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{"sheet":"datos listas","index":1,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Proceso Auditado","Origen","Fuente","Auditor","Tipo","Presentación Plan de Mejoramiento","Acción","estado autocontrol","JEFES","Estado de la acción ","Hoy"]
["1. Gestión Estratégica","Origen Interno ","1- Análisis de los resultados de indicadores","Ivonne Andrea Torres Cruz ","Hallazgo - No conformidad","SI","Corrección ","CUMPLIDA","Jefe Oficina Asesora de Planeación ",null,{"$f":"+TODAY()","v":"2019-10-04"}]
["2. Gestión de Comunicaciones","Origen Externo ","2- Análisis del Sistema de Integrado de Gestión ","Graciela Zabala Rico","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","NO","Acción Correctiva ","EN DESARROLLO ","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","En Ejecución Oportuna"]
["3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial",null,"3- Auditoría",null,null," EN DESARROLLO","Acción de Mejora ","NO INICIADA","Director Jurídico ","En Ejecución Vencida"]
["4. Reasentamientos Humanos",null,"4- Auditoría Especial","Alejandro Marín Cañón",null,null,"Acción preventiva ",null,"Director de Reasentamientos","Cerrada "]
["5. Mejoramiento de Vivienda",null,"5- Autocontrol","Andrea Sierra Ochoa",null,null,null,"CERRADA POR VENCIMIENTO DE TERMINOS","Director de Mejoramiento de Vivienda","CERRADA POR VENCIMIENTO DE TERMINOS"]
["6. Mejoramiento de Barrios",null,"6- Desempeño de los proveedores (suministros, información, entre otros)","Marcela Urrea Jaramillo",null,null,null,"NO SE REQUIERE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO","Director de Mejoramiento de Barrios","NO SE REQUIERE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO"]
["7. Urbanizaciones y Titulación",null,"7- Evaluación de la satisfacción de los usuarios o partes interesadas","Ximena Peña Yagué",null,null,null,null,"Director de Urbanizaciones y Titulación"]
["8. Servicio al Ciudadano",null,"8- Medición y control de los procesos","Auditor Interno",null,null,null,null,"Director de Gestión Corporativa y CID"]
["9. Gestión Administrativa ",null,"9- Quejas, Reclamos o Sugerencias de los usuarios o partes interesadas","Auditor Externo ",null,null,null,null,"Subdirector Administrativo "]
["10. Gestión Financiera ",null,"10- Resultado de la revisión por la Dirección",null,null,null,null,null,"Subdirector Financiero"]
["11. Gestión Documental",null,"11- Servicio no conforme",null,null,null,null,null,"Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"]
["12. Gestión del Talento Humano",null,"12- Otros",null,null,null,null,null,"Asesor de Control Interno "]
["13. Adquisición de Bienes y Servicios",null,"13-Contraloria - Auditoria de Regularidad"]
["14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones",null,"14-Contraloria - Auditoria Desempeño"]
["15. Gestión del Control Interno Disciplinario"]
["16. Evaluación de la Gestión"]
["17. Todos los Procesos"]

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["Cuenta de Acción","Etiquetas de columna"]
["Proceso","Acción Correctiva ","Acción de Mejora ","Corrección ","Total general"]
["1. Gestión Estratégica",19,3,5,27]
["2. Gestión de Comunicaciones",1,2,null,3]
["4. Reasentamientos Humanos",1,null,1,2]
["5. Mejoramiento de Vivienda",3,1,null,4]
["6. Mejoramiento de Barrios",1,null,1,2]
["7. Urbanizaciones y Titulación",3,null,1,4]
["8. Servicio al Ciudadano",null,2,null,2]
["9. Gestión Administrativa ",26,1,8,35]
["10. Gestión Financiera ",2,null,1,3]
["11. Gestión Documental",4,5,1,10]
["12. Gestión del Talento Humano",3,null,null,3]
["13. Adquisición de Bienes y Servicios",null,2,null,2]
["14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones",8,4,3,15]
["15. Gestión del Control Interno Disciplinario",1,null,null,1]
["16. Evaluación de la Gestión",4,null,1,5]
["Total general",76,20,22,118]
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["Traslado vigencia 2018",20]
["Auditoría Inventarios (hardware y sofware)",29]
["Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS",33]
["Auditoría Archivo de Bogotá",7]
["Austeridad del Gasto 1er Trim 2019",16]
["Inf. 1er Seg. PAAC 2019",13]
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["Acción Correctiva ",76]
["Acción de Mejora ",20]
["Corrección ",22]

{"sheet":"CONSOLIDADO","index":3,"n_rows":405,"n_cols":63,"rows_kept":405,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,16,4,19],[4,20,4,21],[0,2,2,29],[5,23,5,26],[5,28,5,32],[5,0,5,22],[0,0,2,1],[0,31,0,32],[2,31,2,32],[4,0,4,7],[4,9,4,10],[4,11,4,14]]}
[null,null,"Plan de Mejoramiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código:","208-CI-Ft-05"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:  5","Pág.  _________de"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigente desde:","2018-06-26"]
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["Vigencia",null,null,null,null,null,null,null,"2019","Proceso:",null,"17. Todos los Procesos",null,null,null,null,"Fecha de corte de seguimiento:",null,null,null,"2019-07-26"]
["IDENTIFICACIÓN DE ACCIÓN DE MEJORA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Autocontrol (Diligenciado por líder del proceso o delegado)",null,null,null,null,"Control de Cumplimiento (Diligenciado por control interno)"]
["No. ","Proceso Auditado","Código","Origen","Fuente","Tema","Auditor","Fecha de detección\n(dd-mmm-aaaa)","Tipo","Descripción: Hallazgo ó No conformidad ó recomendación u Oportunidad de Mejora)","Presentación Plan de Mejoramiento","Fecha formulación PM\n(dd-mmm-aaaa)","Causas","Tipo de Acción","Acción","Nombre indicador ","Fórmula indicador","Fecha de Inicio\n(dd-mmm-aaaa)","Fecha de Finalización\n(dd-mmm-aaaa)","Proceso responsable de ejecutar la acción o corrección","Cargo líder del proceso responsable de ejecutar la acción o corrección","INICIO DE ACCIÓN","VENCIMIENTO DE LA ACCIÓN","Fecha de reporte\n(dd/mm/aaaa)","Estado autocontrol","Descripción de cumplimiento de la acción","Evidencia del cumplimiento de la acción","Nombre y cargo de persona que realiza seguimiento","Fecha de verificación\n(dd/mm/aaaa)","¿Cumplio?","Estado de la acción","Nombre y cargo de persona que realiza control de cumplimiento","Observaciones y recomendaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUTOCONTROL","CONTROL CE CONTROLES"]
[1,"9. Gestión Administrativa ","9.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Aunque se tienen establecidos formatos dentro del SGC, se observa que no se relacionan como registros dentro de los procedimientos. Algunos se relacionan pero sin su respectiva codificación y nombre, tal cual como se identifica el formato. Se debe tener en cuenta  que los registros proporcionan evidencia   del desarrollo de los procedimientos para que puedan ser fácilmente identificables, tal como lo establece la norma NTCGP 1000:2009 en su numeral 4.2.4 control de registros.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ",{"$f":"+IF(TYPE(R9)=2,\"N/A\",IF(R9=\"\",\"\",IF(R9-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R9,TODAY()<=S9),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S9)=2,\"N/A\",IF(S9<>\"\",IF(S9<>\"\",IF(AND((S9-TODAY())<=90,(S9-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S9-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},"23/05/2015\n13/12/2017\n23/11/2018\n27/05/2019","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto. \n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n\n27/05/2019:  Se evidencia avance en la revision de los procedimientos, se realiza actualizacion del procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, se elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\n\n27/05/2019: HERNAN DARIO PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018\n06/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\n06/06/2019: Se evidenció que se actualizó el procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, v3 Vigente desde 31/12/2018, el cual se encuentra en la carpeta de calidad\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM\\208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n\nSe elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\nfalta la  actualización de os procedimientos: \n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y9<>\"\",1,0)","v":1},{"$f":"+IF(AE9<>\"\",1,0)","v":1}]
[2,"9. Gestión Administrativa ","9.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los puntos de control establecidos en los procedimientos, no tienen relación con los riesgos  establecidos en el mapa de riesgos del proceso. Es importante tener en cuenta que los puntos de control son los que describen el control  a ejercer en un procedimiento, con el fin de eliminar o mitigar el riesgo que no permita que la actividad se realice.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n23/11/2018\n27/05/2019","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                 \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n\n27/05/2019:  Se evidencia avance en la revision de los procedimientos, se realiza actualizacion del procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, se elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\n\n27/05/2019: HERNAN DARIO PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018\n06/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\n06/06/2019: Se evidenció que se actualizó el procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, v3 Vigente desde 31/12/2018, el cual se encuentra en la carpeta de calidad\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM\\208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n\nSe elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\nfalta la  actualización de os procedimientos: \n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,{"$f":"+IF(J10=\"\",0,IF(J10=J9,0,1))","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y10<>\"\",1,0)","v":1},{"$f":"+IF(AE10<>\"\",1,0)","v":1}]
[3,"9. Gestión Administrativa ","9.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","Los puntos de control establecidos en los procedimientos, no tienen relación con los riesgos  establecidos en el mapa de riesgos del proceso. Es importante tener en cuenta que los puntos de control son los que describen el control  a ejercer en un procedimiento, con el fin de eliminar o mitigar el riesgo que no permita que la actividad se realice.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Revisar permanente la información para mantener actualizadas las versiones del proceso de administración y control de recursos.\nPara Financiera: Los procedimientos que corresponden al área Financiera son: 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, 2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, 3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, 4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP, 5 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interáreas, 6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. \nPara administrativa: Los procedimientos que corresponden al área Administrativa: 1. 208-SADM-Pr-12 Registro e Inventarios de Bienes Inmuebles, 2. 208-SADM-Pr-15 Administración de Bienes Devolutivos, 3. 208-SADM-Pr-29 Caja Menor, 4. 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, 5. 208-SADM-Pr-35 Protección y Aseguramiento de Recursos Físicos, 6. 208-SADM-Pr-36 Administración de Bienes de Consumo.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n27/11/2018\n27/05/2019","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                             \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n\n27/05/2019:  Se evidencia avance en la revision de los procedimientos, se realiza actualizacion del procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, se elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\n\n27/05/2019: HERNAN DARIO PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018\n06/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\n06/06/2019: Se evidenció que se actualizó el procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, v3 Vigente desde 31/12/2018, el cual se encuentra en la carpeta de calidad\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM\\208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n\nSe elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\nfalta la  actualización de os procedimientos: \n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,{"$f":"+IF(J11=\"\",0,IF(J11=J10,0,1))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[4,"10. Gestión Financiera ","10.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","En algunos procedimientos no se evidencia la trazabilidad de los cambios realizados. Todas las modificaciones introducidas a un documento se deben registrar en el ítem “control de cambios”, con el propósito de garantizar la trazabilidad del mismo.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Actualizar los procedimientos incorporando en ellos los formatos que utiliza actualmente el proceso.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n27/11/2018\n27/05/2019","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                             \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n\n27/05/2019:  Se evidencia avance en la revision de los procedimientos, se realiza actualizacion del procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, se elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\n\n27/05/2019: HERNAN DARIO PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018\n06/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\n06/06/2019: Se evidenció que se actualizó el procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, v3 Vigente desde 31/12/2018, el cual se encuentra en la carpeta de calidad\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM\\208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n\nSe elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\nfalta la  actualización de os procedimientos: \n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[5,"10. Gestión Financiera ","10.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","En algunos procedimientos no se evidencia la trazabilidad de los cambios realizados. Todas las modificaciones introducidas a un documento se deben registrar en el ítem “control de cambios”, con el propósito de garantizar la trazabilidad del mismo.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Revisar permanente la información para mantener actualizadas las versiones del proceso de administración y control de recursos.\nPara Financiera: Los procedimientos que corresponden al área Financiera son: 1. 208-SFIN-Pr-04 Cierre de Cartera y Gestión de Informes, 2. 208-SFIN-Pr-06 Ejecución presupuestal, 3. 208-SFIN-Pr-07 Orden de Pago, 4. 208-SFIN-Pr-09 Plan de incentivos a los deudores de la CVP, 5 208-SFIN-Pr-10 Conciliaciones Interáreas, 6.208-SFIN-Pr-11 Operaciones de Tesorería. \nPara administrativa: Los procedimientos que corresponden al área Administrativa: 1. 208-SADM-Pr-12 Registro e Inventarios de Bienes Inmuebles, 2. 208-SADM-Pr-15 Administración de Bienes Devolutivos, 3. 208-SADM-Pr-29 Caja Menor, 4. 208-SADM-Pr-34 Administración de Servicios Generales, 5. 208-SADM-Pr-35 Protección y Aseguramiento de Recursos Físicos, 6. 208-SADM-Pr-36 Administración de Bienes de Consumo.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2015\n13/12/2017\n27/11/2018\n27/05/2019","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.\nPara los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                             \n\n13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nEl hallazgo continúa abierto.\nSe presentan avances, pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión. \nEl hallazgo continúa abierto para la Subdirección Financiera.\n\n23/11/2018:  Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión,  se ha tenido en cuenta esta recomendación , como puede observarse en los soportes de los procedimientos, a cargo de la Subdirección Administrativa,  en especial aquellos que se solicita el cierre de esta no conformidad \n\n27/05/2019:  Se evidencia avance en la revision de los procedimientos, se realiza actualizacion del procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, se elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO","Sistema de calidad// procedimientos ","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\n\n27/05/2019: HERNAN DARIO PARRA","23/05/2015\n13/12/2017\n11/12/2018\n06/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Para los procedimientos de la Subdirección de Financiera se evidencia radicado 2017IE7689 del 24 de mayo de 2016 solicitando la modificación de documentos del SIG para conciliación interóseas, cierre de cartera, operaciones de tesorería y ejecución presupuestal. Se enviaron correos a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones correspondientes a cada procedimiento; se espera su aprobación, divulgación y cumplimiento.                