdo con el procedimiento Control Documental código: 208-PLA-Pr-15, la Oficina Asesora de Planeación  es la responsable de mantener actualizado el Listado Maestro de Documentos.","SI","2017-11-20",null,"Corrección ","actualización del listado maestro con respecto a los documentos publicados en la carpeta de calidad",null,null,"2017-11-20","2017-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se remitió memorando a las áreas de la entidad, el día 13 de octubre - 2017, solicitando la Revisión de Documentos del Sistema Integrado de Gestión – Listado Maestro de Documentos.\n\nSe han actualizado documentos en el Listado Maestro, de acuerdo a cada una de las solicitudes recibidas por parte de las áreas. \n\nSe actualiza la información, una vez se crea, modifica o elimina un documento del Sistema Integrado de Gestión. \n\nLa actividad es de ejecución permanente ","Ruta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\n","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumple actividad ya que se remitió memorando 2017IE16655 a las áreas de la entidad, el día 13 de octubre - 2017, solicitando la Revisión de Documentos del Sistema Integrado de Gestión – Listado Maestro de Documentos.\n\nSe han actualizado documentos en el Listado Maestro, de acuerdo a cada una de las solicitudes recibidas por parte de las áreas. \n\nSe actualiza la información, una vez se crea, modifica o elimina un documento del Sistema Integrado de Gestión. \n\nEvidencia listado maestro de documentos en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\calidad\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[59,"1. Gestión Estratégica","1.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Estratégica ","Auditor Interno","2017-10-31","Hallazgo - No conformidad","El Listado Maestro de Documentos se encuentra desactualizado en cuanto a versiones y fechas de vigencia de los documentos; según lo señalado en el parágrafo segundo del artículo segundo de la Resolución 1358 de 2010, “la socialización, implementación y actualización del listado maestro de documentos es responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación”. Así mismo, de acuerdo con el procedimiento Control Documental código: 208-PLA-Pr-15, la Oficina Asesora de Planeación  es la responsable de mantener actualizado el Listado Maestro de Documentos.","SI","2017-11-20",null,"Acción Correctiva ","1. Memorando, solicitando a los dueños de procesos,  verificar la documentación en la carpeta de calidad, frente a la información publicada en el Listado Maestro de documentos.\n \n2. Revisión general del listado maestro de documentos.",null,null,"2017-11-20","2017-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se remitió memorando a las áreas de la entidad, el día 13 de octubre - 2017, solicitando la Revisión de Documentos del Sistema Integrado de Gestión – Listado Maestro de Documentos.\n\nSe han actualizado documentos en el Listado Maestro, de acuerdo a cada una de las solicitudes recibidas por parte de las áreas. ","Ruta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\n","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumple actividad ya que se remitió memorando 2017IE16655 a las áreas de la entidad, el día 13 de octubre - 2017, solicitando la Revisión de Documentos del Sistema Integrado de Gestión – Listado Maestro de Documentos.\n\nSe han actualizado documentos en el Listado Maestro, de acuerdo a cada una de las solicitudes recibidas por parte de las áreas. \n\nSe actualiza la información, una vez se crea, modifica o elimina un documento del Sistema Integrado de Gestión. \n\nEvidencia listado maestro de documentos en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\calidad\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[60,"1. Gestión Estratégica","1.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Estratégica ","Auditor Interno","2017-10-31","Hallazgo - No conformidad","La política de responsabilidad social no se encuentra ajustada con los lineamientos y la imagen institucional de la actual administración. Adicionalmente no cumple con su alcance, que señala “Se ajustara cada dos años, de acuerdo con la evaluación de su implementación y la evolución de la entidad en la adopción de las buenas prácticas de RS y en especial las buenas prácticas de participación ciudadana incidente”.","SI","2017-11-20",null,"Corrección ","Generación de Política de Responsabilidad Social",null,null,"2017-11-20","2017-11-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se formuló la Política de Responsabilidad Social, la cual fue aprobada en Comité Directivo efectuado el 19 de diciembre de 2017. . \n\nUna vez se aprobó, se divulgó en toda la entidad, por los diferentes medios de socialización de la entidad.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\RESPONSABILIDAD SOCIAL\\RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016 - 2020\\POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL","https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/politicas","July Paola Torres ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumple con la acción programada ya que se cuenta con Política de Responsabilidad Social publicada en pagina web en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/politicas",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[61,"1. Gestión Estratégica","1.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Estratégica ","Auditor Interno","2017-10-31","Hallazgo - No conformidad","La política de responsabilidad social no se encuentra ajustada con los lineamientos y la imagen institucional de la actual administración. Adicionalmente no cumple con su alcance, que señala “Se ajustara cada dos años, de acuerdo con la evaluación de su implementación y la evolución de la entidad en la adopción de las buenas prácticas de RS y en especial las buenas prácticas de participación ciudadana incidente”.","SI","2017-11-20",null,"Acción Correctiva ","1. Formulación de la Política de Responsabilidad Social.\n2, Presentación de la Política de Responsabilidad Social, en Comité SIG. para aprobación\n3. Documentacion de la Política de Responsabilidad Social, en manual SIG\n4, Divulgación de la Política de Responsabilidad Social, a toda la entidad y en la página web, para consulta de los usuarios y partes interesadas.",null,null,"2017-11-20",{"$f":"S68+1","v":"2017-12-01"},"1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se formuló la Política de Responsabilidad Social, la cual fue aprobada en Comité Directivo efectuado el 19 de diciembre de 2017. . \n\nUna vez se aprobó, se divulgó en toda la entidad, por los diferentes medios de socialización de la entidad.\n\n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\RESPONSABILIDAD SOCIAL\\RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016 - 2020\\POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL","July Paola Torres ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumple con la acción programada ya que se cuenta con Política de Responsabilidad Social publicada en pagina web en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/politicas\n\nSe aprobó política en comité directivo evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\RESPONSABILIDAD SOCIAL\\RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016 - 2020\\POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[62,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Urbanización y Titulación","Claudia Yanet D'antonio Adame","2017-10-17","Hallazgo - No conformidad","De la muestra que se tomó se evidenció que la mayoría de las carpetas no cumplen con los requisitos descritos en el procedimiento, no se encuentran los formatos que se describen como resultado de la actividad ejecutada ","SI","2018-05-02",null,"Corrección ","En el primer trimestre de 2018  se revisaron y se subsanaron las inconsistencias, encontradas de acuerdo a las observaciones producto de la auditoría ",null,null,"2018-05-02","2018-06-30","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-13","CUMPLIDA","Se revisaron las listas de chequeo que aplicaron al proceso y en el caso de que se requirió se modificó para que la persona responsable de la revisión firmara.","Los expedientes reposan en el archivo de titulación por cada uno de los mecanismos y se incluye las lista de chequeo y firma del funcionario encargado de la revisión, de acuerdo con el procedimiento","Ivonne Maritza Gómez-Marisol Cuadrado, se revisó con Claudia Yanet D Antonio Adame el 3 de mayo de 2018","2018-12-18","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se realizó verificación de una muestra de los hallazgos encontrados:\n\n- GILDARDO BURGOS: Se evidencia que se cuenta con 208-TIT-Ft-54 diligenciado y vigente.\n- REINALDO TRIANA: Se evidencia que se cuenta con 208-TIT-Ft-54 no se encuentra diligenciado en su totalidad (Falta dirección de predio, CHIP y Barmanpre),  si cuenta con fecha de vigencia.\n- ALQUIBER QUINTERO GALLEGO: No se encuentra el formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes mecánicos de Titulación Versión, ya que este fue modificado y se creó el formato 208-TITFt-64, que aplica para este proceso, el cual se encuentra diligenciado en su totalidad, se incluyó la resolución 2777 qué hace mención en la certificación de pauta publicitaria.\n- MARIA DEL CARMEN RUIZ: No se encuentra el formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes mecánicos de Titulación Versión, ya que este fue modificado y se creó el formato 208-TITFt-64, EN EL FORMATO 208-TIT-Ft-03 se encuentra con código y vigencia, pero no se encuentra diligenciado en su totalidad (Falta la diligenciara las casillas “Breve descripción de como adquirió el predio” y “se anexa ayuda de memoria”.)\nUna vez realizada la verificación se recomiendas revisar las 70 carpetas que fueron escogidas para la auditoria y realizar las subsanaciones pertinentes, para de esta forma realizar el cierre de la acción.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[63,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Urbanización y Titulación","Claudia Yanet D'antonio Adame","2017-10-17","Hallazgo - No conformidad","De la muestra que se tomó se evidenció que la mayoría de las carpetas no cumplen con los requisitos descritos en el procedimiento, no se encuentran los formatos que se describen como resultado de la actividad ejecutada ","SI","2018-05-02",null,"Acción Correctiva ","Se revisaran las listas de chequeo que aplican al proceso y en caso de que se requiera se modificará para que la persona responsable de la revisión firme",null,null,"2018-05-02","2018-06-30","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-13","CUMPLIDA","Se revisaron las listas de chequeo que aplicaron al proceso y en el caso de que se requirió se modificó para que la persona responsable de la revisión firmara.","Los expedientes reposan en el archivo de titulación por cada uno de los mecanismos y se incluye las lista de chequeo y firma del funcionario encargado de la revisión, de acuerdo con el procedimiento","Ivonne Maritza Gómez-Marisol Cuadrado se revisó con Claudia Yanet D Antonio Adame el 3 de mayo de 2018","2018-12-18","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se actualizaron los formatos de listas de chequeo así: \n208-TIT-Ft-64 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTES CESIÓN A TÍTULO GRATUITO\n208-TIT-Ft-65 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTES TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR VENTA\n208-TIT-Ft-67 LISTA DE CHEQUEO MEDIACION\nEn los cuales se incluyó la tabla de responsables de la conformación y revisión del expediente.\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[64,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Urbanización y Titulación","Claudia Yanet D'antonio Adame","2017-10-17","Hallazgo - No conformidad","El procedimiento establece la verificación de los requisitos legales aplicables al procedimiento, sin embargo, al realizar la verificación de los mismos se evidencia que la lista de chequeo no cumple con el objetivo propuesto, debido a que las listas están sin diligenciar   ","SI","2018-05-02",null,"Corrección ","Se revisaran las listas de chequeo que aplican al proceso y en caso de que se requiera se modificará para que la persona responsable de la revisión firme",null,null,"2018-05-02","2018-06-30","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-14","CUMPLIDA","Se revisaron las listas de chequeo que aplicaron al proceso y en el caso de que se requirió se modificó para que la persona responsable de la revisión firmara.","Los expedientes reposan en el archivo de titulación por cada uno de los mecanismos y se incluye las lista de chequeo y firma del funcionario encargado de la revisión, de acuerdo con el procedimiento","Ivonne Maritza Gómez-Marisol Cuadrado se revisó con Claudia Yanet D Antonio Adame el 3 de mayo de 2018","2018-12-18","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se actualizaron los formatos de listas de chequeo así: \n208-TIT-Ft-64 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTES CESIÓN A TÍTULO GRATUITO\n208-TIT-Ft-65 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTES TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR VENTA\n208-TIT-Ft-67 LISTA DE CHEQUEO MEDIACION\nEn los cuales se incluyó la tabla de responsables de la conformación y revisión del expediente.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[65,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","En el expediente contractual 413 de 2017 se observa el uso incorrecto de las versiones de los formatos 208-PLA-Ft-17, 208-SADM-Ft-57, 208-SADM-Ft-59, 208-SFIN-Ft-36","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Proferir directriz informando a todos los profesionales a cargo del proceso de adquisición de bienes y servicios y a los referentes de los procesos misionales sobre la obligatoriedad de consultar los documentos publicados en el SIG, antes de elaborar los documentos que estén bajo su responsabilidad.",null,null,"2018-01-25","2018-03-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-08-27","CUMPLIDA","Se cumplió mediante memorando de CORDIS 2018IE2960 del 23/03/2018 con asunto: Utilización de formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión- Carpeta de calidad","Memorando de CORDIS 2018IE2960","Laura Camila Ruiz Pedroza / Abogada contratista","2018-11-22","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con memorando de CORDIS 2018IE2960 del 23/03/2018 con asunto: Utilización de formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión- Carpeta de calidad.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[66,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","El formato aprobación de pólizas no se encuentra codificado, sin versión y sin vigencia. En el sistema integrado de gestión se tiene el formato 208-DGC-Ft-54 aprobación de pólizas, versión 1, vigente 25/10/2016.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Proferir directriz informando a todos los profesionales a cargo del proceso de adquisición de bienes y servicios y a los referentes de los procesos misionales sobre la obligatoriedad de consultar los documentos publicados en el SIG, antes de elaborar los documentos que estén bajo su responsabilidad.",null,null,"2018-01-25","2018-03-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-08-27","CUMPLIDA","Se cumplió mediante memorando de CORDIS 2018IE2960 del 23/03/2018 con asunto: Utilización de formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión- Carpeta de calidad","Memorando de CORDIS 2018IE2960","Laura Camila Ruiz Pedroza / Abogada contratista","2018-11-22","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con memorando de CORDIS 2018IE2960 del 23/03/2018 con asunto: Utilización de formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión- Carpeta de calidad.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y74<>\"\",1,0)","v":1},{"$f":"+IF(AD74<>\"\",1,0)","v":1}]
[67,"10. Gestión Financiera ","10.18","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","La póliza de responsabilidad civil extracontractual servicio público de pasajeros no se encuentra firmada por el tomador.","SI","2018-01-25",null,"Corrección ","Gestionar la firma del contratista en el documento.",null,null,"2018-01-25","2018-03-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-08-27","CUMPLIDA","Se cuenta con póliza de \"Responsabilidad civil extracontractual servicio público de pasajeros\" firmada numero 10500086 con fecha de expedición 03/01/2017","Póliza  numero 10500086 con fecha de expedición 03/01/2017 firmada","Laura Camila Ruiz Pedroza / Abogada contratista","2018-11-22","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con firma de contratista en la  póliza de \"Responsabilidad civil extracontractual servicio público de pasajeros\" firmada numero 10500086 con fecha de expedición 03/01/2017",null,null,null,null,{"$f":"+IF(C75=\"\",0,IF(C75=C74,0,1))","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[68,"10. Gestión Financiera ","10.19","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Se evidencia una diferencia entre lo registrado contablemente en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso, de los terrenos entregados a la Fiduciaria, y la base de datos de la Dirección de Urbanización y Titulación.","SI","2018-01-31","La subdirección Financiera registra en la cotabilidad los terrenos entregados  a la fiduciaria por el valor de transferencias de los predios el cual es señalado en la Resolución firmada por el Ordenador del Gasto y/o se hace la actualización de acuerdo a los reportes de la Fiduciaria, de confromidad con lo establecido en la resolución 585 de 2009 de la CGN. La conciliación de la base de datos, la debe realizar la Subdurección administrativa como responsable de la administración de inmuebles de la Entidad.","Corrección ","Realizar la conciliación trimestral de la base de datos reportada por la Subdirección Administrativa y reportar las diferencias frente a la rendición de cuentas remitidas por las fiduciarias","Conciliación bases de datos","Número de conciliaciobes realizadas / Número de conciliaciones programadas *100","2018-01-25","2018-12-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-14","EN DESARROLLO ","Sc realizan las conciliaciones trimestrales  frente a la rendición de cuentas presentadas por la Fiduciaria","Conciliaciones trimestrales con corte a 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre quedando pendiente la de 31 de diciembre de 2018 (Archivos Excel)","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","2018-12-05"," EN DESARROLLO","En Ejecución Oportuna","Alejandro Marín Cañón","Se verifico que se realizaron conciliaciones trimestrales con corte a 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre quedando pendiente la de 31 de diciembre de 2018 las cuales se encuentran en la siguiente ruta:\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\2018IE16842_PM_Financiera\\Evidencias\\Acción 68\n\nSe cerrará la acción una vez se tenga la conciliación del ultimo trimestre del año.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[69,"10. Gestión Financiera ","10.19","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-28","Hallazgo - No conformidad","Se evidencia una diferencia entre lo registrado contablemente en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso, de los terrenos entregados a la Fiduciaria, y la base de datos de la Dirección de Urbanización y Titulación.","SI","2018-02-01","La subdirección Financiera registra en la cotabilidad los terrenos entregados  a la fiduciaria por el valor de transferencias de los predios el cual es señalado en la Resolución firmada por el Ordenador del Gasto y/o se hace la actualización de acuerdo a los reportes de la Fiduciaria, de confromidad con lo establecido en la resolución 585 de 2009 de la CGN. La conciliación de la base de datos, la debe realizar la Subdurección administrativa como responsable de la administración de inmuebles de la Entidad.","Acción Correctiva ","Hacer la validación de la base de datos reportada por la Subdirección Administrativa y reportar las diferencias que se presenten frente a los reportes de la fiduciaria y hacer el seguimiento de las modificaciones","Conciliación bases de datos","Número de conciliaciobes realizadas / Número de conciliaciones programadas *101","2018-01-25","2018-12-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-14","EN DESARROLLO ","Se realiza la validación de la base de datos de la Subdirección Administrativa cotejándola con el reporte de las fiduciarias con corte a 30 de septiembre de 2018","Base de datos con corte a 30 de septiembre de 2018","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","2018-12-05"," EN DESARROLLO","En Ejecución Oportuna","Alejandro Marín Cañón","Actividad aun se encuentran en desarrollo ya que la vigencia termina el 31/12/2018",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[70,"10. Gestión Financiera ","10.20","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","El profesional responsable, comunica que no se han incorporado los inmuebles dentro del nuevo formato por el cambio constante de este y porque no se encuentra definido una última versión acorde con la transición del régimen precedente al nuevo marco normativo.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles y sus documentos aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","CUMPLIDA","En la actualidad se ha formalizado en el sistema de calidad la versión No 8 de la base de datos, resultado de la mesas de trabajo,  conjunta con la Subdirección Financiera, Dirección de  Titulación y Subdirección Administrativa, para armonizar la información de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular con el Nuevo Marco Normativo Contable. De tal forma, la Subdirección Administrativa, mediante memorando 2018IE16946, solicitó ante la Oficina de Planeación la modificación del formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8)","\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-11","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[71,"10. Gestión Financiera ","10.21","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","A 15 de junio de 2017 la base de datos registra 1350 predios y contablemente se observan 701 predios, lo que no guarda relación con la base reportada por la Dirección de Urbanización y Titulación. Según lo indagado corresponde al proceso de depuración que se está lleva a cabo en la actualidad. La base de datos no ha permitido su actualización por falta de la intención de los predios de la entidad, no se ha incluido en aplicativo Limay dado que no se ha podido determinar el costo histórico y el valor catastral de los mismos.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","CUMPLIDA","En la actualidad se ha formalizado en el sistema de calidad la versión No 8 de la base de datos, resultado de la mesas de trabajo,  conjunta con la Subdirección Financiera, Dirección de  Titulación y Subdirección Administrativa, para armonizar la información de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular con el Nuevo Marco Normativo Contable. De tal forma, la Subdirección Administrativa, mediante memorando 2018IE16946, solicitó ante la Oficina de Planeación la modificación del formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8)"," \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-11","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[72,"10. Gestión Financiera ","10.22","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Es necesario contar con los soportes de los predios con el fin de determinar el costo histórico de los mismos, para la continua depuración, y para su ingreso contable e ingreso a las cuentas que corresponden el inventario, la propiedad planta y equipo; con la correspondiente intención al nuevo marco normativo.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","CUMPLIDA","En la  base de datos de registro de inmuebles  No. 8 formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8), conforme el nuevo marco normativo contable contiene la información requerida, No se  incluyó  para este proceso  el costo histórico,  en el memorando No. 2018IE15586 del 2 de Noviembre de 2018 la Subdirección Financiera, solicitó expresamente \"eliminar la columna costo histórico\". "," \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-11","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[73,"10. Gestión Financiera ","10.23","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","No se actualizan los tomos de los bienes inmuebles desde mayo de 2017, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","EN DESARROLLO ","En la actualidad se esta elaborando el borrador del procedimiento correspondiera al formato   208-SADM-Ft-37 (versión 8)      que se encuentra publicado en el sistema de calidad, para ello se realizaron varias mesas de trabajo, en las cuales se identificaron los roles y las responsabilidades de cada uno de las áreas intervinientes en el mismo, conforme lo establece el acuerdo No. 04 de 2008."," \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-11","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[74,"10. Gestión Financiera ","10.24","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Las áreas involucradas no han logrado determinar a cual procedimiento corresponde la responsabilidad básica por el manejo y la administración de los inmuebles. Para Control Interno, de acuerdo con los procesos vigentes en la entidad y sus respectivos procedimientos, integrantes del Sistema Integrado de Gestión, corresponde a la Subdirección Administrativa y su profesional responsable.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","EN DESARROLLO ","En la actualidad se esta elaborando el borrador del procedimiento correspondiera al formato   208-SADM-Ft-37 (versión 8)      que se encuentra publicado en el sistema de calidad, para ello se realizaron varias mesas de trabajo, en las cuales se identificaron los roles y las responsabilidades de cada uno de las áreas intervinientes en el mismo, conforme lo establece el acuerdo No. 04 de 2008."," \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-11","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[75,"10. Gestión Financiera ","10.25","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Se evidencia por parte de la Subdirección Financiera formato 208-SFIN-Ft-30, versión 1, vigente desde 01/11/2011 la conciliación de las cuentas 15, 1580, 1605, 1637, 1640,1920, 1926 y 1999 (Inmuebles). Sin embargo, e observa que la Subdirección Administrativa no realiza conciliación individual, ni conjunta de los inmuebles. No existe conciliación de las siguientes cuentas: 152002020301, 152002020501, 152002020601, 19260301, 192603051000102, 1926030510010200, 192603051000302, 192603051000402, 1926030510020-102, 1926030510020-102, 1926030510030-102, 1926030510050-102, 1926030602. (ver páginas 12 y 13 de este informe)","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ",{"$f":"+IF(TYPE(R83)=2,\"N/A\",IF(R83=\"\",\"\",IF(R83-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R83,TODAY()<=S83),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S83)=2,\"N/A\",IF(S83<>\"\",IF(S83<>\"\",IF(AND((S83-TODAY())<=90,(S83-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S83-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"2018-11-23","EN DESARROLLO ","En la  base de datos de registro de inmuebles  No. 8 formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8), conforme el nuevo marco normativo contable contiene la información requerida, No se  incluyó  para este proceso  el costo histórico,  en el memorando No. 2018IE15586 del 2 de Noviembre de 2018 la Subdirección Financiera, solicitó expresamente \"eliminar la columna costo histórico\". "," \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-11","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[76,"10. Gestión Financiera ","10.26","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Falta capacitación a los responsables de los proyectos sobre el cumplimiento de normas presupuestales y contables para lograr la eficiente ejecución de los recursos.","SI","2018-01-25","Desconocimiento de las normas vigentes\nfalta de conocimiento en terminos contables\nActualización permanente del marco legal aplicable","Corrección ","* Desarrollar Capacitaciones.