Para los procedimientos de la Subdirección de Administración no se evidencia avance y se solicita fecha de para su cumplimiento el 30 de septiembre de 2017.                                                                                  13/12/2017: Se evidencia avance en la revisión de los procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa como el ajuste de los formatos. Sin embargo, se encuentra en construcción el control de cambios para su revisión, a probación y validación ante la Oficina Asesora de Planeación.\nSe presentan avances pero no cuentan con aprobación y divulgación, dado que se encuentran en proceso de revisión.\nEl hallazgo continúa abierto.\n\n11/12/2018: faltan por actualizar los procedimientos \n208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n208-SADM-Pr-34 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES\n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\n06/06/2019: Se evidenció que se actualizó el procedimiento 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS, v3 Vigente desde 31/12/2018, el cual se encuentra en la carpeta de calidad\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM\\208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS\n\nSe elimino el procedimiento 208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO\n\nfalta la  actualización de os procedimientos: \n208-SADM-Pr-35 PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS\n208-SADM-Pr-36 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[6,"10. Gestión Financiera ","10.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","El módulo SAI no registra la totalidad de los activos. Solo comprende bienes devolutivos y de consumo y no registra bienes inmuebles.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Establecer la justificación pertinente de la causa de este hallazgo, toda vez que la administración de bienes inmuebles tiene una estructura diferente a diferencia de la administración de la propiedad, planta y equipo que sí es a través del sistema dispuesto por los módulos establecidos en el nivel distrital.",null,null,"2017-02-10","2017-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","03/05/2017\n13/12/2017\n27/11/2018\n27/05/2019","EN DESARROLLO ","Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Solicitamos el retiro del presente hallazgo en razón a que el Módulo SAI, no está diseñado para el registro de Bienes Inmuebles, está diseñado únicamente para la Propiedad Planta y Equipo, pues el objetivo de la Secretaría de Hacienda fue administrar a través de este módulo los elementos devolutivos. El área responsable del manejo de los bienes inmuebles de la Entidad es la Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa\". \nA lo anterior se dio traslado a la Subdirección Administrativa la no conformidad para plantear su acción y fecha de terminación.\nLa respuesta por parte de la Subdirección Administrativa fue realizar una justificación dando las razones por las cuales no se desarrolla el cargue de los bienes inmuebles, como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2017.     \n13/12/2017: No se evidencia la justificación de por qué los bienes inmuebles no se encuentran en el módulo SAI.\n\n27/11/2018: Es de observar que el módulo SAI, no está diseñado para que sea incluida la información de los bienes inmuebles, respecto a este tema los datos relativos al mismos se incluyen en formato de registro de bienes inmuebles versión 8 actualizado en el sistema de calidad en el mes de noviembre de 2018\n\n27/05/2019: Se identifica con la oficina TIC que el modulo SAI no esta diseñado para incluir la informacion de los bienes inmuebles, por traferencia de información electronica, caracteristicas de almacenamiento de la informacion y parametro de codificación.\n","208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\n\n27/05/2019: HERNAN DARIO PARRA","03/05/2017\n13/12/2017\n14/12/2018\n21/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Solicitamos el retiro del presente hallazgo en razón a que el Módulo SAI, no está diseñado para el registro de Bienes Inmuebles, está diseñado únicamente para la Propiedad Planta y Equipo, pues el objetivo de la Secretaría de Hacienda fue administrar a través de este módulo los elementos devolutivos. El área responsable del manejo de los bienes inmuebles de la Entidad es la Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa\". \nA lo anterior se dio traslado a la Subdirección Administrativa la no conformidad para plantear su acción y fecha de terminación.\nLa respuesta por parte de la Subdirección Administrativa fue realizar una justificación dando las razones por las cuales no se desarrolla el cargue de los bienes inmuebles, como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2017.     \n13/12/2017: No se evidencia la justificación de por qué los bienes inmuebles no se encuentran en el módulo SAI.\n\n14/12/2018: Se debe realizar justificación del por que no se pude integrar el inventario de bienes inmuebles dentro del modulo SAI\n\n21/06/2019: No se evidencia justifuicación documentada del la oficina TIC  sobre el modulo SAI",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[7,"10. Gestión Financiera ","10.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","No se cuenta con manuales tales como causación del gasto, causación de nómina, pago de nómina, registro de los documentos por transferencia con la Secretaria Distrital de Hacienda, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, causación de caja menor, incapacidades, reclasificación de terceros y cuentas de acuerdo con las homologaciones de PREDIS-LIMAY.","SI","2017-02-10",null,"Corrección ","Revisión de manuales con relación al manejo del Talento Humano",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n13/12/2017","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.       \n13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.",null,null,"23/05/2017\n13/12/2017","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.       \n13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[8,"10. Gestión Financiera ","10.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2016-12-30","Hallazgo - No conformidad","No se cuenta con manuales tales como causación del gasto, causación de nómina, pago de nómina, registro de los documentos por transferencia con la Secretaria Distrital de Hacienda, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, causación de caja menor, incapacidades, reclasificación de terceros y cuentas de acuerdo con las homologaciones de PREDIS-LIMAY.","SI","2017-02-10",null,"Acción Correctiva ","Realizar la revisión, actualización, gestión de aprobación e implementación de los manuales que se encuentran dispuestos en el Sistema SÍ-CAPITAL.",null,null,"2017-02-10","2017-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/05/2017\n13/12/2017","EN DESARROLLO ","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.         \n 13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.",null,null,"23/05/2017\n13/12/2017\n11/12/2018","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","23/05/2017: Por parte de la Subdirección financiera se solicita el cierre de la no conformidad bajo memorando 2017IE6611 de fecha 03 de mayo de 2017, así: \"Se solicita el retiro del hallazgo por cuanto no es necesario tener un manual por cada uno de los ítems mencionados por el auditor, ya que estos procesos se desarrollan de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de Nación y la normatividad contable vigente\".\n23/05/2017: Por parte de la Subdirección Administrativa se suscribe la acción y se presenta fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2017.         \n 13/12/2017: No se evidencia revisión o avance de la acción planteada, a la fecha del seguimiento se contesta que se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2017.\n11/12/2018: No se evidencia seguimiento , ni adelantos de la acción programada.",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[9,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Urbanización y Titulación","Claudia Yanet D'antonio Adame","2017-10-17","Hallazgo - No conformidad","De la muestra que se tomó se evidenció que la mayoría de las carpetas no cumplen con los requisitos descritos en el procedimiento, no se encuentran los formatos que se describen como resultado de la actividad ejecutada ","SI","2018-05-02",null,"Corrección ","En el primer trimestre de 2018  se revisaron y se subsanaron las inconsistencias, encontradas de acuerdo a las observaciones producto de la auditoría ",null,null,"2018-05-02","2018-06-30","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","13/11/2018\n22/05/2019","EN DESARROLLO ","Se revisaron las listas de chequeo que aplicaron al proceso y en el caso de que se requirió se modificó para que la persona responsable de la revisión firmara.\n\n22/05/2019 : Actualmente la DUT se encuentra en revisión de todos los expedientes sobre los predios titulados ","Los expedientes reposan en el archivo de titulación por cada uno de los mecanismos y se incluye las lista de chequeo y firma del funcionario encargado de la revisión, de acuerdo con el procedimiento.\n\n22/05/19: Los expedientes reposan en el archivo de titulación por cada uno de los mecanismos y se incluye las lista de chequeo y firma del funcionario encargado de la revisión, de acuerdo con el procedimiento","Ivonne Maritza Gómez-Marisol Cuadrado, se revisó con Claudia Yanet D Antonio Adame el 3 de mayo de 2018\n\n  22/05/19 Magda Giselle Cifuentes","18/12/2018\n06/06/2019"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se realizó verificación de una muestra de los hallazgos encontrados:\n\n- GILDARDO BURGOS: Se evidencia que se cuenta con 208-TIT-Ft-54 diligenciado y vigente.\n- REINALDO TRIANA: Se evidencia que se cuenta con 208-TIT-Ft-54 no se encuentra diligenciado en su totalidad (Falta dirección de predio, CHIP y Barmanpre),  si cuenta con fecha de vigencia.\n- ALQUIBER QUINTERO GALLEGO: No se encuentra el formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes mecánicos de Titulación Versión, ya que este fue modificado y se creó el formato 208-TITFt-64, que aplica para este proceso, el cual se encuentra diligenciado en su totalidad, se incluyó la resolución 2777 qué hace mención en la certificación de pauta publicitaria.\n- MARIA DEL CARMEN RUIZ: No se encuentra el formato 208-TIT-Ft-52 Lista de Chequeo Expedientes mecánicos de Titulación Versión, ya que este fue modificado y se creó el formato 208-TITFt-64, EN EL FORMATO 208-TIT-Ft-03 se encuentra con código y vigencia, pero no se encuentra diligenciado en su totalidad (Falta la diligenciara las casillas “Breve descripción de como adquirió el predio” y “se anexa ayuda de memoria”.)\nUna vez realizada la verificación se recomiendas revisar las 70 carpetas que fueron escogidas para la auditoria y realizar las subsanaciones pertinentes, para de esta forma realizar el cierre de la acción.\n\n06/06/2019: no se han realizado las correcciones a los expedientes del hallazgo.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[10,"10. Gestión Financiera ","10.20","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","El profesional responsable, comunica que no se han incorporado los inmuebles dentro del nuevo formato por el cambio constante de este y porque no se encuentra definido una última versión acorde con la transición del régimen precedente al nuevo marco normativo.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles y sus documentos aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/11/2018\n27/05/2019","CUMPLIDA","En la actualidad se ha formalizado en el sistema de calidad la versión No 8 de la base de datos, resultado de la mesas de trabajo,  conjunta con la Subdirección Financiera, Dirección de  Titulación y Subdirección Administrativa, para armonizar la información de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular con el Nuevo Marco Normativo Contable. De tal forma, la Subdirección Administrativa, mediante memorando 2018IE16946, solicitó ante la Oficina de Planeación la modificación del formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8)\n\n27/05/2019: Se realizó actualizacion de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8"," \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM.","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\nHERNAN DARIO PARRA","11/12/2018\n11/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles\n\n11/06/2019: Se evidenció la actualización de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES v3 del 31/12/2018  y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS V3 vigente desde el 31/12/2018. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8, sin embargo  no se evidenció que halla sido aprobado por el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[11,"10. Gestión Financiera ","10.21","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","A 15 de junio de 2017 la base de datos registra 1350 predios y contablemente se observan 701 predios, lo que no guarda relación con la base reportada por la Dirección de Urbanización y Titulación. Según lo indagado corresponde al proceso de depuración que se está lleva a cabo en la actualidad. La base de datos no ha permitido su actualización por falta de la intención de los predios de la entidad, no se ha incluido en aplicativo Limay dado que no se ha podido determinar el costo histórico y el valor catastral de los mismos.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/11/2018\n27/05/2019","CUMPLIDA","En la actualidad se ha formalizado en el sistema de calidad la versión No 8 de la base de datos, resultado de la mesas de trabajo,  conjunta con la Subdirección Financiera, Dirección de  Titulación y Subdirección Administrativa, para armonizar la información de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular con el Nuevo Marco Normativo Contable. De tal forma, la Subdirección Administrativa, mediante memorando 2018IE16946, solicitó ante la Oficina de Planeación la modificación del formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8)\n\n27/05/2019: Se realizó actualizacion de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8"," \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM.","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\nHERNAN DARIO PARRA","11/12/2018\n11/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles\n\n11/06/2019: Se evidenció la actualización de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES v3 del 31/12/2018  y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS V3 vigente desde el 31/12/2018. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8, sin embargo  no se evidenció que halla sido aprobado por el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[12,"10. Gestión Financiera ","10.22","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Es necesario contar con los soportes de los predios con el fin de determinar el costo histórico de los mismos, para la continua depuración, y para su ingreso contable e ingreso a las cuentas que corresponden el inventario, la propiedad planta y equipo; con la correspondiente intención al nuevo marco normativo.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/11/2018\n27/05/2019","CUMPLIDA","En la  base de datos de registro de inmuebles  No. 8 formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8), conforme el nuevo marco normativo contable contiene la información requerida, No se  incluyó  para este proceso  el costo histórico,  en el memorando No. 2018IE15586 del 2 de Noviembre de 2018 la Subdirección Financiera, solicitó expresamente \"eliminar la columna costo histórico\". \n\n27/05/2019: Se realizó actualizacion de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8"," \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM.","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\nHERNAN DARIO PARRA","11/12/2018\n11/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles\n\n11/06/2019: Se evidenció la actualización de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES v3 del 31/12/2018  y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS V3 vigente desde el 31/12/2018. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8, sin embargo  no se evidenció que halla sido aprobado por el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[13,"10. Gestión Financiera ","10.23","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","No se actualizan los tomos de los bienes inmuebles desde mayo de 2017, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/11/2018\n27/05/2019","CUMPLIDA","En la actualidad se ha formalizado en el sistema de calidad la versión No 8 de la base de datos, resultado de la mesas de trabajo,  conjunta con la Subdirección Financiera, Dirección de  Titulación y Subdirección Administrativa, para armonizar la información de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular con el Nuevo Marco Normativo Contable. De tal forma, la Subdirección Administrativa, mediante memorando 2018IE16946, solicitó ante la Oficina de Planeación la modificación del formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8)\n\n27/05/2019: Se realizó actualizacion de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8"," \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM.","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\nHERNAN DARIO PARRA","11/12/2018\n11/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles\n\n11/06/2019: Se evidenció la actualización de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES v3 del 31/12/2018  y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS V3 vigente desde el 31/12/2018. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8, sin embargo  no se evidenció que halla sido aprobado por el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[14,"10. Gestión Financiera ","10.24","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Las áreas involucradas no han logrado determinar a cual procedimiento corresponde la responsabilidad básica por el manejo y la administración de los inmuebles. Para Control Interno, de acuerdo con los procesos vigentes en la entidad y sus respectivos procedimientos, integrantes del Sistema Integrado de Gestión, corresponde a la Subdirección Administrativa y su profesional responsable.","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/11/2018\n27/05/2019","CUMPLIDA","En la actualidad se ha formalizado en el sistema de calidad la versión No 8 de la base de datos, resultado de la mesas de trabajo,  conjunta con la Subdirección Financiera, Dirección de  Titulación y Subdirección Administrativa, para armonizar la información de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular con el Nuevo Marco Normativo Contable. De tal forma, la Subdirección Administrativa, mediante memorando 2018IE16946, solicitó ante la Oficina de Planeación la modificación del formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8)\n\n27/05/2019: Se realizó actualizacion de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8"," \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM.","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\nHERNAN DARIO PARRA","11/12/2018\n11/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles\n\n11/06/2019: Se evidenció la actualización de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES v3 del 31/12/2018  y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS V3 vigente desde el 31/12/2018. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8, sin embargo  no se evidenció que halla sido aprobado por el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[15,"10. Gestión Financiera ","10.25","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría combinada Gestión Financiera","Graciela Zabala Rico","2017-12-27","Hallazgo - No conformidad","Se evidencia por parte de la Subdirección Financiera formato 208-SFIN-Ft-30, versión 1, vigente desde 01/11/2011 la conciliación de las cuentas 15, 1580, 1605, 1637, 1640,1920, 1926 y 1999 (Inmuebles). Sin embargo, e observa que la Subdirección Administrativa no realiza conciliación individual, ni conjunta de los inmuebles. No existe conciliación de las siguientes cuentas: 152002020301, 152002020501, 152002020601, 19260301, 192603051000102, 1926030510010200, 192603051000302, 192603051000402, 1926030510020-102, 1926030510020-102, 1926030510030-102, 1926030510050-102, 1926030602. (ver páginas 12 y 13 de este informe)","SI","2018-01-25",null,"Acción Correctiva ","Actualizar, socializar e incluir el procedimiento de administración de bienes inmuebles aprobado en el Comité de Inventarios de diciembre de 2017 en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,null,"2018-01-25","2018-06-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/11/2018\n27/05/2019","CUMPLIDA","En la  base de datos de registro de inmuebles  No. 8 formato 208-SADM-Ft-37 (versión 8), conforme el nuevo marco normativo contable contiene la información requerida, No se  incluyó  para este proceso  el costo histórico,  en el memorando No. 2018IE15586 del 2 de Noviembre de 2018 la Subdirección Financiera, solicitó expresamente \"eliminar la columna costo histórico\". \n\n27/05/2019: Se realizó actualizacion de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8"," \n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\PROCEDIMIENTOS\\PROCEDIMIENTOS SADM.\n\n\\\\10.216.160.201\\calidad\\9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA\\FORMATOS\\FORMATOS SADM.","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\nHERNAN DARIO PARRA","11/12/2018\n11/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","No se han actualizado los procedimiento de bienes e inmuebles\n\n11/06/2019: Se evidenció la actualización de los procedimientos 208-SADM-Pr-12 REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES v3 del 31/12/2018  y 208-SADM-Pr-15 ADMINISTRACIÓN BIENES DEVOLUTIVOS V3 vigente desde el 31/12/2018. y el formato 208-GA-Ft-37 CARACTERISTICAS DE BIENES INMUEBLES V8, sin embargo  no se evidenció que halla sido aprobado por el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[16,"16. Evaluación de la Gestión","16.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","En el proceso de Evaluación de la gestión se encuentra que no se han implementado acciones correctivas producto del tratamiento a no conformidades de auditorías internas\nDe auditoría interna realizada en el segundo semestre del año 2017 se encuentra que en el proceso de En urbanizaciones y titulación. Se reportaron dos no conformidades La primera porque en Carpetas no cumplen con los requisitos descritos en los procedimientos. Y no se encuentran el formato requeridos. No conformidad N° 205 Y la segunda Describe falta de diligenciamiento de la lista de chequeo para confirmar  cumplimiento legal. No se evidencia implementación de\nla acción correctiva. No se encuentra identificación de causas ni plan de acción Se incumple procedimiento interno de auditoría interna. \nNo se cumple la cláusula 9.2 AUDITORÍA INTERNA de la norma ISO 9001:2015","SI","2018-05-03","No existe una cultura del reporte en los diferentes procesos de la Entidad.\n\nLos Instrumentos actuales (Formatos y procedimientos) para la formuación del plan de mejoramiento se encuentran desactualizados.\n\nHay desconocimiento general de las actividades contenidas en el marco documental relacionado con la acciones correctivas y de mejora en los procesos de la Caja de la Vivienda Popular.\n\nNo existe un mecanismo que motive a los procesos a tomar acciones que promuevan la mejora a partir de los hallazgos identificados.\n","Acción Correctiva ","Realizar la actualización del marco documental relacionado con la formulación y seguimiento al plan de mejoramiento (Procedimiento, formatos e instructivos) y socializarlo en una sesión al grupo de enlaces de los procesos, de tal forma que se identifique la importancia de la formulación de las acciones y se garantice el compromiso de de su presentación oportuna. ","Actualización de la estructura documental del Procedimiento  de plan de mejoramiento. ","(Procedimientos con sus respectivos formatos  actualizados aprobados y divulgados en una sesión con los enlaces ) / (Un procedimiento de plan de mejoramiento proyectado para actualizar.)","2018-05-03","2018-08-31","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ","VENCIDA","VENCIDA","12/12/2018\n\n19/06/2019","EN DESARROLLO ","Se realizó actualización del formato 208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018, adicionalmente se realizo taller de análisis de causa raíz el día 16 de Mayo de 2018 \n\n19/06/2019: falta realizar la actualización del procedimiento \"208-CI-Pr-05  Acciones Correctivas y Preventivas del 27/06/2016\"el cual se tiene programado realiazar antes del 30 de agosto de 2019","208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018\n \nRuta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\16. PROCESO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN\\FORMATOS\n\nPresentación y lista de asistencia a taller de análisis de causa raíz.\nRuta: C:\\Users\\amarinc\\Documents\\CVP-Alejandro Marín\\Plan de mejora por procesos\\seguimientos\\I seguimiento\\Control Interno","Alejandro Marín Cañón / Contratista 560-2018 / Contratista 007-2019","13/12/2018\n19/06/2019"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se realizó actualización del formato 208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018, adicionalmente se realizo taller de análisis de causa raíz el día 16 de Mayo de 2018 \n\nEvidencia: \n\n208-CI-Ft-05 PLAN DE MEJORAMIENTO V5 con fecha del 27/07/2018\n \nRuta: \\\\10.216.160.201\\calidad\\16. PROCESO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN\\FORMATOS\n\nPresentación y lista de asistencia a taller de análisis de causa raíz.\nRuta: C:\\Users\\amarinc\\Documents\\CVP-Alejandro Marín\\Plan de mejora por procesos\\seguimientos\\I seguimiento\\Control Interno\n\nLa acción queda abierta teniendo en cuenta que falta actualizar el 208-CI-Pr-05  Acciones Correctivas y Preventivas del 27/06/2016\n\n19/06/2019: falta realizar la actualización del procedimiento \"208-CI-Pr-05  Acciones Correctivas y Preventivas del 27/06/2016\" el cual se tiene programado realiazar antes del 30 de agosto de 2019",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[17,"12. Gestión del Talento Humano","12.1","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se encuentra que el personal de apoyo (servidor público) conozca la política de calidad ni de los objetivos de calidad, se encuentra que las personas entrevistadas no logran identificar la incidencia de su  trabajo en el cumplimiento de política y objetivos de calidad, Muestra tomada en el proceso de mejoramiento de vivienda.  Se incumple la cláusula 7.3 TOMA DE CONCIENCIA.  La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el  trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: la política  de la calidad; los objetivos de la calidad pertinentes; su  contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios; las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.","SI","2018-04-27","Rta./ Porque no hay interés por parte de los servidores públicos sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en que está difundida en la Entidad.\n\n2. ¿Por qué no hay interés por parte de los servidores públicos de la Entidad sobre la necesidad de conocer la plataforma estratégica en los medios en los cuales está difundida?\n\nRta./ Porque no se les ha indicado por parte de los procesos responsables la importancia de la plataforma estratégica para el cumplimiento del servicio prestado por la entidad y su contraste con el objetivo laboral o contractual de cada servidor.\n\n3. ¿Por qué los procesos responsables de difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos de la entidad no han indicado la importancia de esta en contraste con el objetivo laboral y contractual?\n\n Rta./ Porque se han realizado las difusiones de dicha plataforma por parte del proceso de Gestión Estratégica a nivel general en la entidad, sin embargo no se han personalizado por cada proceso.\n\n4. ¿Por qué no se han realizado las difusiones de la plataforma estratégica a cada proceso indicando la importancia de esta y cómo contribuye cada servidor de la Entidad con los objetivos laborales y contractuales a su cumplimiento?\n\nRta./ Porque no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.\n\n5. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo entre los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Estratégica para difundir la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de esta?\n\nRta./ Porque no se ha definido la acción a desarrollar para realizar la difusión de  la plataforma estratégica a los servidores públicos y que cada uno de ellos identifique su aporte desde sus obligaciones laborales y contractuales al cumplimiento de la misma.","Acción Correctiva ","Acción 4. Realizar informe de la difusión de la plataforma estratégica y la efectividad de su implementación desde las competencias del Proceso de Gestión del Talento Humano.","Difusión y contraste de la plataforma estratégica de la Entidad.","Informe de la socialización = 30%","2018-04-27","2018-05-13","12. Gestión del Talento Humano","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","23/11/2018\n27/05/2019","CUMPLIDA","Se realizó jornada de sensibilización de los aspectos estratégicos de la entidad, como se evidencia en el acta de reunión de fecha 22 de noviembre de 2018, que hace referencia a las acciones para la difusión, plataforma estratégica del sistema de gestión. \nEn la inducción  y reinducción  realizada el 4 de septiembre de 2018  se incluyó dentro del temario de capacitación los aspectos relacionados con el sistema integrado de gestión. \n\n27/05/2019: se relaciona actas de asistencia,  evaluaciones de la jornada de capacitacion y sensilbilizacion del Sistema Integrado de Gestón, realizado a las diferentes dependencias segun cronograma","Acta de reunión seguimiento, cronograma","LUISA FERNANDA LANCHEROS PARRA\nHERNAN DARIO PARRA","17/12/2018\n18/06/2019","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con informe de seguimiento a la difusión de la plataforma estratégica del sistema de gestión realizada el 22/11/2018, pero se requiere soportar las jornadas de sensibilización con las actas o listas de asistencia.\n\n18/06/2019: Se evidencia acta de segguimiento, actas de capacitación, sin embargo no se ha relizado informe de la difusión de la plataforma estratégica y la efectividad de su implementación desde las competencias del Proceso de Gestión del Talento Humano",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[18,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que se realice un tratamiento eficaz al servicio no\nconforme identificado en el proceso, ya que se evidenciaron las siguientes  inconsistencias:\n1. Predio AAA0020LLCX, Trasferencia Dominio, ingresa a\nrevisión de calidad el 30 de octubre de 2017, se devuelve para\ncorrección el 7 de diciembre de 2017, luego el 2 de febrero de\n2018, y luego el 2 de abril de 2018.\n2. Predio AAA0020KMZM, ingresa a revisión de calidad el 30 de\noctubre de 2017. Se devolvió para corrección el 5 de diciembre\nde 2017, y luego el 2 de febrero de 2018, no se sabe si ya se\ncorrigió o el estado en que se encuentra\n3. Predio AAA0005PXBX ingresa a revisión de calidad el 4 de\noctubre de 2017, se devolvió para correcciones el 25 de octubre\nde 2017, luego el 22 de noviembre 2017, luego el 5 de\ndiciembre de 2017, luego el 24 de enero 2018, luego el 21 de\nmarzo de 2017, y el 17 de abril de 2018.\nIncumple el numeral 8.7 el cual establece que Debe verificarse la\nconformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no\nconformes","SI","2018-05-03","1.Falta de planificación en las actividades realizadas.    \n2. Utilización inadecuada de herramientas técnologicas.        \n 3. Falta de comunicación efectiva entre las areas.\n4. Falta de dispocision de los beneficiarios para la consecución de las evidencias.","Acción Correctiva ","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodologia para la elaboracion de las resolucioes; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.","Revisión de resoluciones.","Numero de resoluciones ejecutoriadas  por trimestre / Número de resoluciones proyectadas por trimestre.","2018-05-03","2018-08-15","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","14/11/2018\n22/5/2019","CUMPLIDA","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodología para la elaboración de las resoluciones; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.\n\n22/05/2019: Se desarrolló un modulo en la DUT en la plataforma SIMA para la captura de la información correspondiente a la caracterización del componente social, técnico y jurídico.      Asímismo se implementó una herramienta que ayuda en la trazabilidad del reparto para controlar el estado de los expedientes que se encuentran en proceso de titulación y todo el cargue de esta información se maneja mediante el aplicativo ENCAJA.","Se encuentra establecido en los procedimientos 208-TIT-Pr-05 Titulación por mecanismo de cesión a título gratuito V3, 208-TIT-Pr-06 Procedimiento de escrituración y 208-TIT-PR-07 titulación por mecanismo de mediación V2\n\n22/05/2019: estos procedimientos se encuentran en proceso de revisón  de acuerdo al desarrollo y manejo de herramientas SIMA que se halla  en proceso de  implementación. La herramienta se encuentra instalada en el computador del funcionario Nestor Cuervo.","Jorge Enrique Vergara","18/12/2018\n06/06/2019"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con la “BASE DE DATOS RESOLUCIONES CVP”, la cual no cuenta con codificación por calidad, en la cual se lleva la trazabilidad de los expedientes que llegan a titulaciones, adicionalmente se debe realizar los acuerdos de tiempos con las áreas técnicas, jurídica y social.