\n\n* Elaborar mesas de trabajo para hacer socializaciones.",null,null,"2018-01-25","2018-12-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","29/08/2018\n14/11/2018","CUMPLIDA","29/08/2018: Se entrega presentación de las generalidades del presupuesto del 12 de abril de 2018 con listado de asistencia, falta la convocatoria a la capacitación.\n\n14/11/2018: Se realizo una segunda capacitación a los Directivos de la Entidad el 25 de octubre de 2018 sobre normatividad y generalidades de presupuesto. ","Presentación de las generalidades del presupuesto del 12 de abril de 2018 con listado de asistencia en custodia de Rafael Pinilla/ profesional SIG Subdirección Financiera\n\nComo evidencias d ela capacitación del 25 de octubre de 2018 se entregan correos de convocatoria, lista de asistencia, y presentación con sus respectivos adjuntos. \n\nEn el mes de agosto se realizaron mesas de trabajo con el fin de realizar el seguimiento presupuestal de recursos de vigencia, reservas y pasivos exigibles de acuerdo con la matriz de seguimiento presupuestal con corte a 30 de agosto de 2018.","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","29/08/2018\n05/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Presentación de las generalidades del presupuesto del 12 de abril de 2018 con listado de asistencia en custodia de Rafael Pinilla/ profesional SIG Subdirección Financiera\n\n05/12/2018: Se realizaron 2 capacitaciones una el 12 de Abril de 2018 y otra el 25 de Octubre de 2018, adicionalmente se realizaron mesas de trabajo, la evidencia se encuentra en la siguiente ruta:\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\2018IE16842_PM_Financiera\\Evidencias\\Acción 76",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[77,"10. Gestión Financiera ","10.26","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoria combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Falta capacitación a los responsables de los proyectos sobre el cumplimiento de normas presupuestales y contables para lograr la eficiente ejecución de los recursos.","SI","2018-01-25","Desconocimiento de las normas vigentes\nfalta de conocimiento en terminos contables\nActualización permanente del marco legal aplicable","Acción Correctiva ","Realizar procesos de capacitaciones semestrales en las que se aborden temas relacionados con  la normatividad vigente.",null,null,"2018-01-25","2018-12-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","29/08/2018\n14/11/2018","CUMPLIDA","29/08/2018: Se entrega presentación de las generalidades del presupuesto del 12 de abril de 2018 con listado de asistencia, falta la convocatoria a la capacitación.\n\n14/11/2018: Se realizo una segunda capacitación a los Directivos de la Entidad el 25 de octubre de 2018 sobre normatividad y generalidades de presupuesto. ","Presentación de las generalidades del presupuesto del 12 de abril de 2018 con listado de asistencia en custodia de Rafael Pinilla/ profesional SIG Subdirección Financiera\n\nComo evidencias d ela capacitación del 25 de octubre de 2018 se entregan correos de convocatoria, lista de asistencia, y presentación con sus respectivos adjuntos. ","Rafael Pinilla / profesional SIG Subdirección Financiera","29/08/2018\n05/12/2018","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Presentación de las generalidades del presupuesto del 12 de abril de 2018 con listado de asistencia en custodia de Rafael Pinilla/ profesional SIG Subdirección Financiera\n\n\n05/12/2018: Se realizaron 2 capacitaciones una el 12 de Abril de 2018 y otra el 25 de Octubre de 2018 donde se trataron temas de normatividad vigente , la evidencia se encuentra en la siguiente ruta:\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\2018IE16842_PM_Financiera\\Evidencias\\Acción 77",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[78,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de adquisición de bienes y servicios, se identifica el riesgo:\n“Falta de documentación en los expedientes de los convenios suscritos por Caja de la Vivienda Popular”. Como; riesgo normativo de Impacto moderado. El control preventivo descrito es Realizar por cada dirección entrega de los expedientes de los convenios suscritos por la entidad.\nDonde se reporta en el mes de diciembre de 2017: N° de convenios radicados de conformidad con lista de chequeo / convenios recibidos para archivar. Resultado 100% y meta del 100%. Se registra que hay 43 contratos que no cumplen los requisitos No se Evidencia que el resultado del control este orientado a prevenir o reducir los efectos no deseados No cumple la cláusula 6.1 Acciones para abordar riesgos de la norma ISO 9001:2015\n","SI","2018-05-03","Metodología de los ¿Por qué?\n*Se formula de manera errónea el control \n*Luego de haberse efectuado la medición no arroja resultados reales toda vez que se evidenció que aun cuando se efectúa la acción en la periodicidad establecida no permite dilucidar en términos porcentuales el incumplimiento respecto del lleno de requisitos en el proceso contractual..\n*Falta de diligencia por parte del personal que interactúa en el proceso contractual lo que confluye a que no se encuentren la totalidad de los documentos.\n","Acción Correctiva ","1) Elaboración de tabla de control documental que permita asegurar que la totalidad de los documentos requeridos legalmente se encuentren en el expediente contractual antes de la suscripción.","Tabla de Control Documental","1) Elaboración de Tabla de Control Documental 30%. \n1.1)  Solicitar a la OAP, la inclusión del formato al SIG 10%. \n1.2)  Socializar con el personal del departamento de contratación acerca de su implementación y uso 50%.","2018-05-03","2018-08-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","Una vez verificada la información contenida en la ruta “//serv-cv11/calidad/13.proceso adquisición de bienes y servicios/formatos, se observan listas de chequeo para cada modalidad de selección:\n208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6\n208-DGC-Ft-63 -LISTA  DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÒN DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS\n208-DGC-Ft-64 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES\n208-DGC-Ft-65 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÒN O DE APOYO\n208-DGC-Ft-69 LISTA DE CHEQUEO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA V2\n208-DGC-Ft-72 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN -  SUBASTA INVERSA\n208-DGC-Ft-73 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA\n208-DGC-Ft-74 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - CONCURSO DE MÉRITOS\n208-DGC-Ft-75 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÒN - LICITACIÓN PÚBLICA","Ver formatos en la ruta “//serv-cv11/calidad/13.proceso adquisición de bienes y servicios/formatos, se observan listas de chequeo para cada modalidad de selección:\n208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6\n208-DGC-Ft-63 -LISTA  DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÒN DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS\n208-DGC-Ft-64 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES\n208-DGC-Ft-65 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÒN O DE APOYO\n208-DGC-Ft-69 LISTA DE CHEQUEO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA V2\n208-DGC-Ft-72 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN -  SUBASTA INVERSA\n208-DGC-Ft-73 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA\n208-DGC-Ft-74 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - CONCURSO DE MÉRITOS\n208-DGC-Ft-75 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÒN - LICITACIÓN PÚBLICA","Laura Camila Ruiz Pedroza - Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID\nMartha Cecilia Núñez Navarro - Contratista Elite Consultora S.A.S.\n","2018-12-03","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con lista de verificación o chequeo para cada modalidad de selección:    \n\n208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6\n208-DGC-Ft-63 -LISTA  DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÒN DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS\n208-DGC-Ft-64 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES\n208-DGC-Ft-65 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÒN O DE APOYO\n208-DGC-Ft-69 LISTA DE CHEQUEO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA V2\n208-DGC-Ft-72 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN -  SUBASTA INVERSA\n208-DGC-Ft-73 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA\n208-DGC-Ft-74 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - CONCURSO DE MÉRITOS\n208-DGC-Ft-75 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÒN - LICITACIÓN PÚBLICA\n\nLos cuales se encuentran en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\calidad\\13. PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS\\FORMATOS CONTRATOS",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[79,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de adquisición de bienes y servicios, se identifica el riesgo:\n“Falta de documentación en los expedientes de los convenios suscritos por Caja de la Vivienda Popular”. Como; riesgo normativo de Impacto moderado. El control preventivo descrito es Realizar por cada dirección entrega de los expedientes de los convenios suscritos por la entidad.\nDonde se reporta en el mes de diciembre de 2017: N° de convenios radicados de conformidad con lista de chequeo / convenios recibidos para archivar. Resultado 100%  y meta del 100%. Se registra que hay 43 contratos que no cumplen los requisitos No se Evidencia que el resultado del control este orientado a prevenir o reducir los efectos no deseados No cumple la cláusula 6.1 Acciones para abordar riesgos de la norma ISO 9001:2015\n","SI","2018-05-03","Metodología de los ¿Por qué?\n*Se formula de manera errónea el control \n*Luego de haberse efectuado la medición no arroja resultados reales toda vez que se evidenció que aun cuando se efectúa la acción en la periodicidad establecida no permite dilucidar en términos porcentuales el incumplimiento respecto del lleno de requisitos en el proceso contractual..\n*Falta de diligencia por parte del personal que interactúa en el proceso contractual lo que confluye a que no se encuentren la totalidad de los documentos.\n","Acción Correctiva ","2) Efectuar el diligenciamiento de la tabla de seguimiento por parte del profesional encargado del proceso de la Dirección de Gestión Corporativa y CID.","Tabla de Control Documental","Solicitar a la OAP, la inclusión del formato al SIG ","2018-05-03","2018-08-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","Una vez verificada la acción planteada para el hallazgo se observa que  los formato se encuentran creados e incluidos en el Sistema Integrado de Gestión, n la ruta “//serv-cv11/calidad/13.proceso adquisición de bienes y servicios/formatos, se observan listas de chequeo para cada modalidad de selección:\n208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6\n208-DGC-Ft-63 -LISTA  DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÒN DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS\n208-DGC-Ft-64 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES\n208-DGC-Ft-65 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÒN O DE APOYO\n208-DGC-Ft-69 LISTA DE CHEQUEO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA V2\n208-DGC-Ft-72 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN -  SUBASTA INVERSA\n208-DGC-Ft-73 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA\n208-DGC-Ft-74 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - CONCURSO DE MÉRITOS\n208-DGC-Ft-75 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÒN - LICITACIÓN PÚBLICA\n","Ver formatos en la ruta “//serv-cv11/calidad/13.proceso adquisición de bienes y servicios/formatos, se observan listas de chequeo para cada modalidad de selección:\n208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6\n208-DGC-Ft-63 -LISTA  DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÒN DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS\n208-DGC-Ft-64 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES\n208-DGC-Ft-65 - LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÒN O DE APOYO\n208-DGC-Ft-69 LISTA DE CHEQUEO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA V2\n208-DGC-Ft-72 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN -  SUBASTA INVERSA\n208-DGC-Ft-73 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA\n208-DGC-Ft-74 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - CONCURSO DE MÉRITOS\n208-DGC-Ft-75 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÒN - LICITACIÓN PÚBLICA","Laura Camila Ruiz Pedroza - Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID\nMartha Cecilia Núñez Navarro - Contratista Elite Consultora S.A.S.\n","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Para el cierre de la acción “2) Efectuar el diligenciamiento de la tabla de seguimiento por parte del profesional encargado del proceso de la Dirección de Gestión Corporativa y CID.” , se realiza verificación en campo, en el cual se evidencia que en lo corrido del año 2018 no se han ejecutado convenios, por lo cual se toman muestras aleatorias de otros tipos de procesos realizados, dando como resultado lo siguiente:\n\n- Se verificó el proceso por concurso de méritos CVP-CM-001-2018 en el cual se evidencia que se lleva formato 208-DGC-Ft-74 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN - CONCURSO DE MÉRITOS, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso. \n- Se verificó el proceso de contratación directa, contrato interadministrativo CVP-DIR-002-2018, en el cual se evidencia que se lleva 208-DGC-Ft-63 -LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÒN DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso. \n- Se verificó el proceso de contratación directa, prestación de servicios CVP-CTO-014-2018, en el cual se evidencia que se lleva el formato 208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso. \n- Se verificó el proceso de menor cuantía CVP-IPMC-001-2018, en el cual se evidencia que se lleva el formato 208-DGC-Ft-48 (anteriormente DJ-Ft-47) LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CONTRATOS DE MÍNIMA CUANTÍA, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso. \n\nTeniendo en cuenta la verificación anterior se cierra la acción ya que se esta diligenciado las listas de chequeo según tipo de contratación por parte del profesional designado.\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[80,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de adquisición de bienes y servicios, se identifica el riesgo:\n“Falta de documentación en los expedientes de los convenios suscritos por Caja de la Vivienda Popular”. Como; riesgo normativo de Impacto moderado. El control preventivo descrito es Realizar por cada dirección entrega de los expedientes de los convenios suscritos por la entidad.\nDonde se reporta en el mes de diciembre de 2017: N° de convenios radicados de conformidad con lista de chequeo / convenios recibidos para archivar. Resultado 100%  y meta del 100%. Se registra que hay 43 contratos que no cumplen los requisitos No se Evidencia que el resultado del control este orientado a prevenir o reducir los efectos no deseados No cumple la cláusula 6.1 Acciones para abordar riesgos de la norma ISO 9001:2015\n","SI","2018-05-03","Metodología de los ¿Por qué?\n*Se formula de manera errónea el control \n*Luego de haberse efectuado la medición no arroja resultados reales toda vez que se evidenció que aun cuando se efectúa la acción en la periodicidad establecida no permite dilucidar en términos porcentuales el incumplimiento respecto del lleno de requisitos en el proceso contractual..\n*Falta de diligencia por parte del personal que interactúa en el proceso contractual lo que confluye a que no se encuentren la totalidad de los documentos.\n","Acción Correctiva ","3) Efectuar la revisión del diligenciamiento de la tabla de seguimiento por parte de la Profesional Especializada (planta temporal) de la Dirección de Gestión Corporativa y CID+","Tabla de Control Documental"," Socializar con el personal del departamento de contratación acerca de su implementación y uso","2018-05-03","2018-08-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","EL 1 de agosto de 2018 se realizó por parte de  la Profesional Especializada (planta temporal) de la Dirección de Gestión Corporativa y CID, la socialización de la utilización de las listas de chequeos para cada modalidad de selección previo a la suscripción del correspondiente contrato","Acta de reunión del 1 de agosto de 2018","Laura Camila Ruiz Pedroza - Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID\nMartha Cecilia Núñez Navarro - Contratista Elite Consultora S.A.S.\n","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Para el cierre de la acción “3) Efectuar la revisión del diligenciamiento de la tabla de seguimiento por parte de la Profesional Especializada (planta temporal) de la Dirección de Gestión Corporativa y CID.”, se realiza verificación en campo, en el cual se evidencia que en lo corrido del año 2018 no se han ejecutado convenios, por lo cual se toman muestras aleatorias de otros tipos de procesos realizados, dando como resultado lo siguiente:\n\n- Se verificó el proceso de contratación directa, prestación de servicios CVP-CTO-552-2018, en el cual se evidencia que se lleva el formato 208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso. \n- Se verificó el proceso de contratación directa, prestación de servicios CVP-CTO-542-2018, en el cual se evidencia que se lleva el formato 208-DGC-Ft-39 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÒN DIRECTA - PS V6, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso. \n- Se verifico el proceso de Comodato CVP-DIR-116-2018, en el cual se evidencia que se lleva el formato 208-DGC-Ft-63 -LISTA  DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÒN DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso.\n- Se verificó el proceso por Licitación Pública CVP-LP-004-2018, en el cual se evidencia que se lleva el formato 208-DGC-Ft-75 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÒN - LICITACIÓN PÚBLICA, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso.\n- Se verificó el proceso por Licitación Pública CVP-LP-001-2018, en el cual se evidencia que se lleva el formato 208-DGC-Ft-75 - LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÒN - LICITACIÓN PÚBLICA, en el cual se chequean los documentos necesarios para realizar el proceso.\n\nTeniendo en cuenta la verificación anterior se cierra la acción ya que se está diligenciado las listas de chequeo según tipo de contratación por parte del profesional especializado (planta temporal)\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[81,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de adquisición de bienes y servicios se ha planificado la medición del proceso mediante el indicador “Desempeño de adquisición de bienes y servicios”.  Se indica En matriz de indicadores de procesos y proyectos de inversión.  208-PLA-FT-55  V: 03  El requerimiento interno describe que la  medición debe realizarse con frecuencia trimestral, y que a marzo de 2018 debe de estar en el 18.6%. No se encuentra esta medición. Se incumple el requerimiento  interno  No cumple la cláusula 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS  de la norma ISO 9001:2015 La organización debe determinar y aplicar los criterios y los métodos  de medición de los procesos (incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño relacionados) ","SI","2018-05-03","Metodología de los ¿Por qué?\n*El hallazgo se presenta debido a que no se realizó la medición del indicador en mención para el primer trimestre de la vigencia 2018.\n*Falta conocimiento respecto de las herramientas de gestión para la medición de la misma.\n*No se tiene definida la metodología para la medición del mismo así como tampoco sus responsables.","Corrección ","Efectuar la medición del indicador formulado en la matriz de indicadores de procesos y proyectos de inversión para el primer trimestre del año 2018.","Mediciones realizadas","(No. Mediciones realizadas / No. Mediciones programadas) x 100%\n\nNota: Teniendo en cuenta que la medición es trimestral, el número de mediciones programadas hasta la fecha de finalización del plan de mejoramiento serían DOS (2)","2018-05-03","2018-07-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","En cumplimiento de esta se realizaron las siguientes mediciones al plan de acción de gestión del proceso de Adquisición de bienes y servicios:\n10 de abril de 2018\n12 de julio de 2018\n10 de octubre de 2018\n","Se encuentra en las rutas:\n “//serv-cv11/calidad/21.consolidado planes de acción de gestión /2018/reporte primer trimestre\n“//serv-cv11/calidad/21.consolidado planes de acción de gestión /2018/reporte segundo trimestre\n“//serv-cv11/calidad/21.consolidado planes de acción de gestión /2018/reporte tercer trimestre ","Laura Camila Ruiz Pedroza - Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID\nMartha Cecilia Núñez Navarro - Contratista Elite Consultora S.A.S.\n","2018-11-03","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con mediciones de los 3 primeros trimestres del año al  plan de acción de gestión del proceso de Adquisición de bienes y servicios:\n10 de abril de 2018\n12 de julio de 2018\n10 de octubre de 2018\n\nLos cuales se encuentran en la siguiente ruta: \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\\2018\n\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[82,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de adquisición de bienes y servicios se ha planificado la medición del proceso mediante el indicador “Desempeño de adquisición de bienes y servicios”.  Se indica En matriz de indicadores de procesos y proyectos de inversión.  208-PLA-FT-55  V: 03  El requerimiento interno describe que la  medición debe realizarse con frecuencia trimestral, y que a marzo de 2018 debe de estar en el 18.6%. No se encuentra esta medición. Se incumple el requerimiento  interno  No cumple la cláusula 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS  de la norma ISO 9001:2015 La organización debe determinar y aplicar los criterios y los métodos  de medición de los procesos (incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño relacionados) ","SI","2018-05-03","Metodología de los ¿Por qué?\n*El hallazgo se presenta debido a que no se realizó la medición del indicador en mención para el primer trimestre de la vigencia 2018.\n*Falta conocimiento respecto de las herramientas de gestión para la medición de la misma.\n*No se tiene definida la metodología para la medición del mismo así como tampoco sus responsables.","Acción Correctiva ","Efectuar la medición en tiempo del indicador formulado en la matriz de indicadores de procesos y proyectos de inversión de manera trimestral.","Mediciones realizadas","(No. Mediciones realizadas / No. Mediciones programadas) x 100%\n\nNota: Teniendo en cuenta que la medición es trimestral, el número de mediciones programadas hasta la fecha de finalización del plan de mejoramiento serían DOS (2)","2018-05-03","2018-07-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","En cumplimiento de esta se realizaron las siguientes mediciones al plan de acción de gestión del proceso de Adquisición de bienes y servicios:\n10 de abril de 2018\n12 de julio de 2018\n10 de octubre de 2018\n","Se encuentra en las rutas:\n “//serv-cv11/calidad/21.consolidado planes de acción de gestión /2018/reporte primer trimestre\n“//serv-cv11/calidad/21.consolidado planes de acción de gestión /2018/reporte segundo trimestre\n“//serv-cv11/calidad/21.consolidado planes de acción de gestión /2018/reporte tercer trimestre ","Laura Camila Ruiz Pedroza - Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID\nMartha Cecilia Núñez Navarro - Contratista Elite Consultora S.A.S.\n","2018-11-03","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con mediciones de los 3 primeros trimestres del año al  plan de acción de gestión del proceso de Adquisición de bienes y servicios:\n10 de abril de 2018\n12 de julio de 2018\n10 de octubre de 2018\n\nLos cuales se encuentran en la siguiente ruta: \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\\2018\n\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[83,"8. Servicio al Ciudadano","8.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se describe el ingreso N° 43202018 Del Sistema distrital de quejas y soluciones. La queja se refiere a un contratista profesional. (José Linares). Presentada por el ciudadano Julio Eduardo Salameo Daza. y describe: “Por qué Trabajó 14 días y no ha recibido el pago”. La queja es presentada el 10 enero de 2018. La respuesta inicial a la queja del 19 de enero de 2018. A cargo del proceso Dirección mejoramiento de vivienda. Donde se responde al ciudadano que se trasladara la queja al oferente COMPENSAR. Y le darán respuesta al ciudadano de acuerdo al comunicado que se reciba de compensar. La queja se encuentra cerrada.\nNo se encuentra la respuesta definitiva al ciudadano. Se incumple el  procedimiento interno: Del servicio al ciudadano. 208-SADM-PR-06 V: 11  No cumple la cláusula 8.2.1 Comunicación con el cliente de la norma ISO 9001:2015 La comunicación con los clientes debe incluir: Obtener la retroalimentación de Los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes","SI","2018-06-19","El responsable del aplicativo SDQS en cada dependencia, no carga en la sección de documentos adjuntos, las respuestas y demás soportes, una vez se emiten.\n\nEn algunos casos los responsables emiten respuestas parciales y las suben al SDQS como si fueran definitivas y posteriormente olvidan  adjuntar las respuestas que resuelven las quejas de manera definitiva.\n\nEn otros casos, las dependencias no realizan el traslado de las quejas por competencia y prefieren asumir de manera directa su atención.","Corrección ","El objeto de la queja se resolverá y solicitándole a la  Dirección de Mejoramiento de Vivienda cargar en al aplicativo SDQS, en la Sección de Documentos Adjuntos, las pruebas documentales que dan cuenta de la resolución de la queja. ","Porcentaje de mesas de trabajo de PQRSD realizadass para hacer el seguimiento de las respuestas de las quejas interpuestas por los ciudadanos","(No. de actas de mesas de trabajo realizadas para realizar el seguimiento de las quejas interpuestas por los ciudadanos / mesas de trabajo realizadas durante la vigencia ","2018-06-19","2018-11-30","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","Se solicitó a la  Dirección de Mejoramiento de Vivienda cargar en al aplicativo SDQS, en la Sección de Documentos Adjuntos, las pruebas documentales que dan cuenta de la resolución de la queja. La acción se realizó el 7 de mayo del 2018, se cargo el documento en el Sistemas de Información y Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con número de radicado 2018EE8557.","Se evidencia en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá te Escucha con el número de radicado 2018EE8557","Roberto Carlos Narváez Cortés / Contratista               Cesar Combita Caceres / Profesional Especializado Grado 222-05","2018-12-04","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se evidencia en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá te Escucha con el número de radicado 2018EE8557\n\nEvidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\Corporativa y CID\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte-20181204T133739Z-001.zip\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte\\No. 83",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[84,"8. Servicio al Ciudadano","8.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se describe el ingreso N° 43202018 Del Sistema distrital de quejas y soluciones. La queja se refiere a un contratista profesional. (José Linares). Presentada por el ciudadano Julio Eduardo Salameo Daza. y describe: “Por qué Trabajó 14 días y no ha recibido el pago”. La queja es presentada el 10 enero de 2018. La respuesta inicial a la queja del 19 de enero de 2018. A cargo del proceso Dirección mejoramiento de vivienda. Donde se responde al ciudadano que se trasladara la queja al oferente COMPENSAR. Y le darán respuesta al ciudadano de acuerdo al comunicado que se reciba de compensar. La queja se encuentra cerrada.\nNo se encuentra la respuesta definitiva al ciudadano. Se incumple el  procedimiento interno: Del servicio al ciudadano. 