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior no se cierra la acción hasta que no se cuente con la base de datos de resoluciones normalizada por calidad y los acuerdos de tiempos documentadas con las áreas técnicas, jurídicas y sociales.\n\n06/06/2019: No se ha realizado actualización de los procedimiento por tal motivo no se cierra la acción.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[19,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 SGS","Auditor Externo ","2018-04-26","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció materialización del riesgo relacionado con el tiempo de trámite de reproceso de documentos debido a las demoras en la titulación de los Predios:\n1. Predio AAA0020LLCX, Trasferencia Dominio, ingresa a\nrevisión de calidad el 30 de octubre de 2017, se devuelve para\ncorrección el 7 de diciembre de 2017, luego el 2 de febrero de\n2018, y luego el 2 de abril de 2018. v                                                                     2. Predio AAA0020KMZM, ingresa a revisión de calidad el 30 de\noctubre de 2017. Se devolvió para corrección el 5 de diciembre\nde 2017, y luego el 2 de febrero de 2018, no se sabe si ya se\ncorrigió o el estado en que se encuentra\n3. Predio AAA0005PXBX ingresa a revisión de calidad el 4 de\noctubre de 2017, se devolvió para correcciones el 25 de octubre\nde 2017, luego el 22 de noviembre 2017, luego el 5 de\ndiciembre de 2017, luego el 24 de enero 2018, luego el 21 de\nmarzo de 2017, y el 17 de abril de 2018,  incumpliendo el\nnumeral 6.1.2. el cual establece que La organización debe\nplanificar manera de:\n1) integrar e implementar las acciones en sus\nprocesos del sistema de gestión de la calidad,\n2) evaluar la eficacia de estas acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","SI","2018-05-03","1.Falta de planificación en las actividades realizadas.                  2. Utilización inadecuada de herramientas técnologicas.         3. Falta de comunicación efectiva entre las areas.                         4. Falta de dispocision de los beneficiarios para la consecución de las evidencias.","Acción Correctiva ","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodologia para la elaboracion de las resolucioes; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.","Revisión de resoluciones.","Numero de resoluciones ejecutoriadas  por trimestre / Número de resoluciones proyectadas por trimestre.","2018-05-03","2018-08-15","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","VENCIDA","VENCIDA","14/11/2018\n22/5/2019","CUMPLIDA","Realizar acuerdos de niveles de servicio entre las aéreas de urbanización y titulaciones estableciendo tiempos de entrega, metodología para la elaboración de las resoluciones; para  garantizar la agilidad en los trámites y mejorar la experiencia de los beneficiarios.\n\n22/05/2019: Se desarrolló un modulo en la DUT en la plataforma SIMA para la captura de la información correspondiente a la caracterización del componente social, técnico y jurídico.      Asímismo se implementó una herramienta que ayuda en la trazabilidad del reparto para controlar el estado de los expedientes que se encuentran en proceso de titulación y todo el cargue de esta información se maneja mediante el aplicativo ENCAJA.","Se encuentra establecido en los procedimientos 208-TIT-Pr-05 Titulación por mecanismo de cesión a título gratuito V3, 208-TIT-Pr-06 Procedimiento de escrituración y 208-TIT-PR-07 titulación por mecanismo de mediación V2\n\n22/05/2019: estos procedimientos se encuentran en proceso de revisón  de acuerdo al desarrollo y manejo de herramientas SIMA que se halla  en proceso de  implementación. La herramienta se encuentra instalada en el computador del funcionario Nestor Cuervo.","Jorge Enrique Vergara","2018-12-18"," EN DESARROLLO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","Se cuenta con la “BASE DE DATOS RESOLUCIONES CVP”, la cual no cuenta con codificación por calidad, en la cual se lleva la trazabilidad de los expedientes que llegan a titulaciones, adicionalmente se debe realizar los acuerdos de tiempos con las áreas técnicas, jurídica y social.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior no se cierra la acción hasta que no se cuente con la base de datos de resoluciones normalizada por calidad y los acuerdos de tiempos documentadas con las áreas técnicas, jurídicas y sociales.\n\n06/06/2019: No se ha realizado actualización de los procedimiento por tal motivo no se cierra la acción.\n",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[20,"9. Gestión Administrativa ","9.6","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Arqueo de Caja Menor del 16 de octubre de 2018","Graciela Zabala Rico","2018-11-08","Hallazgo - No conformidad","En el momento del arqueo se encontró pendiente actualizar la información del mes de septiembre y lo corrido de octubre en el Libro de Caja Menor y Libro de Bancos, no se encuentran los registros dado los momentos en que ocurren los hechos.","SI","2018-11-16","Falta de socialización de los procesos y procedimiento relacionados con el manejo de la caja menor. Dedicación del funcionario responsable a otras actividades ","Corrección ","Mantener actualizada la información de los libros de caja menor y bancos en los momentos que ocurren los hechos.\n\n","Manejo  periodica de libros ","Libros al dia ","2018-11-19","2018-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","VENCIDA","VENCIDA","2019-05-27","CUMPLIDA","27/05/2019: Los libros se mantienen actualizados conforme a lo establecido en la acción.","Libros fisicos responsable Caja Menor","HERNAN DARIO PARRA","2019-06-21","NO","En Ejecución Vencida","Alejandro Marín Cañón","21/06/2019: Se verificaron los libros de caja  menor y bancos y se evidenció a la fecha de 21/06/2019 se tiene actualizados los libros a mayo, no se envidencia registros al mes de junio. Por tanto se mantiene abierta la acción",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[21,"10. Gestión Financiera ","10.27","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Actualizar la publicación la pagina web en el numeral cinco (5) toda la información relativa al presupuesto de gastos y demas información de interés económico.","SI","2019-05-22","Desactualización de las publicaciones de la informacion relativa al presupuesto de gastos y demas información de interés económico en la pagina web en el numeral cinco (5)","Corrección ","Revisar, solicitar a la Oficina de Comunicaciones y verificar, las publicaciones en la pagina web de la entidad en el numeral 5, respecto a toda la información del presupuesto de gastos y demas de información de interés económico.","Publicación de informes presupuestales","No. De informes programados / No. De informes publicados *100","2019-05-22","2019-06-17","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero",{"$f":"+IF(TYPE(R29)=2,\"N/A\",IF(R29=\"\",\"\",IF(R29-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R29,TODAY()<=S29),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S29)=2,\"N/A\",IF(S29<>\"\",IF(S29<>\"\",IF(AND((S29-TODAY())<=90,(S29-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S29-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[22,"9. Gestión Administrativa ","9.8","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se insiste en incrementar los correspondientes controles sobre la facturación de los servios públicos, ya que si no se pagan las obligaciones adquiridas a tiempo pueden generar interrupciones en los servicos generando traumatismos en las actividades de la Entidad y generaría posibles intereses de mora por su pago inoportuno.","SI","2019-05-17","No se identifica la periodicidad en que las facturas se recepciona identificando el vencimiento de los pagos, la no entrega física de estas por parte de las diferentes entidades de servicios públicos, inconvenientes en la recepción y tramitología interna de las facturas radicadas..","Acción Correctiva ","Identificar la periodicidad y fecha aproximada de recepción de las facturas de los servicios públicos de la CVP para su correspondiente pago mediante un  formato de seguimiento en Excel, lo  cual permite tener control,  generando alarmas para realizar el pago en las fechas establecidas, en el caso de  no recibir las facturas en físico realizar consulta en los portales web de cada entidad prestadora del servicio, para obtener la información pertinente y realizar el pago.","Formato de seguimiento","un formato de seguimiento","2019-05-27","2019-06-07","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[23,"9. Gestión Administrativa ","9.9","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Es importante recordar que dentro de los servicos públicos no se deben tener pagos por ineteres de mora o deuda anterior, debido a que no se encuentra dentro del presupuesto el rubro por estos conceptos, se recomienda comunicarse con los operadores de servicio en cuanto al tiempo en que se debe llegar la facturación o en la descarga de la factura en lines","SI","2019-05-17","Se realizó el trámite correspondiente para el pago de las facturas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, el pago de las facturas se aplicado de forma errónea por la CVP, problemas en la confirmación de los pagos por parte del Acueducto, una mala liquidación del consumo.","Corrección ","Remitir derecho de petición a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con el fin de verificar la razón de cobro por concepto de deuda anterior e intereses, realizar seguimiento a la respuesta e iniciar el análisis interno según respuesta del Acueducto.","Derecho de petición ","# derechos de petición / # derechos contestados","2019-05-27","2019-06-14","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[24,"9. Gestión Administrativa ","9.10","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Realizar el seguimiento a los oficios en los términos tipo derecho de petición, de las entidades Proambiental Distrito SAS y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que se nos dé respuesta a las solicitudes o programar mesa o mesas de trabajo con los asesores de cada entidad.","SI","2019-05-17","No se realiza el seguimiento oportuno a los oficios , el proceso se realizó acorde a la normatividad vigente, se realizan consultas internas pada determinar acciones a seguir.","Acción Correctiva ","Realizar reporte de seguimiento a los oficios en los términos tipo derecho de petición por la Subdirección Administrativa, al no encontrar respuesta de las entidades solicitar mesa de ayuda con los diferentes asesores de la entidad.","Reporte Seguimiento","# de oficios con segumiento/ numero de oficos enviados","2019-05-27","2019-06-14","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo",{"$f":"+IF(TYPE(R32)=2,\"N/A\",IF(R32=\"\",\"\",IF(R32-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R32,TODAY()<=S32),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S32)=2,\"N/A\",IF(S32<>\"\",IF(S32<>\"\",IF(AND((S32-TODAY())<=90,(S32-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S32-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[25,"9. Gestión Administrativa ","9.11","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se solicita aportar la información completa de lo requerido por esta Asesoría, para realiazar los comparativos y análisis en forma total, y contar con un informe de calidad.","SI","2019-05-17","Falta de información debido a que los cortes de facturación son intermitentes. La información solicitada no se ha generado ni recibido por los entes de servicios públicos. ","Corrección ","Informar a los funcionarios de la Subdirección Administrativa de la importancia de suministra la información solicitada por las diferentes dependencias de forma clara, veraz y en los tiempos requeridos, mediante memorando.","Memorando inerno","un memorando interno/ un memorando presentao","2019-05-27","2019-05-14","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[26,"12. Gestión del Talento Humano","12.2","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Realizar las gestiones ante las instancias correspondientes para cubrir las vacantes y necesidades de la planta de personal de la entidad","SI","2019-05-17","Los tiempos de respuesta por parte de la de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la lista de elegibles son extensos, dentro del proceso de identificar los cargos de carrera administrativa se debe tener en cuenta los funcionarios que están en periodo de prueba y puedan postularse a carrera administrativa, lo que genera atrasos.","Acción Correctiva ","Proyectar resolución “Por la cual se establece protocolo para vinculación de personal a la planta temporal creada mediante Acuerdo 06 de 2016” con el fin de que los directores y subdirectores realicen sus correspondientes ajustes, para ser aprobada por el Director General, y así realizar la convocatoria de los cargos que se encuentran vacantes.\nNombramiento conforme al listado de elegibles dentro de la planta de empleos temporales y encargos de carrera administrativa.","Resolucion, Nombramientos. ","una resolución\n\n# de nombramientos de elegibles/ # de nombramientos realizados","2019-05-27","2019-06-30","12. Gestión del Talento Humano","Subdirector Administrativo",{"$f":"+IF(TYPE(R34)=2,\"N/A\",IF(R34=\"\",\"\",IF(R34-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R34,TODAY()<=S34),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S34)=2,\"N/A\",IF(S34<>\"\",IF(S34<>\"\",IF(AND((S34-TODAY())<=90,(S34-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S34-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[27,"1. Gestión Estratégica","1.10","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se recomienda aumentar las socializaciones frente al ahorro de energía, dado que los funcionarios y/o contratistas se ausentan dejando luminarias y equipos prendidos sin operar.","SI","2019-05-16","Falta de lineamientos y estrategias corporativos encaminados al ahorro de la energía eléctrica\n\n","Acción Correctiva ","Realizar Sensibilizaciones (4) durante la vigencia 2019 y campañas de divulgación (pantallas, correos internos, mensajes alusivos al ahorro de energía) dirigidas a todos los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, para crear conciencia en el consumo.","Sensibilizaciones PIGA","Sensibilizaciones programadas/\nSensibilizaciones realizadas)*100","2019-06-04","2019-11-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[28,"1. Gestión Estratégica","1.10","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se recomienda aumentar las socializaciones frente al ahorro de energía, dado que los funcionarios y/o contratistas se ausentan dejando luminarias y equipos prendidos sin operar.","SI","2019-05-16","Falta de lineamientos y estrategias corporativos encaminados al ahorro de la energía eléctrica\n\n","Acción Correctiva ","Efectuar inspecciones a diferentes horas del día en las áreas de la Entidad, para validar el adecuado uso de energía por parte de los funcionarios y/o contratistas. \n\nSe dejará un llamado de atención pedagógico, lo cual será plasmado en un informe mensual para la vigencia 2019, para mantener la trazabilidad de la información.","Informe inspecciones eléctricas","No. De informes programados / No. De informes publicados *100\n","2019-06-04","2019-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[29,"1. Gestión Estratégica","1.10","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se recomienda aumentar las socializaciones frente al ahorro de energía, dado que los funcionarios y/o contratistas se ausentan dejando luminarias y equipos prendidos sin operar.","SI","2019-05-16","Falta de lineamientos y estrategias corporativos encaminados al ahorro de la energía eléctrica\n\n","Acción Correctiva ","Establecer las estrategias y lineamientos encaminados al uso eficiente de la energía  en el Manual PIGA (208-PLA-Mn-03 )","Manual PIGA","Manual actualizado/ Manual versión anterior * 100","2019-06-04","2019-06-17","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[30,"1. Gestión Estratégica","1.11","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Para el rubro de papelería y publicidad se recomienda, que la medición no se debe realizar de manera anual, esto a que carece de controles y estrategias para el uso efectivo del papel en las áreas álgidas, de otra parte sin importar la modalidad de contratación se hace necesario verificar y promover política de cero papel, como fuera el caso de uso de herramientas tecnológicas.","SI","2019-05-16","\nFalta de estrategias enfocadas específicamente a la reducción de papel y a la política de cero papel en las dependencias de la Entidad.  ","Acción Correctiva ","Realizar la medición de consumo de papel de forma mensual durante la vigencia 2019. \n\nGenerar un informe mensual durante la vigencia 2019, del consumo de papel por dependencias por parte del funcionario encargado.\n\nSe analizará el consumo de papel blanco por dependencias, de acuerdo a la necesidad enviada por correo electrónico.","% Diminución de Consumo papel blanco ","Cantidad de resmas solicitas por dependencia * numero de hojas/resma / total consumo de papel de la entidad","2019-06-04","2019-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[31,"1. Gestión Estratégica","1.11","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Para el rubro de papelería y publicidad se recomienda, que la medición no se debe realizar de manera anual, esto a que carece de controles y estrategias para el uso efectivo del papel en las áreas álgidas, de otra parte sin importar la modalidad de contratación se hace necesario verificar y promover política de cero papel, como fuera el caso de uso de herramientas tecnológicas.","SI","2019-05-16","\nFalta de estrategias enfocadas específicamente a la reducción de papel y a la política de cero papel en las dependencias de la Entidad.  ","Acción Correctiva ","Establecer las estrategias y lineamientos encaminados al uso adecuado del papel  en el Manual PIGA (208-PLA-Mn-03 )","Manual PIGA","Manual actualizado/ Manual versión anterior * 100","2019-06-04","2019-06-17","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ",{"$f":"+IF(TYPE(R39)=2,\"N/A\",IF(R39=\"\",\"\",IF(R39-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R39,TODAY()<=S39),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S39)=2,\"N/A\",IF(S39<>\"\",IF(S39<>\"\",IF(AND((S39-TODAY())<=90,(S39-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S39-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[32,"1. Gestión Estratégica","1.12","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se solicita aportar la información completa de lo requerido por esta Asesoría, para realizar los comparativos y análisis de forma total, y contar con un informe de calidad.","SI","2019-05-16","Falta de información debido a que los cortes de facturación son intermitentes. La información solicitada no se ha generado ni recibido por los entes de servicios públicos. ","Acción Correctiva ","De acuerdo a la fecha de entrega de facturas de consumos y el corte de las mismas, se enviará el Consolidado de Consumos, con el análisis de la información, a la Oficina de Control Interno, según el requerimiento. \n\n","Informe ","(Información enviada/\nInformación solicitada) *100","2019-06-04","2019-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[33,"1. Gestión Estratégica","1.13","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Continuar con las campañas de racionamiento de los recursos, y sensibilizaciones de las actividades del plan de acción PIGA en cuanto al uso eficiente del agua y gestión integral de residuos. ","SI","2019-05-16","Falta de lineamientos y estrategias corporativos encaminados al ahorro del agua y la correcta gestión integral de residuos. \n","Acción de Mejora ","Realizar Sensibilizaciones (4)  durante la vigencia 2019 y 1 campaña mensual (pantallas, correos internos, mensajes alusivos al uso eficiente del agua y gestión integral de residuos) dirigidas a todos los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, para crear conciencia en el uso eficiente del agua y gestión integral de residuos. Se informará a los funcionarios y contratistas las estrategias y lineamientos internos para lograr una correcta gestión de residuos y un ahorro de agua. ","Sensibilizaciones PIGA \n\nCampaña Agua y Gestión de Residuos","Sensibilizaciones programadas/\nSensibilizaciones realizadas)*100","2019-06-04","2019-11-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[34,"1. Gestión Estratégica","1.13","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Continuar con las campañas de racionamiento de los recursos, y sensibilizaciones de las actividades del plan de acción PIGA en cuanto al uso eficiente del agua y gestión integral de residuos. ","SI","2019-05-16","Falta de lineamientos y estrategias corporativos encaminados al ahorro del agua y la correcta gestión integral de residuos. \n","Acción Correctiva ","Establecer las estrategias y lineamientos encaminados al uso adecuado del agua y la correcta gestión de residuos en el Manual PIGA (208-PLA-Mn-03 )","Manual PIGA","Manual actualizado/ Manual versión anterior * 100","2019-06-04","2019-06-17","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[35,"1. Gestión Estratégica","1.14","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Utilizar ayudas visuales y sistemáticas, para impulsar campañas fomentando el uso eficiente de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente. ","SI","2019-05-16","Falta de lineamientos y estrategias corporativos encaminados a impulsar el uso eficiente de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. ","Acción de Mejora ","Generar un Programa de comunicaciones donde se realice 1 campaña por mes durante la vigencia 2019 (pantallas, correos internos, mensajes alusivos al uso eficiente de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente) dirigidas a todos los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, para crear conciencia. ","Programa de campañas","Campañas realizadas/\nCampañas programadas","2019-06-04","2019-06-14","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ",{"$f":"+IF(TYPE(R43)=2,\"N/A\",IF(R43=\"\",\"\",IF(R43-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R43,TODAY()<=S43),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S43)=2,\"N/A\",IF(S43<>\"\",IF(S43<>\"\",IF(AND((S43-TODAY())<=90,(S43-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S43-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[36,"1. Gestión Estratégica","1.14","Origen Interno ","12- Otros","Informe Austeridad del gasto público - Primer Trimestre 2019","Graciela Zabala Rico","2019-04-30","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Utilizar ayudas visuales y sistemáticas, para impulsar campañas fomentando el uso eficiente de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente. ","SI","2019-05-16","Falta de lineamientos y estrategias corporativos encaminados a impulsar el uso eficiente de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. ","Acción de Mejora ","Establecer las estrategias y lineamientos encaminados al uso adecuado del agua y la correcta gestión de residuos en el Manual PIGA (208-PLA-Mn-03 )","Manual PIGA","Manual actualizado/ Manual versión anterior * 100","2019-06-04","2019-06-17","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[37,"1. Gestión Estratégica","1.15","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que la entidad no cuenta con una estrategia para el componente 1: Gestión del\nRiesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción que describa las actividades que den repuesta al\ndesarrollo de los subcomponentes: 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción, 2. Construcción\nde Mapa de Riesgos de Corrupción, 3. Consulta y Divulgación, 4. Monitoreo y Revisión y 5. Seguimiento,\nincumpliendo lo definido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de\nAtención al Ciudadano versión 2”. Indicada en el artículo 2 del Decreto 124 del 2016, el cual reglamenta el\nartículo 76 de la Ley 1474 de 2011.","SI","2019-06-07","Las actividades descritas dentro de la Estrategia, como lo indica el artículo 2 del Decreto 124 del 2016, el cual reglamenta el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se han ejecutado en la Entidad, pero aun no se han plasmado en el documento que debe denominarse \"Estrategia de Gestión del Riesgo\", como lo establece la Norma. ","Acción Correctiva ","Realizar el documento denominado \"Estrategia de Gestión del Riesgo\", la cual  incluirá cada uno de los puntos exigidos por la Normatividad vigente: \n\n 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción\n2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción\n3. Consulta y Divulgación\n4. Monitoreo y Revisión\n5. Seguimiento,\n","Documento - \"Estrategia de Gestión del Riesgo\", normalizada en el SIG.","1 Documento - \"Estrategia de Gestión del Riesgo\", adoptado en el SIG.","2019-06-01","2019-08-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[38,"1. Gestión Estratégica","1.16","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","No se evidenció que la entidad controle la información documentada y se asegure de que esté\ndisponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, incumpliendo el numeral 7.5.3.1 literal (a)\nde ISO 9001:2015.","SI","2019-06-07","Dentro del procedimiento establecido se formuló la Política acogida por la\" Guía de la Gestión del Riesgo de Corrupción” Versión 1 del 2015 de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la Republica, en aras de mantener la Normatividad a la cual debemos acogernos.\n\nEl Plan Estratégico, adoptado mediante la Resolución 764 de 2017, acogió la Politica del Administración del Riesgo de la entidad, y la estructuración del procedimiento se hizo posterior (2018), el Documento (Plan Estratégico) debe ser revisado y ajustado, para continuar con la Mejora Continua de la Entidad, incluyendo la Política actualizada.. \n\nLa adoptada en la Entidad, está bajo el enfoque del Sistema Integrado de Gestión.","Acción Correctiva ","Establecer, definir y unificar la Política de Administración del Riesgo, acorde a la Guía para la\nAdministración del Riesgo y el Diseño de Controles en\nEntidades Públicas” Versión 4 de 2018 - DAFP, en los documentos que la contengan.","Documentos unificados\n\nActo Administrativo aprobado por la Alta Dirección\nPlan Estratégico\n\nProcedimiento 208-PLA-Pr-08 Procedimiento de Administración del riesgo, actualizado y normalizado en el SIG","2 Documentos\n(1 Resolución y \n1 procedimiento actualizado)","2019-06-01","2019-10-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[39,"1. Gestión Estratégica","1.17","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se están ejecutando las actividades definidas en el procedimiento “208-\nPLA-Pr-08 Procedimiento de administración del riesgo V5”, vigente desde el 25 de abril de 2018 y en el\nformato registro de gestión de riesgo 208-Pla-Ft-73 vigente desde 3 de mayo de 2018.","SI","2019-06-07","Al estructurar el procedimiento, no se validaron los registros o salidas del documento, de forma tal que se identificara el formato en las mismas. ","Acción Correctiva ","Realizar Mesas Técnicas con los enlaces de Procesos, con el fin de ajustar la Herramienta de  la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano, acorde a la Guía para la\nAdministración del Riesgo y el Diseño de Controles en\nEntidades Públicas” Versión 4 de 2018 - DAFP\n\n\n","Mesas Técnicas","Mesas Técnicas , acorde a la necesidad\n(Actas de Reunión)\n\n","2019-06-01","2019-08-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[40,"1. Gestión Estratégica","1.17","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se están ejecutando las actividades definidas en el procedimiento “208-\nPLA-Pr-08 Procedimiento de administración del riesgo V5”, vigente desde el 25 de abril de 2018 y en el\nformato registro de gestión de riesgo 208-Pla-Ft-73 vigente desde 3 de mayo de 2018.","SI","2019-06-07","Al estructurar el procedimiento, no se validaron los registros o salidas del documento, de forma tal que se identificara el formato en las mismas. ","Corrección ","Ajustar el procedimiento 208-PLA-Pr-08 y formatos asociados, de forma tal que se incluya el formato en las actividades correspondientes. \n\n","Procedimiento actualizado y normalizado en el SIG\n\n","\nProcedimiento (1) \n\n","2019-06-01","2019-09-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[41,"1. Gestión Estratégica","1.17","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se están ejecutando las actividades definidas en el procedimiento “208-\nPLA-Pr-08 Procedimiento de administración del riesgo V5”, vigente desde el 25 de abril de 2018 y en el\nformato registro de gestión de riesgo 208-Pla-Ft-73 vigente desde 3 de mayo de 2018.","SI","2019-06-07","Al estructurar el procedimiento, no se validaron los registros o salidas del documento, de forma tal que se identificara el formato en las mismas. ","Acción Correctiva ","\nActualizar los Riesgos de los Procesos (16) (Ficha de Contexto del Proceso - Formato 208-PLA-Ft-75), para cada uno de los procesos de la entidad. \n","Fichas ajustadas y publicadas en la carpeta de Calidad (16)\n\n","Fichas ajustadas (16)\n\n","2019-08-01","2019-10-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[42,"1. Gestión Estratégica","1.18","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se informaron los cambios realizados al Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano 2019 a la Asesoría de Control Interno y los ciudadanos, incumpliendo lo establecido en el\ndocumento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”\nel cual dice específicamente que “Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones\nnecesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e\ninformados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y\nse publicarán en la página web de la entidad”.","SI","2019-06-07","La directriz normativa donde se debe infomar a la Oficina de Control Interno sobre los cambios a realizarse en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no era de conocimiento de la Oficina Asesora de Planeación, por ende, se ajustaba la Matriz, acorde a los requerimientos de los Procesos, de manera autónoma, manteniendo el Control de Cambios en la Herramienta, pero sin informar debidamente a la Oficina en mención. ","Acción Correctiva ","Generar Memorando donde se de el Lineamiento a las áreas de la Entidad, que a partir de la fecha de su entrega, cualquier cambio realizado en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano, debe ser notificado a la Oficina Asesora de Planeación y a Oficina de Control Interno, de forma tal que se cumpla lo establecido en el\ndocumento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”\nen el cual se establece que “Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones\nnecesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e\ninformados a la oficina de control interno, y  se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad”.","Memorando Remitido a los Responsables de Proceso, informando el líneamiento","Memorando radicado (1 )","2019-06-01","2019-06-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[43,"1. Gestión Estratégica","1.18","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se informaron los cambios realizados al Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano 2019 a la Asesoría de Control Interno y los ciudadanos, incumpliendo lo establecido en el\ndocumento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”\nel cual dice específicamente que “Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones\nnecesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e\ninformados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y\nse publicarán en la página web de la entidad”.","SI","2019-06-07","La directriz normativa donde se debe infomar a la Oficina de Control Interno sobre los cambios a realizarse en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no era de conocimiento de la Oficina Asesora de Planeación, por ende, se ajustaba la Matriz, acorde a los requerimientos de los Procesos, de manera autónoma, manteniendo el Control de Cambios en la Herramienta, pero sin informar debidamente a la Oficina en mención. ","Acción Correctiva ","Ajustar el Procedimiento de Administración del Riesgo (208-PLA-Pr-08), de forma tal que se incluya en las actividades, la notificación a la Oficina de Control Interno, de los cambios en la Matriz de Riesgos.","\nProcedimiento actualizado y normalizado en el SIG","\nProcedimiento (1 )","2019-06-01","2019-09-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[44,"1. Gestión Estratégica","1.18","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se informaron los cambios realizados al Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano 2019 a la Asesoría de Control Interno y los ciudadanos, incumpliendo lo establecido en el\ndocumento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”\nel cual dice específicamente que “Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones\nnecesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e\ninformados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y\nse publicarán en la página web de la entidad”.","SI","2019-06-07","La directriz normativa donde se debe infomar a la Oficina de Control Interno sobre los cambios a realizarse en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no era de conocimiento de la Oficina Asesora de Planeación, por ende, se ajustaba la Matriz, acorde a los requerimientos de los Procesos, de manera autónoma, manteniendo el Control de Cambios en la Herramienta, pero sin informar debidamente a la Oficina en mención. ","Acción Correctiva ","Realizar Guía de Formulación, seguimiento y modificación del Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para dar claridad en la estructuración de la herramienta.","Guía normalizada en el SIG","Guía (1 )","2019-06-01","2019-09-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[45,"1. Gestión Estratégica","1.18","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que no se informaron los cambios realizados al Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano 2019 a la Asesoría de Control Interno y los ciudadanos, incumpliendo lo establecido en el\ndocumento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”\nel cual dice específicamente que “Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones\nnecesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e\ninformados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y\nse publicarán en la página web de la entidad”.","SI","2019-06-07","La directriz normativa donde se debe infomar a la Oficina de Control Interno sobre los cambios a realizarse en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no era de conocimiento de la Oficina Asesora de Planeación, por ende, se ajustaba la Matriz, acorde a los requerimientos de los Procesos, de manera autónoma, manteniendo el Control de Cambios en la Herramienta, pero sin informar debidamente a la Oficina en mención. ","Corrección ","Mantener el debido registro de las Modificaciones en el Control de Cambios de la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acorde a las solicitudes de los Responsables de Procesos","\n\n\nMatriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano, con el debido registro de las modificaciones en el Control de Cambios, publicada en la carpeta de Calidad y en la página web de la entidad.","\n\n\nMatriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano, actualizada acorde a las solicitudes de los Responsables de Procesos","2019-06-01","2019-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[46,"1. Gestión Estratégica","1.19","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad"," Se evidenció que en la totalidad de los casos no se realiza una adecuada consolidación de la\ninformación del PAAC enviada por los procesos a la Oficina Asesora de Planeación incumpliendo con lo\nestablecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano versión 2” el cual dice específicamente que “A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces\nle corresponde:\n- Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quien\ncoordinará con los responsables de los componentes su elaboración\n- Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”","SI","2019-06-07","Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación es la encargada de consolidar la información reportada por los procesos, en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se requiere por parte de los enlaces que la información sea entregada oportunamente, pero en la mayoría de los casos, se entrega sobre la fecha de publicación, acorde a la Normatividad, situación que conlleva a no tener el tiempo suficiente de revisión y validación de la coherencia entre el riesgo identificado, las actividades de control, resultado esperado, entre otras. \n\nLos enlaces encargados de formular,  revisar, ajustar, y enviar las Herramientas de Gestión a la Oficina Asesora de Planeación, no cuentan con las competencias y conocimientos específicos, que le permitan efectuar correctamente la actividad, ésto entorpece el ejercicio, y aunado a la entrega tardía por parte de las áreas, conlleva errores como los mencionados en el hallazgo, ya que se deben cumplir los tiempos de formualción de la Matriz y su respectiva publicación, acorde a la Normatividad vigente. \n\nFallas humanas en los profesionales encargados de consolidar la información en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano. ","Acción Correctiva ","Solicitar mediante memorando a los Responsables de Procesos la entrega oportuna de la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano, estableciendo una fecha única de entrega. Para los casos que no se remita con el debido cumplimiento, no se reportará la información del proceso en mora de remisión de la Información,en el corte respectivo, esto con el fin de tener el tiempo adecuado para  efectuar la revisión, observaciones, ajustes pertinentes y su posterior publicación en la página web y en la Carpeta de Calidad. \n","Memorando Remitido a los Responsables de Proceso, informando el Líneamiento","Memorando radicado (1 )","2019-06-01","2019-06-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[47,"1. Gestión Estratégica","1.19","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad"," Se evidenció que en la totalidad de los casos no se realiza una adecuada consolidación de la\ninformación del PAAC enviada por los procesos a la Oficina Asesora de Planeación incumpliendo con lo\nestablecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano versión 2” el cual dice específicamente que “A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces\nle corresponde:\n- Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quien\ncoordinará con los responsables de los componentes su elaboración\n- Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”","SI","2019-06-07","Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación es la encargada de consolidar la información reportada por los procesos, en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se requiere por parte de los enlaces que la información sea entregada oportunamente, pero en la mayoría de los casos, se entrega sobre la fecha de publicación, acorde a la Normatividad, situación que conlleva a no tener el tiempo suficiente de revisión y validación de la coherencia entre el riesgo identificado, las actividades de control, resultado esperado, entre otras. \n\nLos enlaces encargados de formular,  revisar, ajustar, y enviar las Herramientas de Gestión a la Oficina Asesora de Planeación, no cuentan con las competencias y conocimientos específicos, que le permitan efectuar correctamente la actividad, ésto entorpece el ejercicio, y aunado a la entrega tardía por parte de las áreas, conlleva errores como los mencionados en el hallazgo, ya que se deben cumplir los tiempos de formualción de la Matriz y su respectiva publicación, acorde a la Normatividad vigente. \n\nFallas humanas en los profesionales encargados de consolidar la información en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano. ","Corrección ","Consolidar la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para cada corte y verificación por un profesional de la Oficina Asesora de Planeación, una vez se haya últimado la inclusión de la información para los 16 procesos de la entidad. ","Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano, revisada por un tercero, una vez se consolide la información. \n","\nMatriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano ( 2 seguimientos 2019 - Corte Agosto 31 y Diembre 31 - 2019)","2019-09-01","2019-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[48,"1. Gestión Estratégica","1.19","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad"," Se evidenció que en la totalidad de los casos no se realiza una adecuada consolidación de la\ninformación del PAAC enviada por los procesos a la Oficina Asesora de Planeación incumpliendo con lo\nestablecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al\nCiudadano versión 2” el cual dice específicamente que “A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces\nle corresponde:\n- Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quien\ncoordinará con los responsables de los componentes su elaboración\n- Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”","SI","2019-06-07","Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación es la encargada de consolidar la información reportada por los procesos, en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se requiere por parte de los enlaces que la información sea entregada oportunamente, pero en la mayoría de los casos, se entrega sobre la fecha de publicación, acorde a la Normatividad, situación que conlleva a no tener el tiempo suficiente de revisión y validación de la coherencia entre el riesgo identificado, las actividades de control, resultado esperado, entre otras. \n\nLos enlaces encargados de formular,  revisar, ajustar, y enviar las Herramientas de Gestión a la Oficina Asesora de Planeación, no cuentan con las competencias y conocimientos específicos, que le permitan efectuar correctamente la actividad, ésto entorpece el ejercicio, y aunado a la entrega tardía por parte de las áreas, conlleva errores como los mencionados en el hallazgo, ya que se deben cumplir los tiempos de formualción de la Matriz y su respectiva publicación, acorde a la Normatividad vigente. \n\nFallas humanas en los profesionales encargados de consolidar la información en la Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención\nal Ciudadano. ","Acción Correctiva ","Realizar Guía de Formulación, seguimiento y modificación del Matriz de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para dar claridad en la estructuración de la herramienta (actividades, de consolidación y validación). \n\n","Guía normalizada en el SIG","Guía (1 )","2019-06-01","2019-09-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[49,"1. Gestión Estratégica","1.20","Origen Interno ","8- Medición y control de los procesos","Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-05-15","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció que la entidad no cuenta con una estrategia para el componente 2:\nRacionalización de trámites que describa las fases de la política de racionalización de trámites:\nidentificación de trámites, priorización de trámites, racionalización de trámites e interoperabilidad,\nincumpliendo lo definido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de\nAtención al Ciudadano versión 2”. Indicada en el artículo 2 del Decreto 124 del 2016, el cual reglamenta el\nartículo 76 de la Ley 1474 de 2011.","SI","2019-06-07","Las actividades descritas dentro de la Estrategia, como lo indica el artículo 2 del Decreto 124 del 2016, el cual reglamenta el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se han ejecutado en la Entidad, pero aun no se han plasmado en el documento que debe denominarse \"Estrategia de Gestión del Riesgo\", como lo establece la Norma. ","Acción Correctiva ","Realizar el documento denominado \"Estrategia de racionalización de Trámites\", la cual  incluirá cada uno de los puntos exigidos por la Normatividad vigente: \n\n1. Identificación de trámites\n2. Priorización de trámites\n3. Racionalización de trámites e interoperabilidad\n","Documento - \"Estrategia de racionalización de Trámites\", normalizada en el SIG.","\"Estrategia de racionalización de Trámites\"\n\n(1)","2019-06-01","2019-08-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[50,"2. Gestión de Comunicaciones","2.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","20. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES \nNC: Se evidencia que la organización en todos los casos esté verificada que se conserve evidencia de que la información generada en el proceso haya sido revisada y aprobada para su conveniencia y adecuación antes de uso, incumpliendo el numeral 7.5.2 c) de ISO 9001:2015\nEVIDENCIA OBJETIVA. Se identifica que la video rendición de cuentas el 21 de marzo de 2019, fue enviado al jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones para aprobación. Sin embargo, no se cuenta con el correo de aprobación por el jefe de la oficina la generación del acta de reunió y/o correo electrónico. Se encuentra solo un correo reenviado sin ningún asunto o descripción de que se debe hacer con el mismo, o si éste fue aprobado y se encuentra listo para publicar.","SI","2019-05-31","Teniendo en cuenta que es una única vez que ha pasado por lo tanto se clasifica como un caso atípico ","Acción Correctiva ","Crear sub carpeta en el correo institucional del jefe de la OAC para archivar los correos de aprobación de las piezas de comunicaciones, y así tener un archivo de las aprobaciones para control del Jefe.","Porcentaje de piezas de comunicaciones aprobadas  ","Número de solicitudes de aprobacion / por número de piezas aprobadas ","2019-06-01","2019-06-30","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[51,"2. Gestión de Comunicaciones","2.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","\n\nOPORTUNIDAD DE MEJORA: Mejorar en el área la difusión y ubicación de la política del sistema de gestión, así como también mejorar la organización de la información para ser ubicada fácilmente ","SI","2019-05-31","Desconocimiento de la ruta de ubicación de la informciíon de las políticas de la CVP.","Acción de Mejora ","Socializar a través de correo electrónico a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la CVP la ruta de acceso a la información contenida en el SIG, se incluye encuenta \n","Correos informando ruta SIG.  ","Número de correos destinatarios / Número de correos abiertos y numero de vistas al link","2019-08-20","2019-09-20","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[52,"2. Gestión de Comunicaciones","2.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","\n\nOPORTUNIDAD DE MEJORA: Mejorar en el área la difusión y ubicación de la política del sistema de gestión, así como también mejorar la organización de la información para ser ubicada fácilmente ","SI","2019-05-31","Desconocimiento de la ruta de ubicación de la informciíon de las políticas de la CVP.","Acción de Mejora ","Solicitar a través de correo a la OAP datos para actualizar y complementar información que permita robustecer los contenidos de interés en las politicas de la CVP. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ ","Correos con información actual ","Número de actualizaciones mensaules  ","2019-08-01","2019-11-30","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[53,"8. Servicio al Ciudadano","8.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Mejorar la publicación que se tiene en el Centro de Atención al Ciudadano sobre el uso de cámaras en el área, se cuenta con un aviso publicado al final del centro que no es llamativo (se encuentra en letra pequeña y está ubicado en un sitio alejado del campo visual de todas las personas que ingresan), por lo tanto, podría no dar suficiente cubrimiento a todos los visitantes del lugar.","SI","2019-06-04","1) Limitacíon en la disposición del espacio de antención al ciudadano. \n2) no se solicito la creación de una pieza publicitaria a la oficna de comunicaciones que fuera iluminada, con unidad de letra, visible, llamativa. ","Acción de Mejora ","Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño, creación e impresión de un Aviso Informativo que sea publicado en el Area de Servicio al Ciudadano, que permita mayor visibilidad de las politicas de la entidad de cara al ciudadano previa destinación del sitio a publicarse.  "," Avisos Informativos en el area de Servicio al Ciudadano y en la entrada principal de la entidad. ","(Numero de Avisos Informativos colocados en el  area de Servicio al Ciudadano y entrada principal / Numero de Avisos Informativos solicitados a la oficina de comunicaciones.)*100","2019-06-05","2019-07-30","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[54,"8. Servicio al Ciudadano","8.