208-SADM-PR-06 V: 11  No cumple la cláusula 8.2.1 Comunicación con el cliente de la norma ISO 9001:2015 La comunicación con los clientes debe incluir: Obtener la retroalimentación de Los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes","SI","2018-06-19","Porqué No se le da continuidad a las campañas al términar las vigencias.","Acción Correctiva ","Verificar mensualmente la congruencia y oportunidad de las respuestas de las quejas presentadas por los ciudadanos y su cierre definitivo durante ese mes, informando  en las mesas de trabajo para el seguimiento de las PQRSD, sobre el resultado de la cantidad de respuestas que no son definitivas, estableciendo los compromisos para su cierre final y haciendo las recomendaciones del caso, en concordancia con el numeral 8.2.1 de la Norma ISO 9001 2015 por el cual, la obtención de la retroalimentación de los usuarios debe incluir la quejas que estos formulan.","Porcentaje de mesas de trabajo de PQRSD realizadass para hacer el seguimiento de las respuestas de las quejas interpuestas por los ciudadanos","(No. de actas de mesas de trabajo realizadas para realizar el seguimiento de las quejas interpuestas por los ciudadanos / mesas de trabajo realizadas durante la vigencia ","2018-06-19","2018-11-30","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","Se Verifica mensualmente la congruencia y oportunidad de las respuestas de las quejas presentadas por los ciudadanos y su cierre definitivo durante la vigencia 2018, informando  en las mesas de trabajo el seguimiento de las PQRSD, sobre el resultado de la cantidad de respuestas que no son definitivas, estableciendo los compromisos para su cierre final y haciendo las recomendaciones del caso.","Se evidencia en las 17  actas de seguimiento y control a las PQRSD realizadas desde julio 5 del 2018 hasta el 15 de noviembre del 2018","Roberto Carlos Narváez Cortés / Contratista               Cesar Combita Caceres / Profesional Especializado Grado 222-05","2018-12-04","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se evidencia en las 17  actas de seguimiento y control a las PQRSD realizadas desde julio 5 del 2018 hasta el 15 de noviembre del 2018 la cuales están archivadas en Dirección de gestión corporativa y CID y en digital en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\Corporativa y CID\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte-20181204T133739Z-001.zip\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte\\No. 84",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[85,"8. Servicio al Ciudadano","8.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso del servicio al ciudadano se identifica el Riesgo: Que se presente cobro por la prestación del servicio o trámite ante la entidad. En Matriz de Riesgos. 208-PLA-FT-05 V: 05 Impacto. Moderado, Control preventivo. Control definido: Comunicar a los diferentes módulos la gratuidad del servicio. Y contar con una pieza comunicativa (Letrero) en los módulos, que especifique la gratuidad de servicios. Se verifican los seis módulos de atención al ciudadano y en ninguno se encuentra implementada esta acción. Se incumple el control interno determinado No cumple la cláusula 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES de la norma ISO 9001:2015 La ","SI","2018-06-19","Porqué las campañas informativas sobre la gratuidad de los servicios se programan para las vigencias actuales.\nPorqué No se le da continuidad a las campañas al términar las vigencias.\nPorqué las campañas se programan para cada vigencia, sin tener en cuenta las acciones programadas en  vigencias anteriores ","Corrección ","Se fijaran  a la vista de los ciudadanos en cada uno de los 6 módulos del Punto de Atención de Servicio al Ciudadano, un aviso en el cual se muestra el mensaje de la gratuidad de los trámites y servicios que se realizan en la CVP y en el cual se informa que no se requieren intermediarios. Y que se cuenta con la línea  195  opción 1, a donde el ciudadano puede  denunciar cualquier acto de corrupción.    ","Piezas comunicativas en los módulos de atención al ciudadano ","(No. de piezas fijadas en los módulos de atención al ciudadano/ módulos de atención dispuestos a la ciudadania ","2018-06-19","2018-11-30","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-16","CUMPLIDA","Se fijaron  a la vista de los ciudadanos en cada uno de los 6 módulos del Punto de Atención de Servicio al Ciudadano, un aviso en el cual se muestra el mensaje de la gratuidad de los trámites y servicios que ofrece la entidad, en el cual, además  se informa que no se requieren intermediarios y que se cuenta con la línea  195  opción 1, en donde el ciudadano puede  denunciar cualquier acto de corrupción.","Registro Fotográfico módulos del punto de Servicio al Ciudadano","Roberto Carlos Narváez Cortés / Contratista               Cesar Combita Caceres / Profesional Especializado Grado 222-05","2018-12-04","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se fijaron  a la vista de los ciudadanos en cada uno de los 6 módulos del Punto de Atención de Servicio al Ciudadano, un aviso en el cual se muestra el mensaje de la gratuidad de los trámites y servicios que ofrece la entidad, en el cual, además  se informa que no se requieren intermediarios y que se cuenta con la línea  195  opción 1, en donde el ciudadano puede  denunciar cualquier acto de corrupción. \n\nEvidencia fotográfica en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\Corporativa y CID\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte-20181204T133739Z-001.zip\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte\\No. 85",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[86,"8. Servicio al Ciudadano","8.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso del servicio al ciudadano se identifica el Riesgo: Que se presente cobro por la prestación del servicio o trámite ante la entidad. En Matriz de Riesgos. 208-PLA-FT-05 V: 05 Impacto. Moderado, Control preventivo. Control definido: Comunicar a los diferentes módulos la gratuidad del servicio. Y contar con una pieza comunicativa (Letrero) en los módulos, que especifique la gratuidad de servicios. Se verifican los seis módulos de atención al ciudadano y en ninguno se encuentra implementada esta acción. Se incumple el control interno determinado No cumple la cláusula 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES de la norma ISO 9001:2015 La ","SI","2018-06-19","Porqué las campañas informativas sobre la gratuidad de los servicios se programan para las vigencias actuales.\nPorqué No se le da continuidad a las campañas al términar las vigencias.\nPorqué las campañas se programan para cada vigencia, sin tener en cuenta las acciones programadas en  vigencias anteriores ","Acción Correctiva ","Programar las campañas informativas hacia la ciudadanía dandoles continuidad vigencia tras vigencia  ","Piezas comunicativas en los módulos de atención al ciudadano ","(No. de piezas fijadas en los módulos de atención al ciudadano/ módulos de atención dispuestos a la ciudadania ","2018-06-19","2018-11-30","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-16","CUMPLIDA","Se elaboró en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones una estrategia de comunicación 360 (\"Tres Sesenta\") sobre la gratuidad de los tramites y servicios, que se extienda y que se ponga al alcance del ciudadano. Se Dio a conocer a nivel interno y externo los mensajes, anuncios e información general sobre la gratuidad de los tramites y servicios que ofrece la Caja de la Vivienda Popular.","Registros fotográficos de campaña 360 y piezas comunicativas informativas.","Roberto Carlos Narváez Cortés / Contratista               Cesar Combita Caceres / Profesional Especializado Grado 222-05","2018-12-04","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se elaboró en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones una estrategia de comunicación 360 (\"Tres Sesenta\") sobre la gratuidad de los tramites y servicios, que se extienda y que se ponga al alcance del ciudadano. Se Dio a conocer a nivel interno y externo los mensajes, anuncios e información general sobre la gratuidad de los tramites y servicios que ofrece la Caja de la Vivienda Popular.\n\nevidencia fotográfica en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\Corporativa y CID\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte-20181204T133739Z-001.zip\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte\\No. 86",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[87,"16. Evaluación de la Gestión","16.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de Evaluación de la gestión se encuentra que no se han implementado acciones correctivas producto del tratamiento a no conformidades de auditorías internas\nDe auditoría interna realizada en el segundo semestre del año 2017 se encuentra que en el proceso de En urbanizaciones y titulación. Se reportaron dos no conformidades La primera porque en Carpetas no cumplen con los requisitos descritos en los procedimientos. Y no se encuentran el formato requeridos. No conformidad N° 205 Y la segunda Describe falta de diligenciamiento de la lista de chequeo para confirmar  cumplimiento legal. No se evidencia implementación de\nla acción correctiva. No se encuentra identificación de causas ni plan de acción Se incumple procedimiento interno de auditoría interna. \nNo se cumple la cláusula 9.2 AUDITORÍA INTERNA de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-05-03","No existe una cultura del reporte en los diferentes procesos de la Entidad.\n\nLos Instrumentos actuales (Formatos y procedimientos) para la formuación del plan de mejoramiento se encuentran desactualizados.\n\nHay desconocimiento general de las actividades contenidas en el marco documental relacionado con la acciones correctivas y de mejora en los procesos de la Caja de la Vivienda Popular.\n\nNo existe un mecanismo que motive a los procesos a tomar acciones que promuevan la mejora a partir de los hallazgos identificados.\n","Corrección ","Emitir un oficio a las áreas que tienen hallazgos con acciones pendientes por formular, solicitando la formulación de las mismas y brindando el acompañamiento requerido para su formulación.  ","Actualización de la estructura documental del Procedimiento  de plan de mejoramiento. ","(Procedimientos con sus respectivos formatos  actualizados aprobados y divulgados en una sesión con los enlaces ) / (Un procedimiento de plan de mejoramiento proyectado para actualizar.)","2018-05-03","2018-08-31","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-12","CUMPLIDA","Se realizo solicitud de formulación de plan de mejora al proceso de administración y  control de recursos mediante radicado 2018IE654.\n\nSe realizó  solicitud de formulación de plan de mejora de caja menor mediante radicados 2018IE15826 y 2018IE16747.\n\nSe solicitó mediante correo electrónico el 26/04/2018 la formulación de los planes de mejora resultante de la auditoria interna de la ISO 9001:2015.\n\nSe solicitó mediante correo electrónicos la formulación de planes de mejora de las auditorias de la Contraloría:\n\n-El 29/01/2018 con asunto \"2018ER1147 - Informe final - Auditoria de Desempeño\"\n-El 17/07/2018 con asunto \"Formulación Plan de Mejoramiento sobre Informe Final Auditoría de Regularidad vigencia 2017 PAD 2018 - Oficio 2018ER10201 del 16-Jul-2018\"\n-El 10/10/2018 con asunto \"Formulación Plan de Mejoramiento sobre Informe Final Auditoría de Desempeño Parque Metropolitano y Parque Atahualpa PAD 2018 - Oficio 2018ER14380 del 10-Oct-2018\".\n","2018IE654 - Reiteración solicitud plan de mejoramiento\nRuta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\ADM_CTOL_RECURSOS\n\n2018IE15826_InfCajaMenorPlan16Oct2018\n2018IE16747_ReiteracionPMCajaMenor\nRuta: \n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\2. 036 INFORMES\\.036.8 DE GESTIÓN\\ARQUEOS\\CAJA MENOR\n\nCorreo electrónico formulación Plan de Mejora ISO 9001:2015.\nRuta:\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PM_SGS\n\nCorreo electrónico formulación planes de mejora Contraloría:\n\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\EXTERNO\\CONTRALORÍA \n\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\EXTERNO\\CONTRALORÍA\\Auditoría Regularidad PAD2018_2017\n\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\EXTERNO\\CONTRALORÍA\\Auditoría Desempeño Parque Atahualpa Cód. 57\n","Ivonne Andrea Torrez Cruz ","2018-12-13","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con oficios y correos electrónicos donde se solicitó la formulación de los planes de mejoramiento de las hallazgos  de las diferentes auditorias, evidencia en la siguientes rutas:\n\nRuta: \n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\2. 036 INFORMES\\.036.8 DE GESTIÓN\\ARQUEOS\\CAJA MENOR\n\nCorreo electrónico formulación Plan de Mejora ISO 9001:2015.\nRuta:\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PM_SGS\n\nCorreo electrónico formulación planes de mejora Contraloría:\n\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\EXTERNO\\CONTRALORÍA \n\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\EXTERNO\\CONTRALORÍA\\Auditoría Regularidad PAD2018_2017\n\n\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\EXTERNO\\CONTRALORÍA\\Auditoría Desempeño Parque Atahualpa Cód. 57\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[88,"16. Evaluación de la Gestión","16.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de Evaluación de la gestión se encuentra que no se han implementado acciones correctivas producto del tratamiento a no conformidades de auditorías internas\nDe auditoría interna realizada en el segundo semestre del año 2017 se encuentra que en el proceso de En urbanizaciones y titulación. Se reportaron dos no conformidades La primera porque en Carpetas no cumplen con los requisitos descritos en los procedimientos. Y no se encuentran el formato requeridos. No conformidad N° 205 Y la segunda Describe falta de diligenciamiento de la lista de chequeo para confirmar  cumplimiento legal. No se evidencia implementación de\nla acción correctiva. No se encuentra identificación de causas ni plan de acción Se incumple procedimiento interno de auditoría interna. \nNo se cumple la cláusula 9.2 AUDITORÍA INTERNA de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-05-03","No existe una cultura del reporte en los diferentes procesos de la Entidad.\n\nLos Instrumentos actuales (Formatos y procedimientos) para la formuación del plan de mejoramiento se encuentran desactualizados.\n\nHay desconocimiento general de las actividades contenidas en el marco documental relacionado con la acciones correctivas y de mejora en los procesos de la Caja de la Vivienda Popular.\n\nNo existe un mecanismo que motive a los procesos a tomar acciones que promuevan la mejora a partir de los hallazgos identificados.\n","Acción Correctiva ","Realizar la actualización del marco documental relacionado con la formulación y seguimiento al plan de mejoramiento (Procedimiento, formatos e instructivos) y socializarlo en una sesión al grupo de enlaces de los procesos, de tal forma que se identifique la importancia de la formulación de las acciones y se garantice el compromiso de de su presentación oportuna. ","Actualización de la estructura documental del Procedimiento  de plan de mejoramiento. ","(Procedimientos con sus respectivos formatos  actualizados aprobados y divulgados en una sesión con los enlaces ) / (Un procedimiento de plan de mejoramiento proyectado para actualizar.)","2018-05-03","2018-08-31","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-12","EN DESARROLLO ","Se realizó actualización del formato 208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018, adicionalmente se realizo taller de análisis de causa raíz el día 16 de Mayo de 2018 ","208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018\n \nRuta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\16. PROCESO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN\\FORMATOS\n\nPresentación y lista de asistencia a taller de análisis de causa raíz.\nRuta: C:\\Users\\amarinc\\Documents\\CVP-Alejandro Marín\\Plan de mejora por procesos\\seguimientos\\I seguimiento\\Control Interno","Alejandro Marín Cañón / Contratista 560-2018","2018-12-13"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se realizó actualización del formato 208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018, adicionalmente se realizo taller de análisis de causa raíz el día 16 de Mayo de 2018 \n\nEvidencia: \n\n208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018\n \nRuta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\16. PROCESO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN\\FORMATOS\n\nPresentación y lista de asistencia a taller de análisis de causa raíz.\nRuta: C:\\Users\\amarinc\\Documents\\CVP-Alejandro Marín\\Plan de mejora por procesos\\seguimientos\\I seguimiento\\Control Interno\n\nLa acción queda abierta teniendo en cuenta que falta actualizar el 208-CI-Pr-05  Acciones Correctivas y Preventivas del 27/06/2016",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[89,"16. Evaluación de la Gestión","16.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de Evaluación de la gestión se encuentra que no se ha realizado la medición del proceso correspondiente al primer trimestre del 2018  No se encuentra la medición del primer trimestre de 2018 del indicador “Porcentaje de ejecución del programa anual de auditorías y visitas especiales” Determinado en la planificación del proceso. Incumple requerimiento interno. No cumple la cláusula 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-05-03","No existe una cultura del reporte ni de entrega de información oportuna entre los profesionales del equipo de la Asesoría de Control Interno.\nNo se ha socializado la estructura definitiva del seguimiento de las acciones de cada responsable del Plan Anual de Auditorías.\nNo se ha asignado la responsabilidad del reporte del avance en cada actividad de los responsables de las acciones incluidas en el Plan Anual de Auditoría. \n\n","Corrección ","Generar la medición del avance del indicador “Porcentaje de ejecución del programa anual de auditorías y visitas especiales” para el primer trimestre del 2018","Avance en Socialización de \"Plan Anual de Auditorías\"","# Reuniones de socialización del PAA ejecutada / Una reunión para la socialización del PAA Programada ","2018-05-03","2018-05-31","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-12","CUMPLIDA","Se realizó seguimiento al Plan anual de Auditorias  del I trimestre del 2018","Seguimiento del I trimestre del  Plan anual de Auditorias los cuales se encuentran en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\1. 068 AUDITORÍAS\\068.1 INTERNAS\\0. ProgramaAnualAuditorías","Alejandro Marín Cañón / Contratista 560-2018","2018-12-12","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con tres (3) seguimientos al Plan Anual de Auditoria, los cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\1. 068 AUDITORÍAS\\068.1 INTERNAS\\0. ProgramaAnualAuditorías",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[90,"16. Evaluación de la Gestión","16.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de Evaluación de la gestión se encuentra que no se ha realizado la medición del proceso correspondiente al primer trimestre del 2018  No se encuentra la medición del primer trimestre de 2018 del indicador “Porcentaje de ejecución del programa anual de auditorías y visitas especiales” Determinado en la planificación del proceso. Incumple requerimiento interno. No cumple la cláusula 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-05-03","No existe una cultura del reporte ni de entrega de información oportuna entre los profesionales del equipo de la Asesoría de Control Interno.\nNo se ha socializado la estructura definitiva del seguimiento de las acciones de cada responsable del Plan Anual de Auditorías.\nNo se ha asignado la responsabilidad del reporte del avance en cada actividad de los responsables de las acciones incluidas en el Plan Anual de Auditoría. \n\n","Acción Correctiva ","Realizar una reunión al equipo de la Asesoría de Control Interno en la cual se presente la estructura del Plan Anual de Auditorías, la asignación de las actividades, la ponderación de las cargas y el modelo propuesto para hacer reporte y seguimiento del avance en las actividades, de tal forma que se asigne la responsabilidad a cada profesional de reportar el avance en las actividades asignadas y presentar los respectivos soportes que den cuenta de dicho avance, logrando así que el reporte del indicador se dé de manera automática con el avance de las acciones. ","Avance en Socialización de \"Plan Anual de Auditorías\"","# Reuniones de socialización del PAA ejecutada / Una reunión para la socialización del PAA Programada ","2018-05-03","2018-05-31","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-12","EN DESARROLLO ","Se realizo tres seguimientos al Plan anual de Auditorias  en los meses Junio, Agosto y octubre ","3 seguimientos al  Plan anual de Auditorias los cuales se encuentran en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\1. 068 AUDITORÍAS\\068.1 INTERNAS\\0. ProgramaAnualAuditorías","Alejandro Marín Cañón / Contratista 560-2018","2018-12-12"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con tres (3) seguimientos al Plan Anual de Auditoria, los cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\1. 068 AUDITORÍAS\\068.1 INTERNAS\\0. ProgramaAnualAuditorías\n\nLa acción queda abierta teniendo en cuenta que no se a realizado reunión con  reunión al equipo de la Asesoría de Control Interno en la cual se presente la estructura del Plan Anual de Auditorías, la asignación de las actividades, la ponderación de las cargas y el modelo propuesto para hacer reporte y seguimiento del avance en las actividades",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[91,"1. Gestión Estratégica","1.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En todos los procesos del SGC se identifica que los documentos denominados caracterizaciones de proceso no cumplen requerimiento interno de control de documentos o de información documentada. La versión de las caracterizaciones que se encuentra en el listado maestro de documentos no se encuentran en las caracterizaciones, Y estos documentos hacen referencia a los requerimientos de la ISO 9001:2008 lo que evidencia desactualización de las caracterizaciones de procesos. Se incumple procedimiento interno y la cláusula 7.5.2 Información documentada de la norma ISO 9001:2015 que describe que se debe controlar y actualizar la información documentada","SI","2018-04-26","Las Caracterizaciones, estaban siendo revisadas por los dueños de Proceso, para efectuar el ajuste y hacer la transiciôn de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015. ","Corrección ","Accion 1:\nAjustar el formato de Caracterización, para todos los procesos (16) de la entidad, con el fin de Incluir el campo de versión, teniendo así la trazabilidad para cada proceso.","Caracterizaciones actualizadas","(# de procesos con caracterizacion actualizada / # de procesos totales)*100%","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","El Formato de Caracterización, fue ajustado, generando la nueva versión de la misma, acorde alos requerimiento de la Norma ISO 9001:2015. \n\nAbril - 2018\n\n","Ruta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\FORMATOS\n","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumple con la actividad ya que se cuenta con formato actualizado 208-PLA-Ft-59 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO V6 del 25/04/2018 que se encuentra en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\FORMATOS",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[92,"1. Gestión Estratégica","1.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En todos los procesos del SGC se identifica que los documentos denominados caracterizaciones de proceso no cumplen requerimiento interno de control de documentos o de información documentada. La versión de las caracterizaciones que se encuentra en el listado maestro de documentos no se encuentran en las caracterizaciones, Y estos documentos hacen referencia a los requerimientos de la ISO 9001:2008 lo que evidencia desactualización de las caracterizaciones de procesos. Se incumple procedimiento interno y la cláusula 7.5.2 Información documentada de la norma ISO 9001:2015 que describe que se debe controlar y actualizar la información documentada","SI","2018-04-26","Las Caracterizaciones, estaban siendo revisadas por los dueños de Proceso, para efectuar el ajuste y hacer la transiciôn de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015. ","Corrección ","Accion 2: \nActualizar la Caracterización, realizando el ajuste frente a la Norma ISO 9001:2015, para todos los procesos de la entidad","Caracterizaciones actualizadas","(# de procesos con caracterizacion actualizada / # de procesos totales)*100%","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Todas las Caracterizaciones, fueron ajustadas, revisadas y publicadas, acorde al compromiso establecido en la corrección. \n\nMayo - 2018\n\n","Ruta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\n","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con actividad ya que se actualizaron todas las caracterizaciones de proceso en el mes de Mayo de 2018, las cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[93,"1. Gestión Estratégica","1.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En todos los procesos del SGC se identifica que los documentos denominados caracterizaciones de proceso no cumplen requerimiento interno de control de documentos o de información documentada. La versión de las caracterizaciones que se encuentra en el listado maestro de documentos no se encuentran en las caracterizaciones, Y estos documentos hacen referencia a los requerimientos de la ISO 9001:2008 lo que evidencia desactualización de las caracterizaciones de procesos. Se incumple procedimiento interno y la cláusula 7.5.2 Información documentada de la norma ISO 9001:2015 que describe que se debe controlar y actualizar la información documentada","SI","2018-04-26","Las Caracterizaciones, estaban siendo revisadas por los dueños de Proceso, para efectuar el ajuste y hacer la transiciôn de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015. ","Acción Correctiva ","Apoyar las areas de la entidad, en el diligenciamiento del formato de Caracterización, de forma tal que se cuente con la versión actualizada e incluir los requisitos de la Norma ISO 9001:2015","Caracterizaciones actualizadas","(# de procesos con caracterizacion actualizada / # de procesos totales)*100%","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se revisaron todas las Caracterizaciones con los enlaces de Procesos, validando el contenido y haciendo la actualización de la Versión de las mismas.\n\nMayo - 2018 ","Ruta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2018\\CAMBIOS NORMA ISO 9001 - AUDITORIA\n","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con actividad ya que se actualizaron todas las caracterizaciones de proceso en el mes de Mayo de 2018, las cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[94,"1. Gestión Estratégica","1.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se cumple con las disposiciones requeridas de la revisión por la dirección. \nNo se encuentra que en la revisión por la dirección realizada el 28 de diciembre de 2017 Acta 208-SADM-FT06, se contemplen los requerimientos de entradas de la revisión por la dirección, ni de las salidas de la revisión por la dirección que requiere el capítulo 9.3 Revisión por la dirección de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-26","Se Llevaron al Comité, efectuado en Diciembre, temas parciales de la Norma, no se incluyeron todos los puntos obligatorios, ya que se habian fragmentado en los Comites efectaudos en los meses de Junio y Septiembre 2017.  ","Corrección ","Realizar Acta y documento de revisión por la Direccion incluyendo todos los temas que deben tratarse, acorde a la Norma ISO 9001:2015, para determinar la Conformidad del SIG en la Entidad. ","Revisión por la dirección","# Actas de Revisiones por la Dirección  ","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","La Revisión por la Dirección, se efectuó en el mes de Abril, evidenciando cada uno de los puntos obligatorios de la Norma. \n\nRuta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2018\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN","Equipo Directivo\n\nOficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG \n\nClaudia Marcela García ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con la actividad programada ya que se realizo rendición de cuentas en el mes de Abril de 2018, las evidencias se encuentran en las siguientes rutas: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2018\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[95,"1. Gestión Estratégica","1.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se cumple con las disposiciones requeridas de la revisión por la dirección. \nNo se encuentra que en la revisión por la dirección realizada el 28 de diciembre de 2017 Acta 208-SADM-FT06, se contemplen los requerimientos de entradas de la revisión por la dirección, ni de las salidas de la revisión por la dirección que requiere el capítulo 9.3 Revisión por la dirección de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-26","Se Llevaron al Comité, efectuado en Diciembre, temas parciales de la Norma, no se incluyeron todos los puntos obligatorios, ya que se habian fragmentado en los Comites efectaudos en los meses de Junio y Septiembre 2017.  ","Acción Correctiva ","Realizar Revisón por la Dirección, Incluyendo, ademas de la Presentación, Documento anexo con cada uno de los requisitos de la ISO 9001:2015.","Revisión por la dirección","# Actas de Revisiones por la Dirección  ","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","La Revisión por la Dirección, se efectuó en el mes de Abril, evidenciando cada uno de los puntos obligatorios de la Norma. \n\nRuta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2018\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN","Equipo Directivo\n\nOficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG \n\nClaudia Marcela García ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con la actividad programada ya que se realizo rendición de cuentas en el mes de Abril de 2018, las evidencias se encuentran en las siguientes rutas: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2018\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[96,"1. Gestión Estratégica","1.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se cumple con las disposiciones requeridas de la revisión por la dirección. \nNo se encuentra que en la revisión por la dirección realizada el 28 de diciembre de 2017 Acta 208-SADM-FT06, se contemplen los requerimientos de entradas de la revisión por la dirección, ni de las salidas de la revisión por la dirección que requiere el capítulo 9.3 Revisión por la dirección de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-26","Se Llevaron al Comité, efectuado en Diciembre, temas parciales de la Norma, no se incluyeron todos los puntos obligatorios, ya que se habian fragmentado en los Comites efectaudos en los meses de Junio y Septiembre 2017.  ","Acción Correctiva ","Evidenciar la Revisión por la Dirección, en un Acta de reunión, con sus respectivos soportes.","Revisión por la dirección","# Actas de Revisiones por la Dirección  ","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","La Revisión por la Dirección, se efectuó en el mes de Abril, evidenciando cada uno de los puntos obligatorios de la Norma. \n\nRuta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2018\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN","Equipo Directivo\n\nOficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG \n\nClaudia Marcela García ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con la actividad programada ya que se realizo rendición de cuentas en el mes de Abril de 2018, las evidencias se encuentran en las siguientes rutas: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\30. PRESENTACIONES E INFORMES\\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\\2018\\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[97,"1. Gestión Estratégica","1.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra la determinación del contexto organizacional que involucre a todos los procesos del SGC. Que asegure su capacidad para lograr los objetivos planificados. Y no se encuentra que la organización realice el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. (Se encuentra en construcción)  Incumple el capítulo 4.1 Contexto de la organización (comprensión de la organización y su contexto) de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-26","No se contaba con el lineamiento claro y la herramienta para determinar el Contexto organizacional de la Caja de la Vivienda Popular.","Corrección ","Determinación del Contexto Organizacional involucrando a los procesos a traves de formato establecido","Definición del Contexto Organizacional ","(# Procesos con formato diligenciado de Contexto Organizacional / Total de procesos)*100%","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se definió y publicó el Contexto Organizacional de la Caja de la Vivienda Popular. \n\nRuta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\\2018","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\\2018","Oficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG \n\nClaudia Marcela García ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con la actividad programada ya que se realizo documento de contexto organizacional el cual se encuentra en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\\2018",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[98,"1. Gestión Estratégica","1.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra la determinación del contexto organizacional que involucre a todos los procesos del SGC. Que asegure su capacidad para lograr los objetivos planificados. Y no se encuentra que la organización realice el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. (Se encuentra en construcción)  Incumple el capítulo 4.1 Contexto de la organización (comprensión de la organización y su contexto) de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-26","No se contaba con el lineamiento claro y la herramienta para determinar el Contexto organizacional de la Caja de la Vivienda Popular.","Acción Correctiva ","Generar documento para establecer el Contexto Organizacional, involucrando todos los procesos y efectuando un analisis DOFA de la entidad.","Definición del Contexto Organizacional ","(# Procesos con formato diligenciado de Contexto Organizacional / Total de procesos)*100%","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se definió y publicó el Contexto Organizacional de la Caja de la Vivienda Popular. \n\nRuta de Consulta: \n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\\2018","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\\2018","Oficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG \n\nClaudia Marcela García ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con la actividad programada ya que se realizo documento de contexto organizacional el cual se encuentra en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\CONTEXTO ORGANIZACIONAL\\2018",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[99,"1. Gestión Estratégica","1.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que la organización haya determinado las partes interesadas, ni sus requisitos y expectativas; ni realizado seguimiento y revisión sobre estas partes interesadas y sus requisitos   Nota. Se encuentra en construcción está pendiente finalizarla e implementar en el SGC Se incumple el capítulo 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS de la norma ISO 9001:2015\n","SI","2018-04-26","No se tenía claridad como estructurar la información, y no se contaba con la herramienta adecuada para la determinación de las partes interesadas, donde se definieran los requisitos, conforme a la norma ISO 9001:2015.","Corrección ","Determinar a través del formato que se defina (proceso de Gestión estratégica), las partes interesadas y sus requisitos, para estructurar la información para todos los procesos de la entidad. \n\nEfectuar el acompañamiento a todos los Procesos de la Entidad, en el diligenciamiento de la Matriz de Partes Interesadas.","Matriz de partes interesadas","(# de procesos con la Matriz de Partes Interesadas diligenciadas / # de procesos totales)*100%","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se definió y publicó la Matriz de Partes interesadas, para todos los procesos de la Caja de la Vivienda Popular, la cual se construyó con el apoyo de los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con todos los enlaces de Procesos de la Entidad. ","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\PARTES INTERESADAS\\2018","Oficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG \n\n","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cumplió con la actividad programada ya que se realizo identificación de la partes interesadas de la CVP en el formato Código: 208-PLA-Ft-72 PARTES INTERESADAS NUMERAL 4.2 ISO 9001 DE 2015 el 27/04/2018 para cada uno de los procesos el cual se encuentra en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\PARTES INTERESADAS\\2018",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[100,"1. Gestión Estratégica","1.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que la organización haya determinado las partes interesadas, ni sus requisitos y expectativas; ni realizado seguimiento y revisión sobre estas partes interesadas y sus requisitos   Nota. Se encuentra en construcción está pendiente finalizarla e implementar en el SGC Se incumple el capítulo 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS de la norma ISO 9001:2015\n","SI","2018-04-26","No se tenía claridad como estructurar la información, y no se contaba con la herramienta adecuada para la determinación de las partes interesadas, donde se definieran los requisitos, conforme a la norma ISO 9001:2015.","Acción Correctiva ","Generar formato para identificar las partes interesadas y sus requisitos.\n\n\n\n","Matriz de partes interesadas","(# de procesos con la Matriz de Partes Interesadas diligenciadas / # de procesos totales)*100%","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se generó el formato de Partes Interesadas dentro del Proceso de Gestión estratégica (Código: 208-PLA-Ft-72). \n\nSe definió y publicó la Matriz de Partes interesadas, para todos los procesos de la Caja de la Vivienda Popular, la cual se construyó con el apoyo de los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con todos los enlaces de Procesos de la Entidad. ","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\FORMATOS","Oficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se genero formato 208-PLA-Ft-72 PARTES INTERESADAS NUMERAL 4.2 ISO 9001 DE 2015 el 27/04/2018 el cual se encuentra en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\FORMATOS",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[101,"1. Gestión Estratégica","1.8","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se encuentra pendiente realizar la planificación de los cambios que puedan impactar en el SGC. En la planificación de cambios no se ha contemplado por ejemplo: La inclusión de la última guía de gestión de riesgo del DAFP. Cambios en la estructura organizacional, el cambio de la transición a la  norma ISO 9001:2015 No cumple el capítulo 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS de la norma ISO 9001:2015 Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera  lanificada y sistemática","SI","2018-04-26","No se tenía identificada la planificación de los cambios que impactan la Entidad, por lo cual solo se habia tenido en cuenta los cambios documentales, que se manejan en el Sistema Integrado de Gestión, manteniendo su trazabildiad en cada proceso y en el Listado Maestro de Documentos.  ","Corrección ","Generar herramienta para mantener la información, sobre la gestion del cambio en la Entidad, por ejemplo: \n\nActualización de la metodología de riesgos según guia de gestion del riesgo DAFP, en su última version 2018.\n\nCambios en le estructura Organizacional","Documentos Gestión del Cambio","Procedimiento de Gestion del Cambio, adoptado y  publicado en la Carpeta de Calidad\n\n","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","\n\n\nSe publicó la Herramienta desarrollada con cada uno de los procesos de la entidad, con los cambios requeridos por la Norma. Se encuentra publicada en la Carpeta de Calidad. \n\nSe mantiene actualizado el seguimiento a la Herramienta de Gestión del Cambio. \n\n\n\n\n\n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\DOCUMENTOS REFERENCIA\\GESTIÓN DEL CAMBIO - SEGUIMIENTO\\CAMBIO DIRECCIÓN","Oficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizo 208-PLA-Pr-25 PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO  con fecha 04/05/2018 el cual esta publicado en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\PROCEDIMIENTOS\\208-PLA-Pr-25  GESTION DEL CAMBIO",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[102,"1. Gestión Estratégica","1.8","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se encuentra pendiente realizar la planificación de los cambios que puedan impactar en el SGC. En la planificación de cambios no se ha contemplado por ejemplo: La inclusión de la última guía de gestión de riesgo del DAFP. Cambios en la estructura organizacional, el cambio de la transición a la  norma ISO 9001:2015 No cumple el capítulo 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS de la norma ISO 9001:2015 Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera  lanificada y sistemática","SI","2018-04-26","No se tenía identificada la planificación de los cambios que impactan la Entidad, por lo cual solo se habia tenido en cuenta los cambios documentales, que se manejan en el Sistema Integrado de Gestión, manteniendo su trazabildiad en cada proceso y en el Listado Maestro de Documentos.  ","Acción Correctiva ","Generar Procedimiento Gestión del Cambio","Documentos Gestión del Cambio","Procedimiento de Gestion del Cambio, adoptado y  publicado en la Carpeta de Calidad\n\n","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-12-06","CUMPLIDA","Se creó el procedimiento de Gestión del Cambio, el cual fue publicado en la carpeta de Calidad (208-PLA-Pr-25).\n\n\n\n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\PROCEDIMIENTOS\\208-PLA-Pr-25  GESTION DEL CAMBIO","Oficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizo 208-PLA-Pr-25 PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO  con fecha 04/05/2018 el cual esta publicado en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\PROCEDIMIENTOS\\208-PLA-Pr-25  GESTION DEL CAMBIO",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[103,"1. Gestión Estratégica","1.8","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se encuentra pendiente realizar la planificación de los cambios que puedan impactar en el SGC. En la planificación de cambios no se ha contemplado por ejemplo: La inclusión de la última guía de gestión de riesgo del DAFP. Cambios en la estructura organizacional, el cambio de la transición a la  norma ISO 9001:2015 No cumple el capítulo 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS de la norma ISO 9001:2015 Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera  lanificada y sistemática","SI","2018-04-26","No se tenía identificada la planificación de los cambios que impactan la Entidad, por lo cual solo se habia tenido en cuenta los cambios documentales, que se manejan en el Sistema Integrado de Gestión, manteniendo su trazabildiad en cada proceso y en el Listado Maestro de Documentos.  ","Acción Correctiva ","Generar Formato - Herramienta para la  Gestión del Cambio en la Caja de la Vivienda Popular.\n","Documentos Gestión del Cambio","Formato Gestión del Cambio,  adoptado y  publicado en la Carpeta de Calidad","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-05-31","CUMPLIDA","\nSe modificó el formato -  208-PLA-Ft-05, para incluir el Control de Cambios en la herramienta, manteniendo así la evidencia de los cambios de los procesos de la entidad.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\FORMATOS\n","\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\FORMATOS","Oficina Asesora de Planeación \n\nEquipo SIG ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se incluyó en el formato 208-PLA-Ft-05 PLAN ANTICORRUPCIÓN la pestaña de control de cambios. Evidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\FORMATOS",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[104,"1. Gestión Estratégica","1.9","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Garantizar que la descripción del alcance del Sistema de Gestión de calidad descrita en el manual de calidad coincida con la del certificado.","SI","2018-04-26","No se había identificado la diferencia entre el alcance establecido en el certificado de Calidad y el Manual de Calidad adoptado en la Entidad.","Corrección ","Modificar el Alcance en el Manual de Calidad conforme el certificado ISO 9001.","Alcance actualizado","Alcance actualizado en el Manual de Calidad","2018-04-26","2018-05-07","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA","2018-05-31","CUMPLIDA","Se modificó el Alcance en el Manual de Calidad y se notificó al Ente Certificador - ICONTEC, para ajustar la información en el Certificado de Renovación.","\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\\MANUALES\\208-PLA-Mn-01 MANUAL SIG","Claudia Marcela Garcia ","2018-12-06","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se actualizó 208-PLA-Mn-01 MANUAL DE CALIDAD  V7 - 2018 con fecha 19/04/2018",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[105,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En los expedientes: MV-19445 / MV-19444 No se encuentra\ndiligenciado en el registro De visita de avanzada. 208-MV-FT-99. El Profesional que realizo la visita. Ni la aprobación\nNo se cumple la cláusula 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. La organización debe implementar la provisión del servicio bajo condiciones controladas.","SI","2018-04-26","El profesional que realizó el diligenciamiento no firmó el formato, ya que la persona que debió revisar el mismo tampoco lo hizo. Y adicionalmente al momento de ser entregado para que se incluyera en el expediente la persona del equipo de gestión documental no se percató de la falta de las firmas al no hacer la revisión establecida del diligenciamiento completo.","Corrección ","Diligenciar en su totalidad los formatos de visita de avanzada de los expedientes MV-19445 / MV-19444 causales de la no conformidad.","Actualización del Procedimiento Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda 208-MV-Pr-06","Un(1) Procedimiento revisado, ajustado y socializado","2018-04-26","2018-08-24","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2018\n13/07/2018","CUMPLIDA","El día 23/05/2018, mediante memorando 2018IE6930 se solicitó a la OAP, la actualización del procedimiento \"208-MV-Pr-06 - Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda\" en la carpeta de calidad, donde se hace un cambio en la normatividad vigente y se modifican los detalles de las actividades que tienen que ver con la recepción de los formatos que resultan del proceso, con el fin de garantizar su total diligenciamiento.\n\nEl día 13 de julio, se realizó la socialización del procedimiento con las personas encargadas del proceso.\n\nLa revisión de los 165 proyectos que fueron radicados el día 27 de abril de 2018 a la SDHT, donde se garantiza que esté la documentación necesaria y completamente diligenciada, se puede verificar en el formato HOJA DE CONTROL 208-SADM-Ft-118 para cada uno de los expedientes. Esta verificación se puede realizar en la ruta:   \\\\10.216.160.201\\vivienda\\CONVENIO 575 DE 2017\\ENTREGAS\\ENTREGA 27 ABRIL 2018.","Procedimiento 208-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA con Fecha 08/08/2018\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\5. PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA\\PROCEDIMIENTOS\\208-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MV\n\nFormato HOJA DE CONTROL 208-SADM-Ft-118 para cada uno de los expedientes. Esta verificación se puede realizar en la ruta:   \\\\10.216.160.201\\vivienda\\CONVENIO 575 DE 2017\\ENTREGAS\\ENTREGA 27 ABRIL 2018.","Guillermo Andrés Arcila - Director de Mejoramiento de Vivienda y Luis Gabriel Rodríguez -Profesional Universitario","1900-01-30","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se verificó en las carpetas físicas de los expedientes  MV-19445 / MV-19444 en custodia del archivo físico de gestión documental de la DMV causales de la no conformidad en los cuales se evidencia que los formatos 208-MV-Ft- 99 se encuentran diligenciados en su totalidad, lo que demuestra que se realizó la corrección solicitada , teniendo en cuenta lo anterior se cierra la acción.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[106,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En los expedientes: MV-19445 / MV-19444 No se encuentra\ndiligenciado en el registro De visita de avanzada. 208-MV-FT-99. El Profesional que realizo la visita. Ni la aprobación\nNo se cumple la cláusula 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. La organización debe implementar la provisión del servicio bajo condiciones controladas.","SI","2018-04-26","El profesional que realizó el diligenciamiento no firmó el formato, ya que la persona que debió revisar el mismo tampoco lo hizo. Y adicionalmente al momento de ser entregado para que se incluyera en el expediente la persona del equipo de gestión documental no se percató de la falta de las firmas al no hacer la revisión establecida del diligenciamiento completo.","Acción Correctiva ","Se actualizará el procedimiento \"208-MV-Pr-06 - Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda\" en la carpeta de calidad, con las actividades de verificación de la documentación recibida para ser archivada en cada expediente, con lo cual se realizará la revisión de los 165 proyectos que serán radicados el día 27 de abril de 2018 a la SDHT, donde se garantiza que esté la documentación necesaria y completamente diligenciada. Esta verificación se debe registrar en el formato HOJA DE CONTROL 208-SADM-Ft-118 para cada uno de los expedientes. ","Actualización del Procedimiento Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda 208-MV-Pr-06","Un(1) Procedimiento revisado, ajustado y socializado","2018-04-26","2018-08-24","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2018\n13/07/2018","CUMPLIDA","El día 23/05/2018, mediante memorando 2018IE6930 se solicitó a la OAP, la actualización del procedimiento \"208-MV-Pr-06 - Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda\" en la carpeta de calidad, donde se hace un cambio en la normatividad vigente y se modifican los detalles de las actividades que tienen que ver con la recepción de los formatos que resultan del proceso, con el fin de garantizar su total diligenciamiento.\n\nEl día 13 de julio, se realizó la socialización del procedimiento con las personas encargadas del proceso.\n\nLa revisión de los 165 proyectos que fueron radicados el día 27 de abril de 2018 a la SDHT, donde se garantiza que esté la documentación necesaria y completamente diligenciada, se puede verificar en el formato HOJA DE CONTROL 208-SADM-Ft-118 para cada uno de los expedientes. Esta verificación se puede realizar en la ruta:   \\\\10.216.160.201\\vivienda\\CONVENIO 575 DE 2017\\ENTREGAS\\ENTREGA 27 ABRIL 2018.","Procedimiento 208-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA con Fecha 08/08/2018\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\5. PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA\\PROCEDIMIENTOS\\208-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MV\n\nFormato HOJA DE CONTROL 208-SADM-Ft-118 para cada uno de los expedientes. Esta verificación se puede realizar en la ruta:   \\\\10.216.160.201\\vivienda\\CONVENIO 575 DE 2017\\ENTREGAS\\ENTREGA 27 ABRIL 2018.","Guillermo Andrés Arcila - Director de Mejoramiento de Vivienda y Luis Gabriel Rodríguez -Profesional Universitario","2018-11-22","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con Procedimiento 208-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA con Fecha 08/08/2018\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\5. PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA\\PROCEDIMIENTOS\\208-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MV\n\nSe debe verificar por parte de Control Interno en la ruta \\\\10.216.160.201\\vivienda\\CONVENIO 575 DE 2017\\ENTREGAS\\ENTREGA 27 ABRIL 2018 una muestra de los 165 proyectos realizar su cierre y garantizar que esté la documentación necesaria y completamente diligenciada, dando como resultado lo siguiente:\n\n1. Expediente MV_00233-AAA0156WUCX de IIM alto Fucha: se encuentra diligenciado el formato 208-SADM-FT-118 Hoja de control  en el cual se encuentra descrito con numero de folios toda la información contenida en el expediente, pero no se encuentra evidencia del formato 208-MV-FT-99.\n2. Expediente MV_1223-AAA0156WXKC de IIM alto Fucha: se encuentra diligenciado el formato 208-SADM-FT-118 Hoja de control  en el cual se encuentra descrito con numero de folios toda la información contenida en el expediente, pero no se encuentra evidencia del formato 208-MV-FT-99.\n3.Expediente MV_1399-AAA0142URPP de IIM alto Fucha: se encuentra diligenciado el formato 208-SADM-FT-118 Hoja de control  en el cual se encuentra descrito con numero de folios toda la información contenida en el expediente, y  se encuentra evidencia del formato e encuentra diligenciado el formato 208-SADM-FT-118 Hija de control  en el cual se encuentra descrito con numero de folios toda la información contenida en el expediente, y  se encuentra evidencia del formato 208-MV-FT-99 en el folio 2-3. en el folio 2-3.\n4. Expediente MVBL_0719-AAA0149ODEP IIM alto Fucha IIM Bosa la Libertad: se encuentra e encuentra diligenciado el formato 208-SADM-FT-118 Hoja de control  en el cual se encuentra descrito con numero de folios toda la información contenida en el expediente, pero no se encuentra evidencia del formato de e encuentra diligenciado el formato 208-SADM-FT-118 Hija de control  en el cual se encuentra descrito con numero de folios toda la información contenida en el expediente, y  se encuentra evidencia del formato 208-MV-FT-99, en su lugar hay un formato que no esta codificado por calidad con nombre \"Formato asignación visitas de diagnóstico de hogares\"\n\nNo se realiza cierre a la acción debido que aunque se realizó la actualización del procedimiento 08-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA y se lleva el diligenciamiento del formato 208-SADM-FT-118 Hoja de control,  no se esta garantizando el cumplimiento del procedimiento ya que no se evidencia en algunos expedientes el registro del formato  208-MV-Ft- 99.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[107,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra tratamiento al producto / servicio no conforme generados por los controles propios de la operación del proceso, En el registro Seguimiento y medición del producto o servicio no conforme. \n208-PLAFT-26 se encuentran reportes de entidades externas. No se encuentra el registro de no conforme propios de la operación o de los  controles del proceso.\nNo cumple el Procedimiento del control del producto y servicio no conforme 208PLAPR03 V: 05 No cumple el capítulo 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES. De la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-26","Por la falta de claridad en el concepto de reportes y sus causas, la dirección reportaba solamente las no conformidades resultantes de los clientes finales del proceso, es decir , no se reportaba no conformidades identificadas durante el proceso, ya que se corregían en su ejecución.","Corrección ","Iniciar el reporte de las desviaciones que se presenten en cada uno de los procesos y que contribuyan a la mejora del mismo.","Reporte No Conformidades","Producto y/o servicio no  conforme identificado durante la ejecución del proceso","2018-04-26","2018-08-24","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda",{"$f":"+IF(TYPE(R115)=2,\"N/A\",IF(R115=\"\",\"\",IF(R115-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R115,TODAY()<=S115),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S115)=2,\"N/A\",IF(S115<>\"\",IF(S115<>\"\",IF(AND((S115-TODAY())<=90,(S115-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S115-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"2018-07-13","CUMPLIDA","El día 11/05/2018, se realizó reunión con los encargados del manejo de la información de cada uno de los procesos de la Dirección, con el fin de socializar los hallazgos identificados en la auditoria interna y dar las directrices para que a partir de la fecha, se realice el reporte de los servicios no conformes cuando se identifique alguna desviación de los requisitos y/o actividades de cada uno de los procedimientos.