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Evaluar la necesidad de tomar una muestra de la satisfacción del ciudadano, en cuanto al manejo de trámites por medio del servicio de atención al ciudadano para las personas que son\natendidas del área de Mejoramiento de Barrios por medio del centro de atención de la Entidad, el cual corresponde con una población más baja comparado con los demás servicios de la Entidad (el proceso lleva un indicador propio el cual se relaciona con la satisfacción de la comunidad al terminar y entregar las obras que realiza, enfocado a identificar su satisfacción frente al impacto de éstas en la comunidad objetivo).","SI","2019-06-04","La Direccion de Mejoramiento de Barrios no considero pertinente aplicar la encuesta en el punto de atención al ciudadano.","Acción de Mejora ","Adicionar un capitulo en el Informe Medición Satisfacción Ciudadano, donde se comuniquen los resultados de la encuenta de satisfacción realizada por la D.M.B. en la vigencia 2019.","Nombre del capitulo dentro del  Informe Medición Satisfacción Ciudadano","Capitulo Mejoramiento de Barrios en el Informe Medición Satisfacción Ciudadano","2019-06-05","2019-12-31","8. Servicio al Ciudadano","Director de Gestión Corporativa y CID","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[55,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Tener en cuenta verificación en el formato de área técnica que las fechas se coloquen de manera completa en los datos generales de inicio y terminación (208-DGC-Ft-61) aun cuando se encuentre dentro del contenido.","SI","2019-06-04","Primer ¿por qué?:\nEl área técnica no diligencio de manera correcta el formato 208-DGC-Ft-61 acta de terminación de contrato de obra y/o consultoría y/o interventoría. \n\nSegundo ¿por qué?:\nExiste debilidad en la revisión del formato 208-DGC-Ft-61 acta de terminación de contrato de obra y/o consultoría y/o interventoría por parte de las áreas que están en trámite de liquidación de contratos.","Acción de Mejora ","Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Mejoramiento de Barrios, con el fin de socializar el formato 208-DGC-Ft-61 acta de terminación de contrato de obra y/o consultoría y/o interventoría.","Socialización formato 208-DGC-Ft-61 acta de terminación de contrato de obra y/o consultoría y/o interventoría","Socialización del formato 208-DGC-Ft-61 acta de terminación de contrato de obra y/o consultoría y/o interventoría al equipo de liquidación de la Dirección de Mejoramiento de Barrios","2019-06-01","2019-09-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[56,"15. Gestión del Control Interno Disciplinario","15.2","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que el análisis, evaluación de datos y la información es apropiada de acuerdo al seguimiento y medición del proceso, incumpliendo el numeral 9.1.3 de ISO 9001:2015.\nEvidencia Objetiva: Para indicador numero de expedientes disciplinarios adelantados por el area del CID, meta primer trimestre de 2019 con 25%, resultado manifestado cumplimiento del 25% de acuerdo 176 expedientes, al verificar el número de expedientes corresponde a 192 lo que indica que el resultado no es del 25%.","SI","2019-06-04","Debilidad en el análisis y evaluación de la información aportada al Plan de Acción de Gestión.","Acción Correctiva ","Realizar un análisis a los datos reportados trimestralmente por el profesional responsable de CID en el avance de cumplimiento de las actividades, que permitan una evaluación eficaz de las acciones tomadas..","Análisis de los datos reportados en el avance de cumplimiento de las actividades en el Plan de Acción de Gestión de CID","(Numero de reportes de Avance de cumplimiento de acciones trimestrales del PAG analizados / Numero de reportes de Avance de cumplimiento de acciones trimestrales del PAG presentado)*100","2019-06-05","2019-12-31","15. Gestión del Control Interno Disciplinario","Director de Gestión Corporativa y CID","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[57,"6. Mejoramiento de Barrios","6.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización conserve en todos los casos la información documentada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición utilizados en los proyectos son idóneos para su propósito, incumpliendo el numeral 7.1.5.1 de ISO 9001:2015","SI","2019-05-31","Al verificar trazabilidad del expediente sobre la documentación de los equipos utilizados de seguimiento y medición en los ensayos y pruebas del contrato 629 de 2017 no se tienen soportes de aseguramiento de calibración para los equipos utilizados en las pruebas de materiales, como por ejemplo pruebas de resistencia del concreto y/o materiales utilizados para la adecuación del terreno.","Corrección ","Subsanar y corregir la falencia de la documentación y registros que identifican las acreditaciones y calibraciones de  los instrumentos de seguimiento y medición en los ensayos y pruebas  de materiales para verificar la conformidad de los producto y servicios con los requisitos, en los expedientes de los contratos que ejecutan construcción de obras No. 627 de 2017, 582, 583, 584 de 2018 y que elaboran estudios y diseños No. 691 de 2018.","Recursos de  seguimiento y medición","6 Registros (1) por cada contrato, en el formato 208-MB-Ft-60  LISTADO DE VERIFICACIÓN TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES con los debidos registros de los soportes que identifican las acreditaciones y calibraciones de  los instrumentos de seguimiento y medición en los ensayos y pruebas  de materiales para verificar la conformidad de los producto y servicios con los requisitos.","2019-06-10","2019-10-09","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[58,"6. Mejoramiento de Barrios","6.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización conserve en todos los casos la información documentada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición utilizados en los proyectos son idóneos para su propósito, incumpliendo el numeral 7.1.5.1 de ISO 9001:2015","SI","2019-05-31","Al verificar trazabilidad del expediente sobre la documentación de los equipos utilizados de seguimiento y medición en los ensayos y pruebas del contrato 629 de 2017 no se tienen soportes de aseguramiento de calibración para los equipos utilizados en las pruebas de materiales, como por ejemplo pruebas de resistencia del concreto y/o materiales utilizados para la adecuación del terreno.","Acción Correctiva ","Sensibilizar a los contratistas de interventoría, obra y/o consultoría, sobre la implementación de las actividades 12 y 25 del procedimiento de 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Seguimiento y Control a los productos y\nservicios suministrados externamente)","Sensibilización a los proveedores contratistas de interventoría, obra y/o consultoría","2 Sensibilizaciones realizadas a los  contratistas  de interventoría, obra y/o consultoría","2019-07-01","2019-12-31","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[59,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","NC. No se evidencia que la organización en todos los casos se esté asegurando que se conserve evidencia de que la información generada en el proceso haya sido revisada y aprobada para su conveniencia y adecuación, incumpliendo el numeral 7.5.2 c) de ISO 9001:2015.\nEVIDENCIA OBJETIVA. En la verificación del formato de viabilidad técnica generado para el caso MVCA_1754, se identifica que fue elaborado por Adalia Serrano fecha 28-02-19 revisado el 23-03-19 por el coordinador de diagnóstico, para lo cual no se cuenta con la firma de revisión del coordinador y tampoco se registra la fecha de aprobado por Carlos Grisales contratista según lo dispuesto en el documento. En la verificación del caso 208-MV-Ft-38 se identifica registro Formato visita técnica 3-11-17, levantamiento físico de predio, registra pendiente el terrero y se requiere estudio de suelos. Se identifica acto de reconocimiento, nombre, Roberto Carrillo, ingeniero civil, en el documento según lo solicita no fue registrado el número de la matrícula profesional y la fecha de revisión. En la verificación del Proyecto CVP Egipto la Candelaria, en el cronograma de obra no se registra la firma del interventor según lo solicitado para el documento.","SI","2019-05-31","El profesional que realizó la revisión y aprobación final del documento de viabilidad técnica del proceso de estructuración de proyectos, no diligencio completamente el formato como responsable de la aprobación del mismo. Adicionalmente al momento de ser entregado para que se incluyera en el expediente, la persona encargada del equipo de gestión documental de realizar la revision y almacenamiento del mismo, no se percató de la falta de las firmas en el docuemento. Incumpliendo las actividades # 9, 14 y 19, establecidas en el procedimiento 208-MV-Pr-06 ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS SUBSIDIO DISTRITAL MV.","Acción Correctiva ","Realizar la socialización a los profesionales del proceso, el procedimiento \"208-MV-Pr-06 - Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda\", haciendo énfasis en las actividades de verificación de la documentación entregada al área de Gestión Documental, que se encuentran establecidas en el mismo, donde se garantiza que esté la documentación necesaria y completamente diligenciada.","Socialización del Procedimiento Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda 208-MV-Pr-06","Acta de reunión socializando el procedimiento","2019-05-31","2019-12-31","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[60,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","NC: No se evidencia que la organización en todos los casos se esté asegurando que se conserve evidencia de que la información generada en el proceso haya sido revisada y aprobada para su conveniencia y adecuación, incumpliendo el numeral 7.5.2 c) de ISO 9001:2015.\nEVIDENCIA OBJETIVA: En la verificación del formato de viabilidad técnica generado para el caso MVCA_1754, se identifica que fue elaborado por Adalia Serrano fecha 28-02-19 revisado el 23-03-19 por el coordinador de diagnóstico, para lo cual no se cuenta con la firma de revisión del coordinador y tampoco se registra la fecha de aprobado por Carlos Grisales contratista según lo dispuesto en el documento. En la verificación del caso 208-MV-Ft-38 se identifica registro Formato visita técnica 3-11-17, levantamiento físico de predio, registra pendiente el terrero y se requiere estudio de suelos. Se identifica acto de reconocimiento, nombre, Roberto Carrillo, ingeniero civil, en el documento según lo solicita no fue registrado el número de la matrícula profesional y la fecha de revisión. En la verificación del Proyecto CVP Egipto la Candelaria, en el cronograma de obra no se registra la firma del interventor según lo solicitado para el documento.","SI","2019-05-31","No se esta asegurando que los documentos generados en el proceso de Asistencia Técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento, sean verificados al momento de ser archivados en el respectivo expediente.","Acción Correctiva ","Actualizar el procedimiento \"208-MV-Pr-05 ASISTENCIA TÉCNICA\" en la carpeta de calidad, con las actividades de verificación de la documentación generada y recibida para ser archivada en cada expediente por parte del área de Gestión Documental. Esta verificación se debe registrar en los formatos 208-MV-Ft-121 - Lista de Chequeo Documentación a Radicar ante Curaduría Urbana V4 y 208-MV-Ft-140 LISTA DE CHEQUEO FORMATOS ASISTENCIA TÉCNICA V2, para cada uno de los expedientes. ","Actualización del Procedimiento \"208-MV-Pr-05 ASISTENCIA TÉCNICA\"","Un(1) Procedimiento revisado, ajustado y socializado","2019-05-31","2019-12-31","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[61,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","NC: No se evidencia que la organización en todos los casos se esté asegurando que la información requerida en el proceso de mejoramiento de vivienda se esté conservando según lo previsto, incumpliendo con el numeral 7.5.3.2 d) de ISO 9001:2015.\nEVIDENCIA OBJETIVA: En la revisión del caso MVCA_1754, se verifica la trazabilidad de entrega de la información del predio la cual no se encontró almacenada dentro de la carpeta correspondiente.","SI","2019-05-31","En el procedimiento \"208-MV-Pr-06 - Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda\", no se esta asegurando la gestión de avanzada realizada en cada uno de los predios con el formato \"208-MV-Ft-99 Formato Registro Visita de Avanzada V2\", donde se garantice el almacenamiento del mismo en la carpeta correspondiente.","Acción Correctiva ","Actualizar el procedimiento \"208-MV-Pr-06 - Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda\" en la carpeta de calidad, donde se garantice que la documentación generada en la avanzada territorial, este revisada, completamente diligenciada y archivada en la carpeta correspondiente.","Actualización del Procedimiento Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital Mejoramiento de Vivienda 208-MV-Pr-06","Un(1) Procedimiento revisado, ajustado y socializado","2019-05-31","2019-12-31","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[62,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","OM: Mejorar la ruta de trazabilidad interna en la liberación de los proyectos que se encuentran aún pendientes por cerrar en la supervisión de las interventorías, se considera como liberación los oficios a la Secretaría del Hábitat con relación de los documentos quien es\npara quien se gestiona el servicio.","SI","2019-05-31","No se tiene establecido en el procedimiento \"208-MV-Pr-04 SUPERVISIÒN A LA INTERVENTORIA DE OBRA\", los controles al momento de realizar la liberación del producto interno por parte de la Supervisión del mismo, hacia el Director de Mejoramiento de Vivienda, en cuanto a las revisiones realizadas a las carpetas de solicitud de anticipo y/o liquidaciones de grupos de obra o proyectos.","Acción de Mejora ","Actualizar el procedimiento \"208-MV-Pr-04 SUPERVISIÒN A LA INTERVENTORIA DE OBRA\" en la carpeta de calidad, haciendo énfasis en la generación del oficio de remisión al Director de Mejoramiento de Vivienda de la supervisión, liberando el producto.","Actualización del Procedimiento 208-MV-Pr-04 SUPERVISIÒN A LA INTERVENTORIA DE OBRA","Un(1) Procedimiento revisado, ajustado y socializado","2019-05-31","2019-12-31","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[63,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.7","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organizaciòn actualice los riesgos identificados en el anàlisis de las no conformidades, incumplimiendo el numeral 10.2.1 literal e) de ISO 9001:2015","SI","2019-06-04"," La DUT no actualizó los riesgos debido a que en el año 2018 no se dio cumplimiento a todas las actividades programadas y en el desarrollo de las actividades del proceso de titulación siempre se  presentan los riesgos en cuanto a demora en el tiempo de trámite por reprocesos de documentos, favorecimiento a contratistas, cobro de dádivas para adelantar cualquier proceso y manipulación de la información manifestada. ","Acción Correctiva ","1.Actualizar la matriz de riesgos  teniendo en cuenta los riesgos identificados en el 2018 en el análisis de las no conformidades.                                                                                     ","Actualización de riesgos","riesgos actualizados/total riesgos","2019-06-15","2019-10-31","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[64,"10. Gestión Financiera ","10.28","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización en todos los casos controle la información documentada en cuanto a la versión de cambios, incumpliendo el numeral 7.5.3.2. literal ( c ) de ISO 9001:2015.","SI","2019-05-29","Se evidencia aplicación dia 31-12-2018 del registro de conciliación de la cuenta 16 propiedades, planta y equipo 208-SFIN-Ft-31, registro fecha de actualización 01-11-2011 cuando la fecha de actualización del registro según listado maestro de documentos indica que fue actualizado el dia 10-08-2018 version 2 ","Acción Correctiva ","Realizar una (1) socialización a cada una de las areas de la Subdireccion Financiera en la utilización y manejo de los formatos según la version vigente segun el listado maestro de documentos","Socialización en la utilización de formatos","No. De socializaciones realizadas /  No. De socializaciones programadas * 100","2019-06-04","2019-06-28","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[65,"10. Gestión Financiera ","10.28","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización en todos los casos controle la información documentada en cuanto a la versión de cambios, incumpliendo el numeral 7.5.3.2. literal ( c ) de ISO 9001:2015.","SI","2019-05-29","Se evidencia aplicación dia 31-12-2018 del registro de conciliación de la cuenta 16 propiedades, planta y equipo 208-SFIN-Ft-31, registro fecha de actualización 01-11-2011 cuando la fecha de actualización del registro según listado maestro de documentos indica que fue actualizado el dia 10-08-2018 version 2 ","Acción Correctiva ","Realizar un (1) seguimiento trimestral a cada una de las areas de la Sudirección Financiera en la utilización y manejo de los formatos según la version vigente segun el listado maestro de documentos","Seguimiento en la utilización de formatos","No. De seguimientos efectuados /  No. De seguimientos programados * 100","2019-07-02","2020-01-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[66,"3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial","3.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que en todos los casos la organización controle la información documentada y se asegure de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, incumpliendo el numeral 7.5.3.1 literal (a) de ISO 9001:2015.\nEvidencia Objetiva:En el desarrollo de la auditoria se evidencio que se tiene ingreso al Mapa de Riesgos desactualizado, en la primera consulta se obtuvo ingreso y se audito el Apara de Riesgos del proceso año 2018 con resultado en los indicadores 0, Mapa de riesgos actualizado al mes de abril de 2018, Cuando el Mapa de Riesgos vigente es de fecha 17-01-2019.","SI","2019-06-04","1.\tLa formulación de la matriz se realizo en enero 2018, pero atendiendo la actualización de la norma del DAFP, los procesos de la entidad debieron ajustar la información en mayo 2018, para generar el seguimiento posterior bajo esta actualización. Por ende, para el año 2018 se encuentran dos formatos de Mapa de Riesgo; uno con el que se dio formulación en enero y otro con los ajustes realizados en mayo y con el cual se realizaron los seguimientos a partir de esta fecha.\n2.\tEl enlace de la Dirección Jurídica para el 2019 teniendo en cuenta que no es el mismo del 2018, desconocía la ruta del Mapa de Riesgos que aplicaba al 2018, según la explicación anteriormente dada.\n3.\tTeniendo en cuenta que la ruta para el Mapa de Riesgos 2018 presenta varios archivos y al desconocimiento anteriormente expuesto, se presentó confusión en el archivo vigente para el ultimo corte de 2018.","Corrección ","1. Organizar los Archivos la carpeta calidad/19.Mapas de Riesgo/Matriz de Riesgos-PAAC/201/, de tal forma que sea mas claro para los ususarios la identificación de los archivos y sus vigencias.","Archivos Organizados","N/A","2019-07-04","2019-07-30","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y74<>\"\",1,0)","v":0},{"$f":"+IF(AE74<>\"\",1,0)","v":0}]