\n\nAdicionalmente, durante el mes de Mayo se inicio con el reporte de una desviación presentada en el proceso de Asistencia Técnica, donde se incumplió con la actividad # 26 del procedimiento 208-MV-Pr-05 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN YO ACTOS DE RECONOCIMIENTO, acción que generó una radicación de expediente ante Curaduría Urbana en no legal y debida forma. ",null,"Guillermo Andrés Arcila - Director de Mejoramiento de Vivienda y Luis Gabriel Rodríguez -Profesional Universitario","2018-11-22","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se evidencia que se realiza reportes  mensuales de servicios no conformes en el formato   208-PLA-Ft-26  en la carpeta \\\\10.216.160.201\\calidad\\18. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\\2018.\n\nFORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO YO SERVICIO DMV (Asistencia Técnica) el cual presenta 2 servicios no conformes uno en mayo y uno en Agosto.\n\nFORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO YO SERVICIO DMV (Estructuración de proyectos)  el cual presenta un servicio no conforme en Enero.\n\nFORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO YO SERVICIO DMV (Supervisión Técnica Mejoramiento) .\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[108,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.2","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra tratamiento al producto / servicio no conforme generados por los controles propios de la operación del proceso, En el registro Seguimiento y medición del producto o servicio no conforme. \n208-PLAFT-26 se encuentran reportes de entidades externas. No se encuentra el registro de no conforme propios de la operación o de los  controles del proceso.\nNo cumple el Procedimiento del control del producto y servicio no conforme 208PLAPR03 V: 05 No cumple el capítulo 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES. De la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-26","Por la falta de claridad en el concepto de reportes y sus causas, la dirección reportaba solamente las no conformidades resultantes de los clientes finales del proceso, es decir , no se reportaba no conformidades identificadas durante el proceso, ya que se corregían en su ejecución.","Acción Correctiva ","Iniciar con el reporte de las desviaciones identificadas en cada uno de los procesos, que puedan afectar directamente la satisfacción de los usuarios y realizar el reporte en el formato 208-PLA-Ft-26 Seguimiento y Medición del Producto y/o Servicio. ","Reporte No Conformidades","Producto y/o servicio no  conforme identificado durante la ejecución del proceso","2018-04-26","2018-08-24","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","VENCIDA","VENCIDA","2018-07-13","CUMPLIDA","El día 11/05/2018, se realizó reunión con los encargados del manejo de la información de cada uno de los procesos de la Dirección, con el fin de socializar los hallazgos identificados en la auditoria interna y dar las directrices para que a partir de la fecha, se realice el reporte de los servicios no conformes cuando se identifique alguna desviación de los requisitos y/o actividades de cada uno de los procedimientos.\n\nAdicionalmente, durante el mes de Mayo se inicio con el reporte de una desviación presentada en el proceso de Asistencia Técnica, donde se incumplió con la actividad # 26 del procedimiento 208-MV-Pr-05 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN YO ACTOS DE RECONOCIMIENTO, acción que generó una radicación de expediente ante Curaduría Urbana en no legal y debida forma. ",null,"Guillermo Andrés Arcila - Director de Mejoramiento de Vivienda y Luis Gabriel Rodríguez -Profesional Universitario","2018-11-22","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se evidencia que se realiza reportes  mensuales de servicios no conformes en el formato   208-PLA-Ft-26  en la carpeta \\\\10.216.160.201\\calidad\\18. CONSOLIDADO SERVICIO NO CONFORME\\2018.\n\nFORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO YO SERVICIO DMV (Asistencia Técnica) el cual presenta 2 servicios no conformes uno en mayo y uno en Agosto.\n\nFORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO YO SERVICIO DMV (Estructuración de proyectos)  el cual presenta un servicio no conforme en Enero.\n\nFORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO YO SERVICIO DMV (Supervisión Técnica Mejoramiento) .\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[109,"6. Mejoramiento de Barrios","6.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se han determinado las etapas y controles para el diseño y desarrollo que lidera el proceso de Mejoramiento de barrios. Ejemplo, se evidencia el contrato de consultoría (diseño) N° 584 de 2015.\nRecibido a satisfacción en 27 nov de 2017. (Elaboración de 47 estudios y diseños por cada uno de los 47 segmentos viales.) No se identifican las etapas del diseño ni las de control proyecto. No se identifican las entradas del proyecto No se cumple el capitulo8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS","SI","2018-04-27","En el Análisis Causa - efecto (espina de pescado), realizado por las profesionales del componente de planeación de la Dirección de Mejoramiento de Barrios y con la debida revisión del Director Técnico, se definieron las causas de las no conformidad:\n- Documentación insuficiente para determinar los requisitos, especificaciones y cambios en el diseño e ingeniería y en la producción y provisión de servicios (numerales 8.1 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.6).\n- Deficiencia en la planificación de las etapas requeridas en el proceso, así como en la definición de las entradas, controles, salidas y cambios en el diseño y desarrollo. (numeral 8.3).\n- Inexistencia de metodologías para los controles y validación de las salidas de los productos y servicios (numerales 8.4.3, 8.5.1, 8.5.4,  8.5.5).\n- Documentación insuficiente que soporte los puntos de control operacional (numerales 8.1, 8.2.3.2).","Acción Correctiva ","Establecer y documentar  las etapas del proceso de diseño e ingeniería y el seguimiento y control  de los mismos,  en dos (2) procedimientos y una  (1) metodología para la proyección de los estudios previos a la contratación de productos y servicios,  para el cumplimiento de los requisitos del Capítulo 8 de la Norma de Calidad","Diseño e ingeniería del Proceso establecido","(2) procedimientos y (1) metodología establecidos","2018-04-27","2018-07-30","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","Actualización del procedimiento 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS con un mayor alcance definido en el seguimiento y control de productos y servicios suministrados externamente (NORMA ICONTEC ISO 9001:2015, Capítulo 8),  en la versión 3 publicada el 30 de julio de 2018. Con ajustes y mejoras, según la implementación se generó la versión 4 publicada el 3 de septiembre de 2018.\n\nCreación del procedimiento 208-MB-Pr-06 PLANIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO E INGENIERIA con la versión 1 publicada el 30 de julio de 2018. Con ajustes en mejoras según la implementación se generó la versión 2 publicada el 21 de agosto de 2018.\n\nCreación del documento referencia METODOLOGÍA ESTUDIOS PREVIOS - DIRECCIÓN MEJORAMIENTOS BARRIOS, publicada el 25 de mayo de 2018.","RUTAS DE PUBLICACIÓN EN CALIDAD:\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\PROCEDIMIENTOS\\208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\PROCEDIMIENTOS\\208-MB-Pr-06 PLANIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO E INGENIERIA\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\\","María Fernanda Narváez Patío. Profesional Universitaria. Código 219. Grado 01. Planta Temporal Dirección Mejoramiento de Barrios","2018-12-05","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cierra actividad ya que se cumple con lo establecido.\n\nRUTAS DE PUBLICACIÓN EN CALIDAD:\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\PROCEDIMIENTOS\\208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\PROCEDIMIENTOS\\208-MB-Pr-06 PLANIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO E INGENIERIA\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\\",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[110,"6. Mejoramiento de Barrios","6.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se han determinado las etapas y controles para el diseño y desarrollo que lidera el proceso de Mejoramiento de barrios. Ejemplo, se evidencia el contrato de consultoría (diseño) N° 584 de 2015.\nRecibido a satisfacción en 27 nov de 2017. (Elaboración de 47 estudios y diseños por cada uno de los 47 segmentos viales.) No se identifican las etapas del diseño ni las de control proyecto. No se identifican las entradas del proyecto No se cumple el capitulo8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS","SI","2018-04-27","En el Análisis Causa - efecto (espina de pescado), realizado por las profesionales del componente de planeación de la Dirección de Mejoramiento de Barrios y con la debida revisión del Director Técnico, se definieron las causas de las no conformidad:\n- Documentación insuficiente para determinar los requisitos, especificaciones y cambios en el diseño e ingeniería y en la producción y provisión de servicios (numerales 8.1 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.6).\n- Deficiencia en la planificación de las etapas requeridas en el proceso, así como en la definición de las entradas, controles, salidas y cambios en el diseño y desarrollo. (numeral 8.3).\n- Inexistencia de metodologías para los controles y validación de las salidas de los productos y servicios (numerales 8.4.3, 8.5.1, 8.5.4,  8.5.5).\n- Documentación insuficiente que soporte los puntos de control operacional (numerales 8.1, 8.2.3.2).","Acción Correctiva ","Socializar e Implementar los (2) procedimientos y la metodológia establecida para el cumplimiento de los requisitos del capitulo 8 de la Norma de Calidad.","Diseño e ingeniería del Proceso establecido","(1) capacitación y (2) talleres con la socialización  de los procedimientos y la metodología","2018-04-27","2018-09-08","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","El día 6 de septiembre de 2018, se realizó la capacitación con la socialización de la creación del procedimiento 208-MB-Pr-06 PLANIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO E INGENIERIA  y actualización del procedimiento 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, evidenciado en un registro de reunión soportado con un listado de asistencia de todo el equipo de trabajo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios y la debida presentación en power point que registra la información brindada.\n\nEn el desarrollo de la capacitación, se realizaron talleres de lectura de la norma, interiorizando los términos y definiciones que fueron actualizados en la versión 2015, así como la interpretación de los requisitos del capitulo 8 OPERACIÓN, fortaleciendo el conocimiento en el ítem  8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS","RUTAS DE PUBLICACIÓN EN CARPETA DE GESTIÓN DE LA DMB:\n\n\\\\10.216.160.201\\barrios\\Registros 2018\\Componente Administrativo\\Septiembre\\Planeación","María Fernanda Narváez Patío. Profesional Universitaria. Código 219. Grado 01. Planta Temporal Dirección Mejoramiento de Barrios","2018-12-12","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizo socialización de los procedimientos  208-MB-Pr-06 PLANIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO E INGENIERIA  y actualización del procedimiento 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS y talleres el 6 de septiembre de 2018 del cual se tiene lista de asistencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\barrios\\REGISTROS 2018 DMB\\9. SEPTIEMBRE 2018\\COMPONENTE ADMINSITRATIVO",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[111,"6. Mejoramiento de Barrios","6.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el Contrato de interventoría, N° 594 de 2016 (Caracolí) Trece tramos viales y tres escaleras en sectores diferentes. Se solicitaestudio topográfico, equipo de medición teodolito o estación, este equipo no es identificado en los registros de control no se encuentra registros de calibración, Contrato de obra 597 de 2016. (Estudios y diseños y obra en caracolí y Compostela). Equipo de medición utilizado estación NOKON referencia NPL-322 serie 285353. No se encuentra registros de calibración o verificación del equipo. No cumple el capítulo 7.1.5 Recursos de seguimiento de medición de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-27","Como resultado la recomendación por parte del auditor de relacionar el seguimiento y trazabilidad a las mediciones abarcando la definición de puntos de verificación y metodologías para la aplicabilidad y alcance con los proveedores externos (numerales 7.1.5, 7.1.5.2, 8.5.2, 8.5.4)\nUna vez realizado el análisis causa efecto (espina de pescado) se identificaron las siguientes causas:\n- Deficiencia en la identificación y trazabilidad en las salidas de los - servicios contratados y en la conformidad de los productos.\n- Documentación deficiente, que evidencie la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales de los equipos de medición utilizados referenciados en los informes de los interventores contratados. (numerales 7.1.5 y 8.5.2).","Acción Correctiva ","Establecer en los anexos técnicos de los contratos de obra, de consultoría e interventoría (según sea el caso), las especificaciones referentes a las certificaciones de laboratorio y ensayos de materiales y/o calidad de estos y la metodológia para la trazabilidad de las mediciones.\nPara los equipos utilizados en obra, se deberá anexar certificados de calibración con el patron y relacionar el Ente acreditador,  igualmente para los laboratorio acreditados.","Trazabilidad y requisitos en las mediciones establecida","\n (2) Anexos técnicos con especificaciones de medición de materiales, laboratorios y equipos.","2018-04-27","2018-09-08","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","La publicación del procedimiento de contratación CVP-LP-003-2018, con el documento \"208-DGC - Ft- 45 ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO OTROS PROCESOS DE SELECCIÓN\"  el día 27 de agosto de 2018.\n\nLa adjudicación del procedimiento de contratación se dio el 5 de septiembre de 2018  permitió formalizar el anexo técnico  con acciones de mejora:\n\nReferente al capítulo 7.1.5 Recursos de seguimiento de medición de la norma ISO 9001:2015, en el anexo técnico,  en el  punto  2,.5. Maquinaria, Materiales, Equipos y Herramientas  maquinarias se definieron los siguientes debes:\n\n\"La interventoría, deberá presentar las\ncertificaciones de calidad y las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra.\nEl Contratista deberá tener disponibilidad de equipos (Calibrados) para lo cual deberá\npresentar el certificado correspondiente, y herramientas necesarias para atender los\nrequerimientos de la construcción, ...\". \n\nEn el  punto 3 del anexo, se incluyó el literal de la norma 8.4 trazabilidad en la mediciones como nivel de exigencia en los INFORMES Y FORMATOS.","Publicación del procedimiento de selección CVP-LP-003-2018  en el Secop con el registro en el formato  \"208-DGC - Ft- 45 ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO OTROS PROCESOS DE SELECCIÓN\".\n\n\nAnexo técnico \"208-DGC - Ft- 45 ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO OTROS PROCESOS DE SELECCIÓN\",  que reposa en los expedientes contractuales de los Contratos Nos. 582,583 y 584 de 2018.","María Fernanda Narváez Patío. Profesional Universitaria. Código 219. Grado 01. Planta Temporal Dirección Mejoramiento de Barrios","2018-12-12","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con procedimiento 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS V4 en el  cual se incluyo \"\"Verificar y aprobar la existencia y la trazabilidad de las mediciones y la conformidad de los productos y servicios entregados por el contratista.\n\nSe cuenta con publicación del procedimiento de contratación CVP-LP-003-2018, con el documento \"208-DGC - Ft- 45 ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO OTROS PROCESOS DE SELECCIÓN\"  el día 27 de agosto de 2018 en la siguiente ruta:  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3867 , adicionalmente se solicito dentro del la obligación especifica numero 27 del contrato 582 de 2018, que se debe aportar la certificación de acreditación de laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de obra.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[112,"6. Mejoramiento de Barrios","6.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el Contrato de interventoría, N° 594 de 2016 (Caracolí) Trece tramos viales y tres escaleras en sectores diferentes. Se solicitaestudio topográfico, equipo de medición teodolito o estación, este equipo no es identificado en los registros de control no se encuentra registros de calibración, Contrato de obra 597 de 2016. (Estudios y diseños y obra en caracolí y Compostela). Equipo de medición utilizado estación NOKON referencia NPL-322 serie 285353. No se encuentra registros de calibración o verificación del equipo. No cumple el capítulo 7.1.5 Recursos de seguimiento de medición de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-04-27","Como resultado la recomendación por parte del auditor de relacionar el seguimiento y trazabilidad a las mediciones abarcando la definición de puntos de verificación y metodologías para la aplicabilidad y alcance con los proveedores externos (numerales 7.1.5, 7.1.5.2, 8.5.2, 8.5.4)\nUna vez realizado el análisis causa efecto (espina de pescado) se identificaron las siguientes causas:\n- Deficiencia en la identificación y trazabilidad en las salidas de los - servicios contratados y en la conformidad de los productos.\n- Documentación deficiente, que evidencie la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales de los equipos de medición utilizados referenciados en los informes de los interventores contratados. (numerales 7.1.5 y 8.5.2).","Acción Correctiva ","Establecer en el procedimiento \"seguimiento y control\", las actividades de verificación por parte de la supervisión para la validación de la idoneidad de las acreditaciones de los laboratorios. ","Verificación de  las mediciones establecida ","(1) Actividad definida dentro del procedimiento \"seguimiento y control de productos suministrados externamente\".\n","2018-04-27","2018-09-08","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","Se crearon las actividades 12 y 25 en el procedimiento 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, desde la versión 3 publicada el 30 de julio de 2018, con ajustes y mejoras según la implementación , se generó la versión 4 publicada el 3 de septiembre de 2018.\n\nLa actividad es la siguiente: \"Verificar y aprobar la existencia y la trazabilidad de las mediciones y la conformidad de los productos y servicios entregados por el contratista\", y la número 12 corresponde a aspectos a verificar en la elaboración de estudios y diseños y la 25 en la construcción de las obras.","RUTAS DE PUBLICACIÓN EN CALIDAD:\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\PROCEDIMIENTOS\\208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS","María Fernanda Narváez Patío. Profesional Universitaria. Código 219. Grado 01. Planta Temporal Dirección Mejoramiento de Barrios","2018-12-05","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se crearon las actividades 12 y 25 en el procedimiento 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, desde la versión 3 publicada el 30 de julio de 2018, con ajustes y mejoras según la implementación , se generó la versión 4 publicada el 3 de septiembre de 2018.\n\nRuta de evidencia: \\\\10.216.160.201\\calidad\\6. PROCESO MEJORAMIENTO DE BARRIOS\\PROCEDIMIENTOS\\208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\n\nLa actividad es la siguiente: \"Verificar y aprobar la existencia y la trazabilidad de las mediciones y la conformidad de los productos y servicios entregados por el contratista\", y la número 12 corresponde a aspectos a verificar en la elaboración de estudios y diseños y la 25 en la construcción de las obras.\n\n",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[113,"11. Gestión Documental","11.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que se realice los controles requeridos para asegurar la preservación del archivo que se requiere internamente No se encuentra evidencia (registros) de control de humedad y temperatura del archivo de gestión centralizado.\nNo se cumple lo dispuesto en Sistema integrado de conservación plan de conservación documental, 208-SADM-MN-07 V: 01. Se incumple la cláusula 7.5.3 Control de la información  ocumentada de la norma ISO 9001:2015.","SI","2018-04-27","Para determinar la causa raíz de la No conformidad, el Líder del proceso ha establecido la técnica de los tres o cinco por qué.\n\n1. ¿Por qué no se realizan los controles requeridos para asegurar la preservación del archivo respecto al control de humedad y temperatura?\n\nRta./ Porque los equipos existentes en la Entidad no se encuentran en funcionamiento.\n\n2. ¿Por qué los equipos datalogger dispuestos para realizar la medición de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no se encuentran en funcionamiento?\n\nRta./ Porque el formato establecido para la medición de los registros de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no está ajustado al reporte que expiden los equipos existentes.\n\n3. ¿Por qué el formato establecido para la medición de los registros de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no está ajustado al reporte que expiden los equipos existentes?\n\nRta./ Porque no se ha definido la periodicidad de los reportes e informes establecidos de conformidad con el Sistema Integrado de Conservación adoptado en la Caja de la Vivienda Popular.","Acción Correctiva ","1. Realizar la actualización e implementación del formato 208-SADM-Ft-48, versión 2 vigente desde el 20/09/2017 denominado formato monitoreo y control de condiciones ambientales archivos de la Caja de Vivienda Popular.  \n","Medición condiciones ambientales de archivo","Actualización del formato = 10%","2018-04-27","2018-05-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","EN DESARROLLO ","Se viene realizando la exportación de datos en el formato 208-SADM-Ft-48, actualizado a  octubre de 2018 ( archivo de gestión actualizado),  actividad que se reparara en el informe semestral correspondiente.","Primer Informe semestral se encuentra en la carpeta de evidencia y en físico en los archivos de gestión documental ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se  actualizo formato 208-SADM-Ft-48 MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES ARCHIVOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR  versión 3 el 17/05/2018, el cual se diligencia de manera mensual la medición de condiciones ambientales del archivo de gestión centralizado y central, los cuales se  llevan  en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.32.06 - PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION\\PROGRAMA MEDICION CONDICIONES AMBIENTALES",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[114,"11. Gestión Documental","11.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que se realice los controles requeridos para asegurar la preservación del archivo que se requiere internamente No se encuentra evidencia (registros) de control de humedad y temperatura del archivo de gestión centralizado.\nNo se cumple lo dispuesto en Sistema integrado de  conservación plan de conservación documental, 208-SADM-MN-07 V: 01. Se incumple la cláusula 7.5.3 Control de la información  ocumentada de la norma ISO 9001:2015.","SI","2018-04-27","Para determinar la causa raíz de la No conformidad, el Líder del proceso ha establecido la técnica de los tres o cinco por qué.\n\n1. ¿Por qué no se realizan los controles requeridos para asegurar la preservación del archivo respecto al control de humedad y temperatura?\n\nRta./ Porque los equipos existentes en la Entidad no se encuentran en funcionamiento.\n\n2. ¿Por qué los equipos datalogger dispuestos para realizar la medición de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no se encuentran en funcionamiento?\n\nRta./ Porque el formato establecido para la medición de los registros de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no está ajustado al reporte que expiden los equipos existentes.\n\n3. ¿Por qué el formato establecido para la medición de los registros de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no está ajustado al reporte que expiden los equipos existentes?\n\nRta./ Porque no se ha definido la periodicidad de los reportes e informes establecidos de conformidad con el Sistema Integrado de Conservación adoptado en la Caja de la Vivienda Popular.","Acción Correctiva ","2. Realizar la exportación de los datos arrojados por los equipos datalogger de manera mensual para validar que se encuentren en los rangos establecidos.","Medición condiciones ambientales de archivo","Acción 2: Reportes mensuales = 40%","2018-04-27","2018-12-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-23","EN DESARROLLO ","Se viene realizando la exportación de datos en el formato 208-SADM-Ft-48, actualizado a  octubre de 2018 ( archivo de gestión actualizado),  actividad que se reparara en el informe semestral correspondiente.","Primer Informe semestral se encuentra en la carpeta de evidencia y en físico en los archivos de gestión documental ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","De manear mensual se exportan los datos generados  por loa datalogger, información que se registra en el formato 208-SADM-Ft-48 MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES ARCHIVOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR, los cuales se  llevan  en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.32.06 - PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION\\PROGRAMA MEDICION CONDICIONES AMBIENTALES",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[115,"11. Gestión Documental","11.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que se realice los controles requeridos para asegurar la preservación del archivo que se requiere internamente No se encuentra evidencia (registros) de control de humedad y temperatura del archivo de gestión centralizado.\nNo se cumple lo dispuesto en Sistema integrado de conservación plan de conservación documental, 208-SADM-MN-07 V: 01. Se incumple la cláusula 7.5.3 Control de la información  ocumentada de la norma ISO 9001:2015.","SI","2018-04-27","Para determinar la causa raíz de la No conformidad, el Líder del proceso ha establecido la técnica de los tres o cinco por qué.\n\n1. ¿Por qué no se realizan los controles requeridos para asegurar la preservación del archivo respecto al control de humedad y temperatura?\n\nRta./ Porque los equipos existentes en la Entidad no se encuentran en funcionamiento.\n\n2. ¿Por qué los equipos datalogger dispuestos para realizar la medición de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no se encuentran en funcionamiento?\n\nRta./ Porque el formato establecido para la medición de los registros de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no está ajustado al reporte que expiden los equipos existentes.\n\n3. ¿Por qué el formato establecido para la medición de los registros de las condiciones ambientales de los archivos de la entidad no está ajustado al reporte que expiden los equipos existentes?\n\nRta./ Porque no se ha definido la periodicidad de los reportes e informes establecidos de conformidad con el Sistema Integrado de Conservación adoptado en la Caja de la Vivienda Popular.","Acción Correctiva ","3. Realizar informe semestral de conformidad con el Sistema Integrado de Conservación (SIC) con el fin de emprender las acciones necesarias para la conservación documental. Para el desarrollo de esta acción se tendrán en cuenta los resportes mensuales de las mediciones datalogger.","Medición condiciones ambientales de archivo","Acción 3. Informe semestral = 50%","2018-04-27","2018-08-20","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","EN DESARROLLO ","Se viene realizando la exportación de datos en el formato 208-SADM-Ft-48, actualizado a  octubre de 2018 ( archivo de gestión actualizado),  actividad que se reparara en el informe semestral correspondiente.","Primer Informe semestral se encuentra en la carpeta de evidencia y en físico en los archivos de gestión documental ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-14","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizó INFORME SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES (PRIMER SEMESTRE 2018) el cual se encuentra en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestión\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.32.06 - PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION\\PROGRAMA MEDICION CONDICIONES AMBIENTALES\\CENTRALIZADO",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[116,"11. Gestión Documental","11.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","El equipo de medición El equipo datalogger N°14012403 asignado al proceso no se encuentra registro de calibración o verificación trazable a patrones nacionales e  internacionales Incumple 7.1.5 recursos de seguimiento y medición.\n\n","SI","2018-04-27","Para determinar la causa raíz de la No conformidad, el Líder del proceso ha establecido la técnica de los tres o cinco por qué.\n\n1. ¿Por qué el equipo de medición datalogger N°14012403 asignado no se encuentra registro de calibración o verificación trazable a patrones nacionales e internacionales?\n\nRta./ porque no se ha adelantado proceso de contratación para la adquisición de nuevos equipos y para la calibración de los existentes.\n\n2. ¿Por qué no se ha adelantado proceso de contratación para la adquisición de nuevos equipos y para la calibración de los existentes?\n\nRta./ porque no se incluyó dicha actividad en el plan anual de adquisiciones en las actividades bajo responsabilidad de la Subdirección administrativa.","Acción Correctiva ","1. Realizar el ajuste al plan anual de adquisiciones en lo que respecta a la Subdirección Administrativa con el fin de adquirir datalogger en conjunto con el servicio de calibración para los archivos de gestión de las dependencias y el archivo de gestión centralizado y adelantar la etapa precontractual requerida.","Adquisición de dataloggeer","Acción 1: Ajuste al plan anual de adquisiciones = 10%","2018-04-26","2018-07-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","EN DESARROLLO ","En la actualidad el proceso de contratación se encuentra en la etapa precontractual, se cuenta con análisis del sector, estudios previos y CDP No. 1429 por valor de 3,853,824","Se encuentra pendiente la publicación del mismo en el SECOP II","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se debe mostrar evidencia de la inclusión de esta actividad el plan anual de adquisiones",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[117,"11. Gestión Documental","11.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","El equipo de medición El equipo datalogger N°14012403 asignado al proceso no se encuentra registro de calibración o verificación trazable a patrones nacionales e  internacionales Incumple 7.1.5 recursos de seguimiento y medición.\n\n","SI","2018-04-27","Para determinar la causa raíz de la No conformidad, el Líder del proceso ha establecido la técnica de los tres o cinco por qué.\n\n1. ¿Por qué el equipo de medición datalogger N°14012403 asignado no se encuentra registro de calibración o verificación trazable a patrones nacionales e internacionales?\n\nRta./ porque no se ha adelantado proceso de contratación para la adquisición de nuevos equipos y para la calibración de los existentes.\n\n2. ¿Por qué no se ha adelantado proceso de contratación para la adquisición de nuevos equipos y para la calibración de los existentes?\n\nRta./ porque no se incluyó dicha actividad en el plan anual de adquisiciones en las actividades bajo responsabilidad de la Subdirección administrativa.","Acción Correctiva ","2. Supervisar la ejecución del contrato derivado del ajuste al plan anual de adquisiciones que garantice el efectivo suministro, instalación, funcionamiento, seguimiento y mantenimiento de los equipos datalogger con el fin de garantizar su calibración.","Adquisición de dataloggeer","Acción 2:\n\nElaboración de la etapa precontractual = 20%\n\nContrato y acta de inicio = 20%\n\nSuministro de equipos = 30%\n\nInstalación y puesta en funcionamiento de los equipos = 20% ","2018-04-26","2018-08-30","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","EN DESARROLLO ","En la actualidad el proceso de contratación se encuentra en la etapa precontractual, se cuenta con análisis del sector, estudios previos y CDP No. 1429 por valor de 3,853,824","Se encuentra pendiente la publicación del mismo en el SECOP II","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-10"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","En la actualidad el proceso de contratación se encuentra en la etapa precontractual, se cuenta con análisis del sector, estudios previos y CDP No. 1429 por valor de 3,853,824",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[118,"12. Gestión del Talento Humano","12.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que el personal de apoyo (servidor público) conozca la política de calidad ni de los objetivos de calidad, se encuentra que las personas entrevistadas no logran identificar la incidencia de su  trabajo en el cumplimiento de política y objetivos de calidad, Muestra tomada en el proceso de mejoramiento de vivienda.  Se incumple la cláusula 7.3 TOMA DE CONCIENCIA.  La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el  trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: la política  de la calidad; los objetivos de la calidad pertinentes; su  contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios; las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.","SI","2018-04-27","Rta./ Porque no hay interés por parte de los servidores públicos sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en que está difundida en la Entidad.\n\n2. ¿Por qué no hay interés por parte de los servidores públicos de la Entidad sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en los cuales está difundida?\n\nRta./ Porque no se les ha indicado por parte de los procesos responsables la importancia de la plataforma estratégica para el cumplimiento del servicio prestado por la entidad y su contraste con el objetivo laboral o contractual de cada servidor.\n\n3. ¿Por qué los procesos responsables de difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos de la entidad no han indicado la importancia de esta en contraste con el objetivo laboral y contractual?\n\n Rta./ Porque se han realizado las difusiones de dicha plataforma por parte del proceso de Gestión Estratégica a nivel general en la entidad, sin embargo no se han personalizado por cada proceso.\n\n4. ¿Por qué no se han realizado las difusiones de la plataforma estratégica a cada proceso indicando la importancia de esta y cómo contribuye cada servidor de la Entidad con los objetivos laborales y contractuales a su cumplimiento?\n\nRta./ Porque no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.\n\n5. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de esta?\n\nRta./ Porque no se ha definido la acción a desarrollar para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.","Acción Correctiva "," 1. Solicitar al proceso de Gestión Estratégica que desarrolle  la acción para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma. Solicitar cronograma.","Difusión y contraste de la plataforma estratégica de la Entidad.","Solicitud al proceso de Gestión Estratégica = 10%","2018-04-27","2018-04-30","12. Gestión del Talento Humano","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","CUMPLIDA","Se realizó jornada de sensibilización de los aspectos estratégicos de la entidad, como se evidencia en el acta de reunión de fecha 22 de noviembre de 2018, que hace referencia a las acciones para la difusión, plataforma estratégica del sistema de gestión. \nEn la inducción  y reinducción  realizada el 4 de septiembre de 2018  se incluyó dentro del temario de capacitación los aspectos relacionados con el sistema integrado de gestión. ","Acta de reunión seguimiento ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se realizo seguimiento a la difusión de plataforma estratégica del sistema de gestión el día 22 de noviembre de 2018,  se debe solicitar al proceso de Gestión Estratégica que desarrolle  la acción para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma. Solicitar cronograma.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[119,"12. Gestión del Talento Humano","12.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que el personal de apoyo (servidor público) conozca la política de calidad ni de los objetivos de calidad, se encuentra que las personas entrevistadas no logran identificar la incidencia de su  trabajo en el cumplimiento de política y objetivos de calidad, Muestra tomada en el proceso de mejoramiento de vivienda.  Se incumple la cláusula 7.3 TOMA DE CONCIENCIA.  La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el  trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: la política  de la calidad; los objetivos de la calidad pertinentes; su  contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios; las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.","SI","2018-04-27","Rta./ Porque no hay interés por parte de los servidores públicos sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en que está difundida en la Entidad.\n\n2. ¿Por qué no hay interés por parte de los servidores públicos de la Entidad sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en los cuales está difundida?\n\nRta./ Porque no se les ha indicado por parte de los procesos responsables la importancia de la plataforma estratégica para el cumplimiento del servicio prestado por la entidad y su contraste con el objetivo laboral o contractual de cada servidor.\n\n3. ¿Por qué los procesos responsables de difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos de la entidad no han indicado la importancia de esta en contraste con el objetivo laboral y contractual?\n\n Rta./ Porque se han realizado las difusiones de dicha plataforma por parte del proceso de Gestión Estratégica a nivel general en la entidad, sin embargo no se han personalizado por cada proceso.\n\n4. ¿Por qué no se han realizado las difusiones de la plataforma estratégica a cada proceso indicando la importancia de esta y cómo contribuye cada servidor de la Entidad con los objetivos laborales y contractuales a su cumplimiento?\n\nRta./ Porque no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.\n\n5. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de esta?\n\nRta./ Porque no se ha definido la acción a desarrollar para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.","Acción Correctiva "," 2. Asignar dos personas del proceso de Gestión del Talento Humano para realizar el seguimiento a las difusiones de la plataforma estratégica realizadas por el Proceso de Gestión Estratégica, garantizando que dichas difusiones se realicen de manera efectiva.","Difusión y contraste de la plataforma estratégica de la Entidad.","Designación de sos personas del proceso de Gestión del Talento Humano = 10%","2018-04-27","2018-04-30","12. Gestión del Talento Humano","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","CUMPLIDA","Se realizó jornada de sensibilización de los aspectos estratégicos de la entidad, como se evidencia en el acta de reunión de fecha 22 de noviembre de 2018, que hace referencia a las acciones para la difusión, plataforma estratégica del sistema de gestión. \nEn la inducción  y reinducción  realizada el 4 de septiembre de 2018  se incluyó dentro del temario de capacitación los aspectos relacionados con el sistema integrado de gestión. ","Acta de reunión seguimiento ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se ha realizado la actividad ya que no se ha solicitado  al proceso de Gestión Estratégica que desarrolle  la acción para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma. Solicitar cronograma., por tanto no se ha realizado el seguimiento al mismo.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[120,"12. Gestión del Talento Humano","12.1","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que el personal de apoyo (servidor público) conozca la política de calidad ni de los objetivos de calidad, se encuentra que las personas entrevistadas no logran identificar la incidencia de su  trabajo en el cumplimiento de política y objetivos de calidad, Muestra tomada en el proceso de mejoramiento de vivienda.  Se incumple la cláusula 7.3 TOMA DE CONCIENCIA.  La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el  trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: la política  de la calidad; los objetivos de la calidad pertinentes; su  contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios; las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.","SI","2018-04-27","Rta./ Porque no hay interés por parte de los servidores públicos sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en que está difundida en la Entidad.\n\n2. ¿Por qué no hay interés por parte de los servidores públicos de la Entidad sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en los cuales está difundida?\n\nRta./ Porque no se les ha indicado por parte de los procesos responsables la importancia de la plataforma estratégica para el cumplimiento del servicio prestado por la entidad y su contraste con el objetivo laboral o contractual de cada servidor.\n\n3. ¿Por qué los procesos responsables de difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos de la entidad no han indicado la importancia de esta en contraste con el objetivo laboral y contractual?\n\n Rta./ Porque se han realizado las difusiones de dicha plataforma por parte del proceso de Gestión Estratégica a nivel general en la entidad, sin embargo no se han personalizado por cada proceso.\n\n4. ¿Por qué no se han realizado las difusiones de la plataforma estratégica a cada proceso indicando la importancia de esta y cómo contribuye cada servidor de la Entidad con los objetivos laborales y contractuales a su cumplimiento?\n\nRta./ Porque no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.\n\n5. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de esta?\n\nRta./ Porque no se ha definido la acción a desarrollar para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.","Acción Correctiva ","Acción 3: Ejecución del cronograma sobre las difusiones por parte del Proceso de Gestión Estratégica.","Difusión y contraste de la plataforma estratégica de la Entidad.","ejecución del cronograma de difusión = 50%\n\nNro.de procesos a los cuales se realizó efectivamente la difusión de la plataforma estratégica / Número de procesos existentes en la Entidad (16)\n","2018-04-27","2018-05-04","12. Gestión del Talento Humano","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","CUMPLIDA","Se realizó jornada de sensibilización de los aspectos estratégicos de la entidad, como se evidencia en el acta de reunión de fecha 22 de noviembre de 2018, que hace referencia a las acciones para la difusión, plataforma estratégica del sistema de gestión. \nEn la inducción  y reinducción  realizada el 4 de septiembre de 2018  se incluyó dentro del temario de capacitación los aspectos relacionados con el sistema integrado de gestión. ","Acta de reunión seguimiento ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se ha realizo acción formulada.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[121,"12. Gestión del Talento Humano","12.1","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que el personal de apoyo (servidor público) conozca la política de calidad ni de los objetivos de calidad, se encuentra que las personas entrevistadas no logran identificar la incidencia de su  trabajo en el cumplimiento de política y objetivos de calidad, Muestra tomada en el proceso de mejoramiento de vivienda.  Se incumple la cláusula 7.3 TOMA DE CONCIENCIA.  La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el  trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: la política  de la calidad; los objetivos de la calidad pertinentes; su  contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios; las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.","SI","2018-04-27","Rta./ Porque no hay interés por parte de los servidores públicos sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en que está difundida en la Entidad.\n\n2. ¿Por qué no hay interés por parte de los servidores públicos de la Entidad sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en los cuales está difundida?\n\nRta./ Porque no se les ha indicado por parte de los procesos responsables la importancia de la plataforma estratégica para el cumplimiento del servicio prestado por la entidad y su contraste con el objetivo laboral o contractual de cada servidor.\n\n3. ¿Por qué los procesos responsables de difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos de la entidad no han indicado la importancia de esta en contraste con el objetivo laboral y contractual?\n\n Rta./ Porque se han realizado las difusiones de dicha plataforma por parte del proceso de Gestión Estratégica a nivel general en la entidad, sin embargo no se han personalizado por cada proceso.\n\n4. ¿Por qué no se han realizado las difusiones de la plataforma estratégica a cada proceso indicando la importancia de esta y cómo contribuye cada servidor de la Entidad con los objetivos laborales y contractuales a su cumplimiento?\n\nRta./ Porque no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.\n\n5. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de esta?\n\nRta./ Porque no se ha definido la acción a desarrollar para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.","Acción Correctiva ","Acción 4. Realizar informe de la difusión de la plataforma estratégica y la efectividad de su implementación desde las competencias del Proceso de Gestión del Talento Humano.","Difusión y contraste de la plataforma estratégica de la Entidad.","Informe de la socialización = 30%","2018-04-27","2018-05-13","12. Gestión del Talento Humano","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-23","CUMPLIDA","Se realizó jornada de sensibilización de los aspectos estratégicos de la entidad, como se evidencia en el acta de reunión de fecha 22 de noviembre de 2018, que hace referencia a las acciones para la difusión, plataforma estratégica del sistema de gestión. \nEn la inducción  y reinducción  realizada el 4 de septiembre de 2018  se incluyó dentro del temario de capacitación los aspectos relacionados con el sistema integrado de gestión. ","Acta de reunión seguimiento ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA","2018-12-17","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con informe de seguimiento a la difusión de la plataforma estratégica del sistema de gestión realizada el 22/11/2018, pero se requiere soportar las jornadas de sensibilización con las actas o listas de asistencia.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[122,"15. Gestión del Control Interno Disciplinario","15.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidenció análisis de datos de los indicadores establecidos por el  proceso, incumpliendo el numeral 9.1.3 el cual establece que la  organización debe evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.","SI","2018-05-03","Con el fin de establecer la causa raíz de la No Conformidad, el Líder del proceso determinó aplicar la técnica de los tres o cinco por qué:\n\n1.¿Por qué no se evidenció análisis de datos de los indicadores establecidos por el proceso?\n\nR./ Porque el seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso no fue publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación.\n\n2. ¿Por qué la Oficina Asesora de Planeación no realizó la publicación del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso?\n \nR./ Porque el seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación de manera extemporánea.\n\n3. ¿Por qué el seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación de manera extemporánea?\n\nR./ Porque no se ha establecido los términos al interior del proceso para la recopilación de información, compilación y envío del reporte.\n","Acción Correctiva ","Definir los términos para la recopilación, análisis y rendición del informe del plan de acción de gestión del proeso   ","Seguimiento a los términos del Plan de Acción de Gestión.","Definición de términos (Peso Ponderado 40%)","2018-05-03","2018-07-27","15. Gestión del Control Interno Disciplinario","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-14","CUMPLIDA","Se hace solicitud el día 12/07/2018 a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2018IE9718 y asunto \"Solicitud de Información reporte herramientas de Gestión, en donde se solicita la información sobre los términos para la recopilación, análisis y rendición de la entrega de los informe o herramientas de gestión.\n\nSe recibe respuesta de la oficina asesora de Planeación el día 17/07/2018 de la contratista Claudia Marcela Garcia en donde da a conocer los tiempos de entrega y los reportes en las fechas establecidas del reporte de las herramientas de gestión.","La evidencia del cumplimiento de la acción es copia del memorando dirigido a la oficina de planeación y la respuesta de la oficina que la realizó mediante correo electrónico dando a conocer la información requerida.","Adriana Duran Cabra - Contratista DGC y CID\n\nMarith Elisa Blanchar - Contratista DGC y CID","2018-12-04","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se evidencia cumplimiento de la acción mediante  2018IE9718  asunto \"Solicitud de Información reporte herramientas de Gestión, en donde se solicita la información sobre los términos para la recopilación, análisis y rendición de la entrega de los informe o herramientas de gestión\" dirigido a la oficina de planeación y la respuesta de la oficina que la realizó mediante correo electrónico dando a conocer la información requerida.\n\nEvidencia en la siguiente ruta:\\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\Corporativa y CID\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte-20181204T133739Z-001.zip\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte\\No. 122",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[123,"15. Gestión del Control Interno Disciplinario","15.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidenció análisis de datos de los indicadores establecidos por el  proceso, incumpliendo el numeral 9.1.3 el cual establece que la  organización debe evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.","SI","2018-05-03","Con el fin de establecer la causa raíz de la No Conformidad, el Líder del proceso determinó aplicar la técnica de los tres o cinco por qué:\n\n1.¿Por qué no se evidenció análisis de datos de los indicadores establecidos por el proceso?\n\nR./ Porque el seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso no fue publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación.\n\n2. ¿Por qué la Oficina Asesora de Planeación no realizó la publicación del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso?\n \nR./ Porque el seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación de manera extemporánea.\n\n3. ¿Por qué el seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2018 al Plan de Acción de Gestión del proceso fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación de manera extemporánea?\n\nR./ Porque no se ha establecido los términos al interior del proceso para la recopilación de información, compilación y envío del reporte.\n","Acción Correctiva ","Establecer un responsable para que realice el seguimiento a los terminos para la recopilación, análisis y rendición del informe del plan de acción de gestión del proceso, quien hará elñ segumiento de la publicación de los planes de acción de gestión de la Oficina Asesora de Planeación  ","Seguimiento a los términos del Plan de Acción de Gestión.","Seguimiento de los términos (Peso Ponderado 60%)","2018-05-03","2018-08-26","15. Gestión del Control Interno Disciplinario","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-14","CUMPLIDA","Se envía el memorando No. 2018IE10213 del 27/07/2018, en el cual se establecen los términos para la recopilación, análisis y rendición del informe del plan de Acción de gestión del Proceso de Control Interno Disciplinario. Este documento esta dirigido al profesional Orlando Moreno, con el fin de que el establezca el responsable de emitir el mencionado informe.\n\nEl profesional de la oficina de control Interno Disciplinario (CID), Orlando Moreno, mediante correo electrónico de fecha 21/08/2018 da respuesta al memorando 2018IE10213. En esta misiva, la oficina de CID se compromete a entregar la información de esta herramienta de Gestión, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada vigencia de reporte, al igual que estar pendiente de los ajustes que se requieran para ampliar la información reportada, si es pertinente. De igual manera a verificar que la oficina Asesora de Planeación realice la publicación en la carpeta No. 21 consolidado de Planes de Acción de Gestión de la CVP, de los informes reportados.","Evidencia del cumplimiento es el memorando dirigido a la oficina de Control Interno Disciplinario y la respuesta del profesional de la oficina CID a cargo, quien recopila y hacer entrega en los tiempos requeridos por la oficina Asesora de Planeación, de los planes de acción de gestión para su respectiva publicación.","Adriana Duran Cabra - Contratista DGC y CID\n\nMarith Elisa Blanchar - Contratista DGC y CID","2018-12-04","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se evidencia cumplimiento en el memorando  2018IE10213  dirigido a la oficina de Control Interno Disciplinario y la respuesta del profesional de la oficina CID a cargo, quien recopila y hacer entrega en los tiempos requeridos por la oficina Asesora de Planeación, de los planes de acción de gestión para su respectiva publicación.\n\nEvidencia en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\control interno\\2018\\3. 054 PLANES\\INTERNO\\PrimerSeguimiento2018IE15776\\Corporativa y CID\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte-20181204T133739Z-001.zip\\PlanMejoramientoDGC-CID-PrimerReporte\\No. 123",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[124,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que se realice un tratamiento eficaz al servicio no\nconforme identificado en el proceso, ya que se evidenciaron las siguientes  inconsistencias:\n1. Predio AAA0020LLCX, Trasferencia Dominio, ingresa a\nrevisión de calidad el 30 de octubre de 2017, se devuelve para\ncorrección el 7 de diciembre de 2017, luego el 2 de febrero de\n2018, y luego el 2 de abril de 2018.\n2. Predio AAA0020KMZM, ingresa a revisión de calidad el 30 de\noctubre de 2017. Se devolvió para corrección el 5 de diciembre\nde 2017, y luego el 2 de febrero de 2018, no se sabe si ya se\ncorrigió o el estado en que se encuentra\n3. Predio AAA0005PXBX ingresa a revisión de calidad el 4 de\noctubre de 2017, se devolvió para correcciones el 25 de octubre\nde 2017, luego el 22 de noviembre 2017, luego el 5 de\ndiciembre de 2017, luego el 24 de enero 2018, luego el 21 de\nmarzo de 2017, y el 17 de abril de 2018.\nIncumple el numeral 8.7 el cual establece que Debe verificarse la\nconformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no\nconformes","SI","2018-05-03","1.Falta de planificación en las actividades realizadas.    \n2. Utilización inadecuada de herramientas técnologicas.        \n 3. Falta de comunicación efectiva entre las areas.\n4. Falta de dispocision de los beneficiarios para la consecución de las evidencias.","Acción Correctiva ","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodologia para la elaboracion de las resolucioes; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.","Revisión de resoluciones.","Numero de resoluciones ejecutoriadas  por trimestre / Número de resoluciones proyectadas por trimestre.","2018-05-03","2018-08-15","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-14","CUMPLIDA","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodología para la elaboración de las resoluciones; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.","Se encuentra establecido en los procedimientos 208-TIT-Pr-05 Titulación por mecanismo de cesión a título gratuito V3, 208-TIT-Pr-06 Procedimiento de escrituración y 208-TIT-PR-07 titulación por mecanismo de mediación V2","Jorge Enrique Vergara","2018-12-18"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con la “BASE DE DATOS RESOLUCIONES CVP”, la cual no cuenta con codificación por calidad, en la cual se lleva la trazabilidad de los expedientes que llegan a titulaciones, adicionalmente se debe realizar los acuerdos de tiempos con las áreas técnicas, jurídica y social.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior no se cierra la acción hasta que no se cuente con la base de datos de resoluciones normalizada por calidad y los acuerdos de tiempos documentadas con las áreas técnicas, jurídicas y sociales.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[125,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció materialización del riesgo relacionado con el tiempo de trámite de reproceso de documentos debido a las demoras en la titulación de los Predios:\n1. Predio AAA0020LLCX, Trasferencia Dominio, ingresa a\nrevisión de calidad el 30 de octubre de 2017, se devuelve para\ncorrección el 7 de diciembre de 2017, luego el 2 de febrero de\n2018, y luego el 2 de abril de 2018. v                                                                     2. Predio AAA0020KMZM, ingresa a revisión de calidad el 30 de\noctubre de 2017. Se devolvió para corrección el 5 de diciembre\nde 2017, y luego el 2 de febrero de 2018, no se sabe si ya se\ncorrigió o el estado en que se encuentra\n3. Predio AAA0005PXBX ingresa a revisión de calidad el 4 de\noctubre de 2017, se devolvió para correcciones el 25 de octubre\nde 2017, luego el 22 de noviembre 2017, luego el 5 de\ndiciembre de 2017, luego el 24 de enero 2018, luego el 21 de\nmarzo de 2017, y el 17 de abril de 2018,  incumpliendo el\nnumeral 6.1.2. el cual establece que La organización debe\nplanificar manera de:\n1) integrar e implementar las acciones en sus\nprocesos del sistema de gestión de la calidad,\n2) evaluar la eficacia de estas acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","SI","2018-05-03","1.Falta de planificación en las actividades realizadas.                  2. Utilización inadecuada de herramientas técnologicas.         3. Falta de comunicación efectiva entre las areas.                         4. Falta de dispocision de los beneficiarios para la consecución de las evidencias.","Acción Correctiva ","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodologia para la elaboracion de las resolucioes; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.","Revisión de resoluciones.","Numero de resoluciones ejecutoriadas  por trimestre / Número de resoluciones proyectadas por trimestre.","2018-05-03","2018-08-15","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-14","CUMPLIDA","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodología para la elaboración de las resoluciones; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.","Se encuentra establecido en los procedimientos 208-TIT-Pr-05 Titulación por mecanismo de cesión a título gratuito V3, 208-TIT-Pr-06 Procedimiento de escrituración y 208-TIT-PR-07 titulación por mecanismo de mediación V2","Jorge Enrique Vergara","2018-12-18"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con la “BASE DE DATOS RESOLUCIONES CVP”, la cual no cuenta con codificación por calidad, en la cual se lleva la trazabilidad de los expedientes que llegan a titulaciones, adicionalmente se debe realizar los acuerdos de tiempos con las áreas técnicas, jurídica y social.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior no se cierra la acción hasta que no se cuente con la base de datos de resoluciones normalizada por calidad y los acuerdos de tiempos documentadas con las áreas técnicas, jurídicas y sociales.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[126,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidenció gestión de la cesión del predio AAA0147WWAF frente a la solicitud del certificado de Libertad y tradición del predio a Registro y Control desde el 3 de agosto de 2017, tampoco se ha dado respuesta al ciudadano. Incumpliendo el numeral 8.2.1 el cual establece que la comunicación con los clientes debe incluir proporcionar la información relativa a los productos y servicios.","NO",null,null,"Acción Correctiva ","N.A.",null,null,"N.A.","N.A.",null,null,"N/A","N/A","2015-10-20","NO SE REQUIERE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO","De acuerdo a la  no conformidad levantada por la auditoría interna realizada el 26 abril de 2018 se puede establecer que esta no corresponde a un incumplimiento, debido a que la evidencia objetiva descrita no es real. El predio identificado con el chip AAA0147WWAF  corresponde a un predio  titulado y registrado desde el 20 de octubre de 2015 y no como lo describe en el  hallazgo.",null,"Auditor Interno","2015-10-20","SI","NO SE REQUIERE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO",null,"De acuerdo a la  no conformidad levantada por la auditoría interna realizada el 26 abril de 2018 se puede establecer que esta no corresponde a un incumplimiento, debido a que la evidencia objetiva descrita no es real. El predio identificado con el chip AAA0147WWAF  corresponde a un predio  titulado y registrado desde el 20 de octubre de 2015 y no como lo describe en el  hallazgo.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[127,"3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial","3.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se lleva control de la información documentada frente al expediente 201521, ya que no se evidenció el poder Especial correspondiente a ese expediente. Incumplimiendo Registro y apoderamiento de casos judiciales, v3 y el numeral 7.5.3.1 que establece que la información documentada requerida por elsistema de gestión de calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite y esté protegida adecudamente. ","SI","2018-04-27","El primer poder otorgado fue en el año 2014, momento para el cual no estaba vigente el procedimiento que requiere el archivo del poder en el expediente ubicado en el archivo de gestión de la Dirección Jurídica, Poder que reposa en su original en el Despacho Judicial competente.","Acción Correctiva ","Obtener copia del primer poder otorgado e incluirlo en el expediente que reposa en el archivo de gestión de la Dirección Jurídica","Copia primer poder","1 Documento","2018-04-27","2018-12-31","3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial","Director Jurídico ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-14","CUMPLIDA","El proceso 2014 - 01521 se encuentra al despacho,  para fallo de segunda instancia, razón por la cual  NO se puede acceder al expediente, y el estimado de tiempo que pueda durar al despacho no se puede establecer, al depender del criterio del señor Magistrado o de la congestión de expedientes por resolver que tenga el despacho, por esta razón no ha sido posible solicitar el Poder inicial de dicho proceso.   No obstante lo anterior, es importante anotar que dicho proceso al corresponder al año 2014, no se le podía aplicar lo establecido en el Procedimiento \"Registro y Apoderamiento de Procesos Judiciales\" ya que el mismo fue objeto de actualización total el 26/07/2017 y para la fecha de su ingreso no se tenía contemplado el trámite de la actividad 17, tal como figura en la actualidad. Es a partir de la fecha antes mencionada que se empezó a guardar una copia del Poder que se le asigna al abogado responsable de llevar a cabo cada proceso, y que reposa en su respectivo expediente. ","Se anexa pantallazo de consulta del Consejo Superior de la Judicatura, con el radicado del proceso 2014 - 01521","Gilberto Suárez Fajardo - Contratista Dirección Jurídica","2018-11-27","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","El proceso 2014 - 01521 se encuentra al despacho,  para fallo de segunda instancia, razón por la cual  NO se puede acceder al expediente, y el estimado de tiempo que pueda durar al despacho no se puede establecer, al depender del criterio del señor Magistrado o de la congestión de expedientes por resolver que tenga el despacho, por esta razón no ha sido posible solicitar el Poder inicial de dicho proceso. No obstante se cuenta con  pantallazo de consulta del Consejo Superior de la Judicatura, con el radicado del proceso 2014 - 01521  y con procedimiento 208-DJ-Pr-07 PROCEDIMIENTO  REGISTRO Y APODERAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES  con fecha de actualización del 12/03/2018 en el cual se incluyo en la actidad 17 \"Autenticar firmas del Poder, sacar copias y entregarlas al abogado designado para representar a la Entidad. \nAutenticar las firmas del Poder ante un Notario Público, sacar las copias respectivas luego de encontrarse autenticado y archivar una de ellas en la carpeta judicial del proceso.\" \n\nSe realizó verificación en campo si la actividad 17 se estaba cumpliendo mediante auditoria a 3 procesos los cuales evidenciaron lo siguiente:\n\n1. Proceso judicial pertenencia No. 2017-01880 del 15/03/2018: se evidencio copia de poder especial en el folio 81\n\n2. Proceso penal No. 2018-05115 del 07/05/2018: se evidencio copia de poder especial en el folio 04\n\n3. Proceso laboral ordinario No. 2017-00593 del 01/11/2018: se evidencio copia de poder especial en el folio43\n\nteniendo en cuenta que en la verificación de los 3 proceso se cumple con la actividad de tener copia de poder, se cierra acción de mejoramiento.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[128,"3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial","3.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidenció que el proceso haya generado acción correctiva frente al incumplimiento de la meta mensual del indicador tutelas con falla favorable, incumpliendo el numeral 4.4.1 el cual establece que determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos.","SI","2018-04-27","Dado que la decisión favorable depende de variables que escapan al dominio o control absoluto de la Dirección Jurídica, se estableció en el plan de acción de gestión de está Dirección un indicador con el cual no se puede llegar al 100%. ","Acción Correctiva ","Modificar el indicador, que involucre variables controlables por la Dirección Jurídica en lo que respecta a la Actividad \"Defensa de los intereses de la CVP en la representación judicial\"","Herramientas de gestión revisadas","# total de herramientas revisadas / # total de herramientas del proceso","2018-04-27","2018-05-07","3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial","Director Jurídico ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-14","CUMPLIDA","Se envió memorando a la Oficina Asesora de Planeación con radicado 2018IE6229 del 7/05/2018 en el cual se hace la modificación al Plan de Acción de Gestión de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Auditoría realizada por la consultora SGS. ","Se envía memorando escaneado. Para su visualización se puede consultar en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\\2018\\III TRIMESTRE","Gilberto Suárez Fajardo - Contratista Dirección Jurídica","2018-11-26","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con radicado 2018IE6229 del 7/05/2018 en el cual se solicita la modificación al Plan de Acción de Gestión de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Auditoría realizada por la consultora SGS. \n\nLos cambios presentados en el nuevo Plan de acción de Gestión son los siguientes:\n1. Todos los seguimientos quedaron programados de manera trimestral\n2. Se modificaron los indicadores que hacen referencia al seguimiento de las auditorias realizadas y la oportunidad de respuesta a las tutelas presentadas en contra de la entidad.\n\nAdicionalmente se cuenta con  los resultados de los seguimientos al Plan de Acción de Gestión del II y III trimestre en el cual están los seguimiento a los indicadores antes mencionados .\nRuta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\21. CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN\\2018",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[129,"2. Gestión de Comunicaciones","2.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Garantizar mecanismo eficaz para evidenciar las aprobaciones que se realizan de las comunicaciones externas generadas al ciudadano, como lo son Boletines de prensa, videos cargado en twitter, las fotos cargadas en Facebook","SI","2018-04-27","1. En la descripción de los Procedimientos de Comunicaciones, en el numeral\"documentos/registros\" se evidencio aprobaciones verbales por parte del \"Responsable\" jefe de la Oficina Aseora de Comunicaciones\n\n2. No se está dejando trazabilidad de las piezas comunicativas finalizadas y aprobadas que van  de cara a los grupos de interes mediante los diferentes canales de comunicación ","Acción Correctiva ","\n1. Modificar los procedimientos  del Proceso de Comunicaciones en aras de implementar acciones de aprobación eficaces: correo electrónico y/o acta de reunión de las piezas comunicativas.\n\n","Procedimientos del Proceso de Comunicaciones modificados y socializados con acciones de aprobación eficaces\n\n","Procedimientos del Proceso de Comunicaciones modificados y socializados con acciones de aprobación eficaces/ Procedimientos del Proceso de Comunicaciones actuales en calidad","2018-04-27","2018-06-15","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-16","CUMPLIDA","La OAC modifico los 6 procedimientos que tiene a su cargo. Se enviaron a OAP para su actualización y publicación en la carpeta de calidad","Carpeta Calidad. \n2. Proceso de Gestión de Comunicaciones\nProcedimientos","Juan Pablo Robledo ","2018-11-03","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se realizo actualización de los procedimientos   \n\n208-COM-Pr-03 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EN WEB E INTRANET V7 con fecha 07/06/2018\n\n208-COM-Pr-05 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA YU ORGANIZACIONAL V6 con fecha 07/06/2018\n\n208-COM-Pr-06 COMUNICACIÓN EXTERNA V5 con fecha 07/06/2018\n\n208-COM-Pr-04 ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES YO MEDIOS DIGITALES con fecha  08/06/2018\n\n208-COM-Pr-07 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA V5 con fecha 31/08/2018\n\n208-COM-Pr-08 PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS Y  CONTENIDOS GRÁFICOS V5 con fecha 31/07/2018\n\nruta de verificación: \\\\10.216.160.201\\calidad\\2. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES\\PROCEDIMIENTOS",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[130,"2. Gestión de Comunicaciones","2.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Garantizar mecanismo eficaz para evidenciar las aprobaciones que se realizan de las comunicaciones externas generadas al ciudadano, como lo son Boletines de prensa, videos cargado en twitter, las fotos cargadas en Facebook","SI","2018-04-27","1. En la descripción de los Procedimientos de Comunicaciones, en el numeral\"documentos/registros\" se evidencio aprobaciones verbales por parte del \"Responsable\" jefe de la Oficina Aseora de Comunicaciones\n\n2. No se está dejando trazabilidad de las piezas comunicativas finalizadas y aprobadas que van  de cara a los grupos de interes mediante los diferentes canales de comunicación ","Acción Correctiva ","2. Crear carpeta digital Aprobaciones piezas comunicativas en \"\\\\serv-cv11\\comunicaciones\\2018\\Gestión Piezas Comunicativas y Gestión Contratistas\" para almacenar los correos de aprobación del jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de las piezas comunicativas con el fin de mantener trazabilidad de las aprobaciones.\n\n","Procedimientos del Proceso de Comunicaciones modificados y socializados con acciones de aprobación eficaces\n\n","Procedimientos del Proceso de Comunicaciones modificados y socializados con acciones de aprobación eficaces/ Procedimientos del Proceso de Comunicaciones actuales en calidad","2018-04-27","2018-06-15","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-16","CUMPLIDA","La OAC creo la carpeta de Aprobación de piezas Comunicativas con el fin de adjuntar cada evidencia de aprobación de cada publicación \nServidor 11: 2018/053 - Gestión Piezas Comunicativas","Servidor 11: 2018/053 - Gestión Piezas Comunicativas","Juan Pablo Robledo ","2018-12-12","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con 208-COM-Pr-05 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA YU ORGANIZACIONAL V6  del  07-06-2018 en el cual se describe la aprobación de las piezas comunicativas por parte del líder del proceso, adicionalmente se creo carpeta donde reposa evidencia de la aprobación de la piezas comunicativas en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\comunicaciones\\2018\\053 - Gestión Piezas Comunicativas\\Aprobaciones Piezas Comunicativas",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y138<>\"\",1,0)","v":1},{"$f":"+IF(AD138<>\"\",1,0)","v":1}]
[131,"2. Gestión de Comunicaciones","2.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Garantizar mecanismo eficaz para evidenciar las aprobaciones que se  realizan de las comunicaciones externas generadas al ciudadano como lo son Boletines de prensa, videos cargado en twitter, las fotos  cargadas en Facebook","SI","2018-04-27","1. En la descripción de los Procedimientos de Comunicaciones, en el numeral\"documentos/registros\" se evidencio aprobaciones verbales por parte del \"Responsable\" jefe de la Oficina Aseora de Comunicaciones\n\n2. No se está dejando trazabilidad de las piezas comunicativas finalizadas y aprobadas que van  de cara a los grupos de interes mediante los diferentes canales de comunicación ","Acción Correctiva ","3. Socializar procedimientos del Proceso de Comunicaciones con todo el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones","Procedimientos del Proceso de Comunicaciones modificados y socializados con acciones de aprobación eficaces\n\n","Procedimientos del Proceso de Comunicaciones modificados y socializados con acciones de aprobación eficaces/ Procedimientos del Proceso de Comunicaciones actuales en calidad","2018-04-27","2018-06-15","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-16","CUMPLIDA","El Jefe OAC socializó con cada uno de los responsables del procedimiento los cambios","Anexo Acta Socialización procedimientos OAC y carpeta 1130.036.8 - Gestión Procedimientos OAC","Juan Pablo Robledo ","2018-12-12","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se verifico en ruta : \\\\10.216.160.201\\comunicaciones\\2018\\1130.036.8 - Gestión Procedimientos OAC y no se evidencia acta de socialización de los procedimientos de comunicaciones, por lo tanto la acción no se cierra.",null,null,null,null,{"$f":"+IF(C139=\"\",0,IF(C139=C138,0,1))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[132,"4. Reasentamientos Humanos","4.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidencian acciones propuestas, para el incumplimiento de las  metas propuestas para el objetivo de calidad: Ejecutar las políticas de la secretaria del hábitat. Meta: 1771 Familias (año 2017). Se logró  1045 familias en el año 2017 (Resultado: 59%). Lo anterior incumple los requisitos establecidos en el numeral 10.2 No conformidad y\nacción correctiva.","SI","2018-05-04","Retraso en la entrega de los proyectos.","Acción Correctiva ","Generar un plan de mejoramiento para hacer seguimiento a las acciones necesarias para el avance de la meta.","Hacer seguimiento al plan de mejoramiento formulado.","Actividades ejecutadas/Actividades programadas*100","2018-05-04","2018-12-31","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-19","EN DESARROLLO ","En concordancia con lo planteado en las acciones del Plan de Mejoramiento 2018 (Control Interno), de La Dirección de Reasentamientos, se viene dando cumplimiento al cargue del FUSS REAS mensualmente, adelantando todas las acciones de control y seguimiento en el avance de las metas.","Los reportes FUSS mensuales de toda la vigencia, con corte a octubre de 2018, pueden ser consultados  en la carpeta destinada para tal fin en red\n\n\\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\1. AVANCE DE LA META\\FUSS","Álvaro Andrés Rodríguez Alayón\nContrato No. 696 2018","2018-11-27"," EN DESARROLLO","En Ejecución Oportuna","Alejandro Marín Cañón","Se verifico si se realizo plan de mejoramiento y se encontró que no ha sido formulado, se recomienda realizar una mesa de trabajo con lo procesos involucrados y formular plan de mejoramiento que permita el indicador de reasentamientos.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[133,"4. Reasentamientos Humanos","4.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se cuenta con diligenciamiento del formato planificación del diseño y desarrollo. 208-PLA-FT-28 V3. (6 de febrero de 2018). Lo anterior incumple las condiciones establecidas en el numeral 8.3 Diseño y desarrollo de la norma ISO 9001: 2015. Y el procedimiento interno planificación del diseño y desarrollo 208PLA-PR-24.","SI","2018-05-04","No hay claridad en la implementación de la herramienta debido a que la norma ISO 9001:2015 se presta para varias interpretaciones.","Acción Correctiva ","Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para definir la necesidad de aplicación o no de la herramienta en el proceso de Reasentamientos Humanos.","Mesa de trabajo","Número de mesas de trabajo realizadas/Número de mesas de trabajo programadas*100","2018-05-04","2018-07-30","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-19","CUMPLIDA","En cumplimiento a la acción propuesta, se llevó a cabo reunión cuyo orden del día fue la Revisión del formato de planificación del Diseño y Desarrollo 208-PLA-FT28 V3.  En dicha reunión se analizó  e identifico únicamente a Relocalización Transitoria como un posible servicio a ejecutar.  En concordancia con lo anterior, se considera necesario evaluar la pertinencia de la no conformidad y se plantea programar mesa de trabajo para validar actividades en servicio no conforme","Se colgó el acta de la reunión en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\2. HERRAMIENTA DISEÑO Y DESARROLLO y puede ser consultada bajo el nombre Acta Reunión Plan Mejoramiento Control Interno 2018 (Numeral 2).pdf","Álvaro Andrés Rodríguez Alayón\nContrato No. 696 2018","2018-11-27"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se verifico acta de reunión realizada con asunto Auditoria proceso de gestión estratégica el 04 de Julio de 2018 la cual esta archivada en el archivo de gestión de Reasentamientos Humanos en el cual se identifico que  Relocalización transitoria como posible servicio a ejecutar diseño y desarrollo.\n\nRuta: \\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\2. HERRAMIENTA DISEÑO Y DESARROLLO\n\nTeniendo en cuenta lo anterior y que no se ha generado una respuesta oficial sobre el asunto por parte de planeación, por lo mismo no se cierra la actividad hasta que no sea definido este tema.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[134,"4. Reasentamientos Humanos","4.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","La gestión de actividades de reasentamiento para el sector de gavilanes, inicio el año 2009. Solo hasta el año 2018. Iniciaron actividades de planeación para las actividades de las 706 Familias caracterizadas. Lo anterior incumple las condiciones establecidas en el numeral 8.1 de la norma ISO 9001: 2015. planificación y control operacional.","SI","2018-05-04","Las acciones de gestión para el reasentamiento de la población en el sector Gavilanes se iniciaron en el año 2016, donde no se conocía el estado del arte o si se habían adelantado gestiones por parte de las entidades involucradas. Se indagó al respecto, determinando que se desconocen las causas por las que no se iniciaron las acciones pertinentes desde el año 2009, donde se involucra como primeros accionantes a otras entidades del Distrito.","Acción Correctiva ","Diseñar un plan de trabajo donde se definan las actividades necesarias para atender a las 706 familias de Gavilanes.","Plan de trabajo","Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas*100","2018-05-04","2019-12-31","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","SIN VENCER","2018-11-19","EN DESARROLLO ","Se vienen construyendo informes trimestrales que dan cuenta de los avances de las actividades que se identificaron como necesarias para atender a las 706 familias de Gavilanes.","Toda la información relacionada con el seguimiento de la acción, se vienen colocando para consulta en la carpeta \n\n\\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\3. GAVILANES\n\nEl último archivo de seguimiento que se cargó es el informe del III trimestre de la vigencia 2018, el cual contiene las evidencias del trabajo que se viene haciendo con las familias del sector.","Álvaro Andrés Rodríguez Alayón\nContrato No. 696 2018","2018-11-29"," EN DESARROLLO","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con plan de trabajo en la ruta: \\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\3. GAVILANES \n\nAdicionalmente se vienen construyendo informes trimestrales que dan cuenta de los avances de las actividades que se identificaron como necesarias para atender a las 706 familias de Gavilanes.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[135,"4. Reasentamientos Humanos","4.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Mejorar la aplicación de los formatos de habeas data, y acta de inscripción. Para algunas familias en proyecto de  reasentamiento (Gavilán)","SI","2018-05-04","No se encontraron en el expediente los formatos: Acta de Compromiso y Autorización de Tratamiento de Datos.\nLo anterior, se debe a que los profesionales sociales de la Dirección, requieren extraer los documentos de los expedientes con el fin de realizar la actualización de los mismos durante las visitas a terreno.","Acción Correctiva ","Proferir una circular para toda la Dirección de Reasentamientos, la cual deberá ser socializada con todos los funcionarios y contratistas, donde se informe el por qué no se deben retirar los documentos de los expedientes y sus posible implicaciones.","Circular","Socializar circular","2018-05-04","2018-12-31","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-19","CUMPLIDA","En cumplimiento a la acción correctiva planteada, se proyectó la Circular con Asunto: Consulta de Expedientes, bajo radicado 2018IE9909 del 24 de julio de 2018.","Se remitió correo electrónico el mar., 24 jul. 2018 a las 9:03 desde el usuario Yolima Orozco Suárez a todos los funcionarios y contratistas de Reasentamientos, el cual contenía la Circular 2018IE9909 del 24 de julio de 2018.  Los documentos en mención pueden ser consultados en:\n\n\\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\4. GESTIÓN DOCUMENTAL","Álvaro Andrés Rodríguez Alayón\nContrato No. 696 2018","2018-11-29","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con Circular 2018IE9909 del 24 de julio de 2018 con asunto: Consulta de expedientes, el cual se verifico en la ruta: \\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\4. GESTIÓN DOCUMENTAL, teniendo en cuenta lo anterior y que se cumplió con la acción formulada se cierra la acción.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[136,"4. Reasentamientos Humanos","4.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Garantizar, diligenciamiento completo del formato SADM-FT-006. Acta de reunión, en los espacios de archivado y tampoco se evidencia fechas de compromisos. Evidencia: Acta fecha (24/11/17).","SI","2018-05-04","No se diligencia correctamente el formato: SADM-FT-006 Acta de reunión.","Acción Correctiva ","Informar y recordar a los funcionarios y contratistas, mediante correo electrónico, cómo realizar el correcto diligenciamiento de los formatos institucionales y cómo solicitar el archivo de los mismos.","Correos electrónicos con socialización de formatos","Socialización del correcto diligenciamiento de los formatos","2018-05-04","2018-12-31","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-19","EN DESARROLLO ","Se vienen enviando correos institucionales periódicos, mediante los cuales se informa y recuerda a los funcionarios y contratistas la manera correcta de realizar diligenciamiento de los formatos institucionales y cómo solicitar el archivo de los mismos.","Se continúan enviando correos electrónicos por medio de los cuales se da cumplimiento a la acción planteada.  Con corte a noviembre 15 de 2018 se han remitido un total de diez (10) correos, los cuales están digitalizados para consulta en:\n\n\\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\5. SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS","Álvaro Andrés Rodríguez Alayón\nContrato No. 696 2018","2018-11-29","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se vienen enviando correos institucionales periódicos, mediante los cuales se informa y recuerda a los funcionarios y contratistas la manera correcta de realizar diligenciamiento de los formatos institucionales y cómo solicitar el archivo de los mismos. los cuales se encuentran en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\reasentamientos\\Calidad y Planeación\\CALIDAD Y PLANEACIÓN MASV\\AUDITORIA CONTROL INTERNO\\2018\\EVIDENCIAS\\5. SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[137,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.9","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","La eficacia de los riesgos establecidos para el proceso TIC´S. Cuenta con las siguientes deficiencias: Numero de sistemas de información verificados / número de sistemas de información existentes. Semestral. No se ha medido. Crear usuarios que no deban tener acceso a la información. El indicador no se encuentra bien planteado. La frecuencia semestral no es suficiente. Inadecuado manejo de la información almacenada en archivos, que no se encuentren\naprobados por la oficina TIC. La metodología de cálculo no permite obtener un resultado en porcentaje. Lo anterior incumple los requerimientos del numeral 6.1 de la norma ISO 9001:2015.","SI","2018-05-02","Falta de claridad en la formulación y uso de la metodología para la administración de riesgos, aplicable a la Entidad y por ende la construccion de indicadores para medir dichos riesgos.","Corrección ","Identificar y documentar de manera adecuada los Indicadores del Proceso Gestión TIC.","Indicadores Revisados y ajustados","(Cantidad de indicadores ajustados/ Cantidad de indicadores planteados)*100","2018-05-02","2018-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","13/11/2018\n11/12/2018","CUMPLIDA","Se continuaron charlas periódicas trimestrales y comunicaciones de correo mensuales con el fin de apoyar el buen uso de las herramientas tecnológicas.\n\n11/12/2018: En Mayo de 2018 se realizo una revisión a fondo de la matriz de riesgos de la entidad con el fin de estructurar de una manera mas eficaz los riesgos de la entidad junto con sus respectivos controles y la forma en que los mismos se van a medir.","\\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2018\\MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2018","Oscar Javier Orduz\nContratista Oficina TIC","2018-12-11","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","En el emes de Mayo de 2018 se realizo  revisión a fondo de la matriz de riesgos de la entidad con el fin de estructurar de una manera mas eficaz los riesgos de la entidad junto con sus respectivos controles y la forma en que los mismos se van a medir.\n\nEvidencia en el siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2018\\MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2018",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[138,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.9","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","La eficacia de los riesgos establecidos para el proceso TIC´S. Cuenta con las siguientes deficiencias: Numero de sistemas de información verificados / número de sistemas de información existentes. Semestral. No se ha medido. Crear usuarios que no deban tener acceso a la información. El indicador no se encuentra bien planteado. La frecuencia semestral no es suficiente. Inadecuado manejo de la información almacenada en archivos, que no se encuentren\naprobados por la oficina TIC. La metodología de cálculo no permite obtener un resultado en porcentaje. Lo anterior incumple los requerimientos del numeral 6.1 de la norma ISO 9001:2015.","SI","2018-05-02","Falta de claridad en la formulación y uso de la metodología para la administración de riesgos, aplicable a la Entidad y por ende la construccion de indicadores para medir dichos riesgos.","Acción Correctiva ","Construir los indicadores adecuados que permitan medir la eficacia de los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos y realizar seguimiento periódico acorde a cada indicador que se defina.","Indicadores Revisados y ajustados","(Cantidad de indicadores ajustados/ Cantidad de indicadores planteados)*100","2018-05-02","2018-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-13","CUMPLIDA",",-En Mayo de 2018 se realizo una revisión a fondo de la matriz de riesgos de la entidad con el fin de estructurar de una manera mas eficaz los riesgos de la entidad junto con sus respectivos controles y la forma en que los mismos se van a medir.","Matriz de riesgos enviada por la oficina TIC y publicada en calidad en May de 2018","Oscar Javier Orduz\nContratista Oficina TIC","2018-12-11","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","En el emes de Mayo de 2018 se realizo  revisión a fondo de la matriz de riesgos de la entidad con el fin de estructurar de una manera mas eficaz los riesgos de la entidad junto con sus respectivos controles y la forma en que los mismos se van a medir.\n\nEvidencia en el siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2018\\MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2018",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[139,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.10","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidenciaron registros del año 2017, para el préstamo de equipos audiovisuales. En el formato 208DGCFT04, Y 19.\n(AUTORIZACION DE SALIDA DE EQUIPOS). Lo anterior incumple los requerimientos del procedimiento interno 208DGCFT04 DEL 03 DE AGOSTO DE 2016.","SI","2018-05-02","El formato de autorización de salida de equipos / elementos corresponde al proceso de Gestión Administrativa por lo cual se debe aclarar con ellos el alcance y la gestion que se da al mismo. ","Corrección ","Recopilar evidencias de los registros del año 2017, para los formatos diligenciados de préstamo de equipos","Procedimiento Implementado","Procedimiento Implementado","2018-05-02","2018-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",{"$f":"+IF(TYPE(R147)=2,\"N/A\",IF(R147=\"\",\"\",IF(R147-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R147,TODAY()<=S147),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S147)=2,\"N/A\",IF(S147<>\"\",IF(S147<>\"\",IF(AND((S147-TODAY())<=90,(S147-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S147-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"2018-11-13","CUMPLIDA","Los soportes de Solicitud de Préstamo de Equipos Audiovisuales para la vigencia 2017 se encuentran consolidados en la carpeta física la cual se encuentra en la oficina TIC, Adicional se realizo actualización del procedimiento que utilizaba dicho formato para que le mismo se volviera totalmente virtual.","Carpeta física en la oficina TIC y Nuevo procedimiento de préstamo de equipos audiovisuales en la carpeta de calidad, documentado y divulgado.","Oscar Javier Orduz\nContratista Oficina TIC","2018-12-11","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se actualizo el 208-TIC-Pr-04  PRESTAMO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES V2 el 14/09/2018  en el cual se encuentra la utilización del 208-DGC-ft-04 Formato para préstamos de equipos audiovisuales, adicionalmente se cuenta con carpeta física con los formatos diligenciados del año 2017 del préstamo de equipos, el cual se verifico en carpeta física la cual esta en custodia del  área de sistemas",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[140,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.10","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidenciaron registros del año 2017, para el préstamo de equipos audiovisuales. En el formato 208DGCFT04, Y 19.\n(AUTORIZACION DE SALIDA DE EQUIPOS). Lo anterior incumple los requerimientos del procedimiento interno 208DGCFT04 DEL 03 DE AGOSTO DE 2016.","SI","2018-05-02","El formato de autorización de salida de equipos / elementos corresponde al proceso de Gestión Administrativa por lo cual se debe aclarar con ellos el alcance y la gestion que se da al mismo. ","Acción Correctiva ","Implementar el nuevo procedimiento para prestamos de equipos audiovisuales","Procedimiento Implementado","Procedimiento Implementado","2018-05-02","2018-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-13","CUMPLIDA","Se realizo actualización del procedimiento que utilizaba dicho formato para que le mismo se volviera totalmente virtual.","Carpeta física en la oficina TIC y Nuevo procedimiento de préstamo de equipos audiovisuales en la carpeta de calidad, documentado y divulgado.","Oscar Javier Orduz\nContratista Oficina TIC","2018-12-11","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se actualizo el 208-TIC-Pr-04  PRESTAMO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES V2 el 14/09/2018  en el cual se encuentra la utilización del 208-DGC-ft-04 Formato para préstamos de equipos audiovisuales, adicionalmente se cuenta con carpeta física con los formatos diligenciados del año 2017 del préstamo de equipos, el cual se verifico en carpeta física la cual esta en custodia del  área de sistemas",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[141,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.11","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Asegurar el cumplimiento de la gestión de tablas documentales. Se cuenta con tabla de retención documental. (Aún no está aprobada por el archivo general de la nación).","SI","2018-05-02","Se realizó reunión de seguimiento para la aplicación de TRD el 17 de abril de 2018, de la cual surgió una actualización a la TRD de la Oficina TIC, la cual se encuentra en proceso de aprobación por el AGN.","Acción Correctiva ","Realizar seguimiento Bimensual a los archivos de gestión de la Oficina TIC, de conformidad con lo establecido en la TRD propuesta para la dependencia.","Indice de cumplimiento a la gestion para o de los archivos de gestión de la Oficina TIC","(Cantidad de seguimientos realizados / cantidad de seguimientos planeados) * 100","2018-05-02","2018-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER","2018-11-13","CUMPLIDA","Se adelantaron las mesas de trabajo en conjunto con Gestión Documental, realizando seguimiento trimestral, se definieron las tablas de retención para la Oficina TIC, están para aval del Archivo General.","Actas de reuniones sostenidas con gestión documental de la entidad. Carpeta en físico con Actas de Reunión y Tablas de Retención con sus cambios. Oficina TIC","Helen Molina \nAuxiliar Administrativo","2018-12-11","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","En el año 2018 se realizaron 4 seguimientos en los meses Abril, Junio Julio Y 2 en Noviembre las cuales se encuentra en físico en el archivo de gestión de la oficina TIC en custodia de Auxiliar administrativo, la cual se verifico en campo",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[142,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.12","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Mejorar la gestión y seguimiento de indicadores: Los siguientes indicadores no cuentan con medición en el proceso TIC´S. 1. Número de controles implementados / total de controles implementado.2. No de procesos información mejorado a través de desarrollo tecnológicos / total de sistemas de información.  ","SI","2018-05-02","Replantear y/o redefinir los indicadores de gestión que permitan medir la eficacia del proceso acorde a las metas planteadas y realizar seguimiento periódico acorde a cada indicador que se defina.","Acción Correctiva ","Replantear y/o redefinir los indicadores de gestión que permitan medir la eficacia del proceso acorde a las metas planteadas y realizar seguimiento periódico acorde a cada indicador que se defina.","Indicadores Revisados y ajustados","(Cantidad de indicadores ajustados/ Cantidad de indicadores planteados)*100","2018-05-02","2018-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-13","CUMPLIDA",",-En Mayo de 2018 se realizo una revisión a fondo de la matriz de riesgos de la entidad con el fin de estructurar de una manera mas eficaz los riesgos de la entidad junto con sus respectivos controles y la forma en que los mismos se van a medir.","Matriz de riesgos enviada por la oficina TIC y publicada en calidad en May de 2018","Oscar Javier Orduz\nContratista Oficina TIC","2018-12-11","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","En el emes de Mayo de 2018 se realizo  revisión a fondo de la matriz de riesgos de la entidad con el fin de estructurar de una manera mas eficaz los riesgos de la entidad junto con sus respectivos controles y la forma en que los mismos se van a medir.\n\nEvidencia en el siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\\RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\\2018\\MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2018",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[143,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.13","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Garantizar la actualización de los documentos: La siguiente\ninformación documentada no se encuentra actualizada en el listado maestro de documentos: El procedimiento de soporte técnico se encuentra en Versión 3, y en el listado maestro de documentos se encuentra en Versión 4., El procedimiento de Préstamo de equipos audiovisuales, cuenta con un diagrama de flujo Versión 3 y en el listado maestro de documentos presenta Versión 4.El procedimiento  de seguridad informática se encuentra en Versión 2 y en el listado maestro se encuentra en V1","SI","2018-05-02","No se realizó la verificación y control de la actualización en el Listado Maestro de Documentos, de las últimas versiones de algunos documentos del Proceso Gestión TIC.","Acción Correctiva ","Realizar una revisión posterior a la atención de solicitudes de actualización y/o nuevas versiones de cualquier documento del Proceso Gestión TIC realizados a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de confirmar que la información de dichos documentos quede actualizada también en el Listado Maestro de Documentos.","Control de actualización de información de documentos del proceso Gestión TIC en Listado Maestro de Documentos","(Documentos verificados posterior a actualización de la información en el Listado Maestro de Documentos / Documentos del Proceso Gestión TIC solicitados para actualizar a planeacion) * 100","2018-05-02","2018-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA","2018-11-13","CUMPLIDA",",- Se realizo revisión a fondo de todos los documentos de la oficina TIC que están en el listado Maestro de documentos junto con planeación quienes administran el archivo consolidado y se revisaron todos los documentos para que estén acordes a la tabla-archivo indicado","Listado maestro de documentos en calidad acorde al proceso de gestión de tecnología de la información y las comunicaciones","Oscar Javier Orduz\nContratista Oficina TIC","2018-12-11","SI","Cerrada ","Alejandro Marín Cañón","Se solicito actualización del listado maestro de documentos del proceso Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones mediante correo electrónico, adicionalmente  se cuenta con 208-PLA-FT-01 Listado maestro de documentos - ok actualizado en la siguiente ruta: \\\\10.216.160.201\\calidad",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[null,"9. Gestión Administrativa ","9.4","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Arqueo de Caja Menor del 16 de octubre de 2018","Graciela Zabala Rico","2018-11-08","Hallazgo - No conformidad","Para la vigencia 2018, no se encuentra definido el responsable (funcionario) del manejo de la caja menor, el cual debe estar designado en la resolución de constitución de la caja menor con nombre y cargo, como se describe en el Decreto 061 del 14 de febrero de 2017, publicado en registro Distrital No. 3706, articulo 3.","SI","2018-11-16"," En  la Resolución No. 103 de 24 de enero de 2017,  en su momento se dio una interpretación  a lo establecido en el Decreto No. 061 de 2007,  de tal forma que  en la misma se  estipuló que el ordenador del gasto, designará  mediante memorando al responsable del manejo  de la Caja Menor. ","Corrección ","Modificar Acto administrativo con la indicación del responsable del manejo de la Caja Menor.","Un (1) acto administrativo","Modificación del Acto dministrativo con indicación de responsable. ( Modifi car resoliución No. 103 de 2018)","2018-11-19","2018-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"9. Gestión Administrativa ","9.5","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Arqueo de Caja Menor del 16 de octubre de 2018","Graciela Zabala Rico","2018-11-08","Hallazgo - No conformidad","En el Artículo Tercero de la Resolución 103 del 24 de enero de 2018 “Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2018 con cargo al presupuesto asignado a la Caja de la Vivienda Popular”. en su parágrafo reza: “El Ordenador del gasto de la Caja Menor designará al Responsable del manejo de la Caja Menor mediante memorando, con copia a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, a la Subdirección Financiera y a la Oficina de Control Interno”. Memorando que no fue evidenciado en el momento del arqueo y que se solicitó vía correo institucional, recibiendo memorando bajo radicado 2017IE6932 de fecha 05 de mayo de 2017, en este se establece el responsable para la vigencia 2017, a lo que se concluye que para la vigencia 2018 no se encuentra designación del responsable de la Caja Menor.","SI","2018-11-16","En la vigencia  2018 se presentaron cambios no programados del subdirector administrativo.   Intepretación  del memorando para la vigencia 2017 según la cual era válida para las siguientes vigencias.","Corrección ","Elaborar memorando de designación del responsable de manejo de la Caja Menor","Un (1)  memorando","Memorando elaborado y comunicado al responsable designado, a las demás áreas conforme a la resolución","2018-11-19","2018-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"9. Gestión Administrativa ","9.6","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Arqueo de Caja Menor del 16 de octubre de 2018","Graciela Zabala Rico","2018-11-08","Hallazgo - No conformidad","En el momento del arqueo se encontró pendiente actualizar la información del mes de septiembre y lo corrido de octubre en el Libro de Caja Menor y Libro de Bancos, no se encuentran los registros dado los momentos en que ocurren los hechos.","SI","2018-11-16","Falta de socialización de los procesos y procedimiento relacionados con el manejo de la caja menor. Dedicación del funcionario responsable a otras actividades ","Corrección ","Mantener actualizada la información de los libros de caja menor y bancos en los momentos que ocurren los hechos.\n\n","Manejo  periodica de libros ","Libros al dia ","2018-11-19","2018-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"9. Gestión Administrativa ","9.6","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Arqueo de Caja Menor del 16 de octubre de 2018","Graciela Zabala Rico","2018-11-08","Hallazgo - No conformidad","En el momento del arqueo se encontró pendiente actualizar la información del mes de septiembre y lo corrido de octubre en el Libro de Caja Menor y Libro de Bancos, no se encuentran los registros dado los momentos en que ocurren los hechos.","SI","2018-11-16","Falta de socialización de los procesos y procedimiento relacionados con el manejo de la caja menor. Dedicación del funcionario responsable a otras actividades ","Acción Correctiva ","Socializar a los resposable el procedimiento  208-SADM-Pr-29 Procedimiento de Caja Menor versión 2.","Soporte de capacitación","Evidnecia de capacitación","2018-11-19","2018-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"9. Gestión Administrativa ","9.7","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Arqueo de Caja Menor del 16 de octubre de 2018","Graciela Zabala Rico","2018-11-08","Hallazgo - No conformidad","En el momento del arqueo, se evidenciaron los formatos sin firmas de directo responsable (Subdirector Administrativo), de acuerdo a que se espera hacer un solo paquete para firmar. De acuerdo al procedimiento 208-SADM-Pr-29 Procedimiento de Caja Menor versión 2, vigente desde el 29/08/2017 en donde se menciona en su numeral 8 (Descripción del procedimiento) en la actividad 23, se encuentra descrita la condición para la firma del documento.","SI","2018-11-16","Desconocimiento de los terminos para la legalización de los recursos de la entidada en caja menor","Acción Correctiva ","Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al funcionario designado como responsable de caja menor de acuerdo al procedimiento  208-SADM-Pr-29 Procedimiento de Caja Menor versión 2.\n\n","Formatos firmados","Número de formatos proyectados para firma / Numero de formatos firmados.","2018-11-19","2018-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(TYPE(R157)=2,\"N/A\",IF(R157=\"\",\"\",IF(R157-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R157,TODAY()<=S157),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":""},{"$f":"IF(TYPE(S157)=2,\"N/A\",IF(S157<>\"\",IF(S157<>\"\",IF(AND((S157-TODAY())<=90,(S157-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S157-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
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[null,null,null,null,null,"Vencimiento de la acción",null,null,null,"Estado Autocontrol",null,null,null,"Estado de acciones control de controles"]
["Proceso","Hallazgos","Internos","Externos","Acciones","Vencida","Proxima a vencer","Sin vencer","Acciones con autocontrol","Cumplida","En Desarrollo","No Iniciada","Acciones con control de controles","Cerrada ","En Ejecución Vencida","En Ejecución Oportuna","No Iniciada"]
["1. Gestión Estratégica",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A4)","v":9},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":9},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4)","v":21},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":21},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},{"$f":"+SUM(J4:L4)","v":21},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":21},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},{"$f":"+SUM(N4:Q4)","v":21},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":21},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["2. Gestión de Comunicaciones",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A5)","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},{"$f":"+SUM(J5:L5)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},{"$f":"+SUM(N5:Q5)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A6)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},2,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},2,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["4. Reasentamientos Humanos",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A7)","v":5},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":5},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},5,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},5,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["5. Mejoramiento de Vivienda",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A8)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["6. Mejoramiento de Barrios",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A9)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["7. Urbanizaciones y Titulación",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A10)","v":7},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":7},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},6,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},6,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["8. Servicio al Ciudadano",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A11)","v":4},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":4},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},6,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},6,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["9. Gestión Administrativa ",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A12)","v":9},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":9},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12)","v":37},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":32},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},32,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":13},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":19},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},32,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":10},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":22},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["10. Gestión Financiera ",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A13)","v":28},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":28},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13)","v":11},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":7},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},11,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":7},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},11,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":7},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["11. Gestión Documental",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A14)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},6,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},6,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["12. Gestión del Talento Humano",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A15)","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["13. Adquisición de Bienes y Servicios",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A16)","v":6},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":6},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16)","v":12},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":12},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},12,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":12},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},12,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":12},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A17)","v":13},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":13},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17)","v":17},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":16},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},17,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":15},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},17,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":17},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["15. Gestión del Control Interno Disciplinario",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A18)","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},2,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},2,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["16. Evaluación de la Gestión",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A19)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},4,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["Total ",{"$f":"+SUM(B4:B19)","v":94},94,0,146,130,15,1,141,105,{"$f":"+SUM(K4:K19)","v":36},{"$f":"+SUM(L4:L19)","v":0},{"$f":"+SUM(N20:Q20)","v":141},{"$f":"+SUM(N4:N19)","v":99},{"$f":"+SUM(O4:O19)","v":39},3,0]
[null,null,{"$f":"+C20+D20","v":94},null,null,{"$f":"+SUM(F20:H20)","v":146},null,null,null,{"$f":"+SUM(J20:L20)","v":141},null,null,null,{"$f":"+SUM(N20:Q20)","v":141}]