[67,"1. Gestión Estratégica","1.21","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Interno","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Revisar la definición de las partes interesadas para precisar de manera más concreta las necesidades y expectativas en algunos procesos.","SI","2019-05-30","Falta de Conocimiento técnico de los Enlaces de algunos procesos\n\nDesconocimiento de la Norma establecida para formular correctamente la Matriz de Partes Interesadas\n\n","Acción Correctiva ","Actualizar las matrices de partes interesadas de los 16 procesos de la Caja de Vivienda Popular, con el apoyo del  Responsable de cada procesos (16), acorde a la \"GUÍA CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS - DAFP \"","Número de matrices de partes interesadas actualizadas","(matrices de partes interesadas actualizadas/16)*100%","2019-06-01","2019-07-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(J75=\"\",0,IF(J75=J74,0,1))","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[68,"1. Gestión Estratégica","1.22","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Interno","2019-05-28","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Mejorar en el desarrollo de la revisión por la dirección el desarrollo del punto relacionado con el desempeño de los proveedores externos.\n","SI","2019-05-30","La Revisión por la Dirección aun no se había ejecutado en el momento de la Auditoria Interna ","Corrección ","En el Comité Directivo - Revisión por la Dirección se incluyó como uno de los puntos a tratar el de \"Desempeño de los Proveedores Externos\" \n(Informe de Revisión por la Dirección - Numeral 1.3.7)","Informe de Revisión por la Dirección ","Informe","2019-05-01","2019-05-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[69,"1. Gestión Estratégica","1.23","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Interno","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización al planificar el sistema de gestión de calidad haya determinado las oportunidades y para ellas haya planificado las acciones para abordarlas y evaluar la eficacia de estas acciones para lograr la mejora, incumpliendo el numeral 6.1 de ISO 9001:2015. ","SI","2019-05-30","No se tiene definido un plan para abordar y gestionar las Oportunidades de Mejora identificadas para cada Proceso de la entidad. ","Acción Correctiva ","Generar la Matriz de Oportunidades de Mejora, para lo cual se realizará un cronograma de trabajo, de forma tal que se estructure la herramienta y se consolide la información para cada proceso de la Entidad (16) ","Matriz de Oportunidades de Mejora","(Matrices de oportunidades de mejora  realizada/16)\n*100%","2019-06-01","2019-07-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[70,"4. Reasentamientos Humanos","4.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización actualice los riesgos identificados en el análisis de las no conformidades, incumpliendo en el numeral 10.2.1 literal (e) de ISO 9001:2015.","SI","2019-05-31","No se realiza socialización de los planes de mejoramiento. \nRotación de personal.\nNo actualización de los riesgos de acuerdo a los planes de mejoramiento.","Acción Correctiva ","Realizar 2 capacitaciones a funcionarios y contratistas sobre la matriz de riesgos para enfatizar sobre su creación e implementación. ","Capacitaciones a realizar","Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas","2019-06-01","2019-12-31","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos Humanos",{"$f":"+IF(TYPE(R78)=2,\"N/A\",IF(R78=\"\",\"\",IF(R78-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R78,TODAY()<=S78),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO"},{"$f":"IF(TYPE(S78)=2,\"N/A\",IF(S78<>\"\",IF(S78<>\"\",IF(AND((S78-TODAY())<=90,(S78-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S78-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"PRÓXIMO A VENCER"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[71,"4. Reasentamientos Humanos","4.6","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización actualice los riesgos identificados en el análisis de las no conformidades, incumpliendo en el numeral 10.2.1 literal (e) de ISO 9001:2015.","SI","2019-05-31","No se realiza socialización de los planes de mejoramiento. \nRotación de personal.\nNo actualización de los riesgos de acuerdo a los planes de mejoramiento.","Corrección "," Actualizar los riesgos y evaluarlos aplicando el formato 208-PLA-Ft-73 REGISTRO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO. ","Actualización de los riesgos","# de riesgos actualizados/total de riegos","2019-06-01","2019-12-31","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos Humanos","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[72,"11. Gestión Documental","11.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que el análisis, evaluación de datos  y la información es apropiada de acuerdo al seguimiento  y medición del proceso, incumpliendo el numeral 9.1.3 de ISO 9001:2015. \nPara el indicador de acompañamiento a la implementación y actualización a las tablas de retención documental, cuya meta es de 100%, la organización manifiesta que el resultado del año 2018 es del 100% de acuerdo con la realización de todas las visitas o acompañamientos a los procesos, al verificar el programa definido para las visitas se planificaron 57 visitas de las cuales se realizaron 42 lo que corresponde a un 73.68 %.\n","SI","2019-06-04","No se analiza la información suministrada por los líderes del proceso, mediante las herramientas estadísticas del caso.","Acción Correctiva ","Validar la información contenida en el plan de acción de Gestión de la vigencia 2018 con relación a las visitas programadas y las evidencias que reposan en la ruta \\\\10.216.160.201\\administrativa\\Archivo de Gestion\\ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL\\1720.20.03 - TRD\\Actas\\MONITOREO APLICACION\\2018","Revisión plan de acción de gestión","Acta de reunión","2019-06-04","2019-07-12","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[73,"11. Gestión Documental","11.4","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización reaccione ante la no conformidad presentada y tome acciones para controlarla y correguirla, incumpliendo el numeral 10.2.1 literal (a) de ISO 9001-2015. \nNo  se  evidencia  acción correctiva  o  plan  de\nmejoramiento para incumplimiento de las visitas planificadas de acompañamiento  a  la  implementación  y  actualización  a  las  tablas de retención documental, en la que se programaron 57 visitas para el año 2018 y se realizaron 42 visitas.\n","SI","2019-06-04","No se realiza el análisis correspondiente a la planificación de las visitas, con el fin de realizar las reprogramaciones o alcance de las mismas, según las necesidades de la entidad.. ","Corrección ","Analizar la programación de  visitas de seguimiento a la implementación de TRD para la vigencia 2019, realizar una revisión del cronograma y realizar los ajustes a la cantidad de visitas de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la dependencia y la necesidad de la entidad.","Visitas de seguimiento","#  de visitas ejecutadas / # visitas programadas ","2019-06-04","2019-12-30","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[74,"11. Gestión Documental","11.5","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización calibre o verifique los instrumentos de medición utilizados en el proceso, incumpliendo el numeral 7.1.5.2 literal (a)  de ISO 9001:2015.\nDe manera recurrente se evidenció que el instrumento Dataloger No. 14012403 utilizado en el proceso Gestión Documental no se encuentra calibrado o verificado.","SI","2019-06-04","No se realiza seguimiento a las fechas de vigencia según informe de calibración realizado a los equipos. No se identifica la periocidad con la cual se debe realizar la calibración de los equipos. Dentro  del procedimiento 208-SADM-Pr-32 PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL V2, se mensiona los equipos Datalogger pero dentro del desarrollo del mismo no establece el proceso de calibración de los equipos.","Acción Correctiva ","Implementar un formato en excel con el fin de realizar el seguimiento a los termohigrómetros (dataloggers) adquiridos por la Caja de Vivienda Popular  el cual se debe incluir dentro del procedimiento 208-SADM-Pr-32 PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL V2, con el fin de identificar la fecha de vencimiento de la certificación de calibración de los equipos y adelantar los procesos de contratación requeridos. Con respecto a la evidencia del datalogger No. 14012403, se adelantará el análisis financiero y técnico con el fin de determinar la viabilidad dar  baja el equipo o adelantar el proceso de contratación de la calibración respectiva.","formato de seguimiento","Formato","2019-06-04","2019-08-30","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[75,"12. Gestión del Talento Humano","12.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidenció que la organización se asegure de suministrar la formulación a las personas que estan bajo su control en el sistema de gestión de calidad, incumpliendo el numeral  7.2 literal (b) de ISO 9001:2015.\nDe acuerdo a lo definido en el procedimiento de Inducción y reinducción 208-SADM-Pr-26, versión 3 con fecha de 29-10- 2014, indica que la inducción se realizará inmediatamente se vincule el funcionario, la inducción en el puesto de trabajo se realizará durante un tiempo máximo de un mes calendario, no se evidenció la correspondiente inducción para el cargo de la Directora Isis Paola Díaz Muñoz con fecha\nde vinculación 01-03-2019.\n","SI","2019-06-04","Actualización del procedimiento, lo cual no se ajusta a los tiempos establecidos en el marco normativo para realizar las actividades de inducción,  identificar la periocidad con que se debe realizar la Induccion y reinducción. ","Acción Correctiva ","Realizar la revisión y actualización del procedimiento 208-SADM-Pr-26 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN con el fin de ajustar los tiempos para realizar la inducción, fortalecer programa de capacitaciones utilizando herramientas virtuales,como punto de control dentro del procedimiento la periocidad con que se debe aplicar.","Revisión procedimiento","Revisión ","2019-06-04","2019-07-31","12. Gestión del Talento Humano","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[76,"9. Gestión Administrativa ","9.12","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia que la organización en todos los casos se desarrolle actividades para asegurar que se proporciona una infraestructura para la operación de los procesos o actividades de la organización, incumpliendo el numeral 7.1.3 de ISO 9001:2015.\nNo se evidenció, ni la organización suministro información relacionada a la inspección y certificación anual del ascensor de la sede, tal como lo establece el decreto 663 de 2011 y resolución 092 del 2014, cuya inspección y certificación debe realizarse por ente acreditado por ONAC, el ascensor es utilizado por personal administrativo\ny usuarios.\n","SI","2019-06-04","Desconocimiento del marco normativo que establece  la inspección y certificación del ascensor, no se tiene claridad del ente que debe realizar dicha inspección y certificación.","Acción Correctiva ","Iniciar el proceso de contratación de una empresa certificada ante la ONAC para realizar la inspección y certificación del ascensor, incluir dentro del normograma lo establecido en el marco normativo que aplica para dicha actividad. En el Plan Anual de Adquisiciones se realizara la inclusión de este requerimiento por tener una periodicidad anual, el cual quedaría en firme para el próximo año.","proceso de contratación","contrato","2019-06-04","2019-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[77,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.14","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-29","Hallazgo - No conformidad","En la Revision del proceso de tecnologia de la informacion, se identifica que se tienen definidos los indicadores para la medicion y seguimiento del proceso, sin embargo, estos no se encuentran aun medidos y analizados para el periodo correspondiente.","SI","2019-05-30","No se Evidencio el avance del PAG de la oficina TIC en la carpeta de calidad","Corrección ","Realizar el envió de los correspondientes avances del PAG referente a la oficina TIC, con el corte a primer trimestre, con el fin de gestionar con la oficina de planeación la respectiva publicación del documento en la debida carpeta de calidad y generar la evidencia correspondiente para el debido seguimiento. ","N/A","N/A","2019-05-30","2019-06-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[78,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.14","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","En la Revisión del proceso de tecnología de la información, se identifica que se tienen definidos los indicadores para la medición y seguimiento del proceso, sin embargo, estos no se encuentran aun medidos y analizados para el periodo correspondiente.","SI","2019-05-30","En la carpeta de calidad correspondiente al PAG no se evidencio el archivo correspondiente a la oficina TIC de corte primer periodo, la oficina TIC no realizo el seguimiento adecuado para verificar que en la carpeta correspondiente queden los reportes realizados.","Acción Correctiva ","Realizar el correspondiente seguimiento y control al envió de las Herramientas de Gestión, de manera interna en periodos mensuales, con el fin de ser reportadas en los documentos PAG oportunamente. ","Documentos revisados","Cantidad de documentos enviados / Cantidad de documentos revisados y publicados","2019-05-30","2019-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[79,"16. Evaluación de la Gestión","16.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-28","Hallazgo - No conformidad","NC. No se evidencia que la organización evaluado y tomado acciones frente a la eficacia de la implementación de lo planificado en cuanto al seguimiento de las acciones de no conformidad, incumpliendo el numeral 9.1.3 de ISO 9001:2015.\nEVIDENCIA OBJETIVA. Se identifica que en el cuadro de seguimiento plan de mejoramiento por procesos se cuentan con acciones abiertas y el procedimiento de plan de mejoramiento aún no se ha desarrollado, no se tiene definido qué pasa con el incumplimiento del plan de mejoramiento. Se identifica acciones Vencidas y ejecución oportuna (3) 31.75% de las acciones totales. Con respecto al seguimiento del servicio no conforme el año anterior en control interno se identifican 2 NC que se encuentran vencidas y aún abiertas, se identifica que se tiene seguimiento e identificado que se encuentran abiertas.","SI","2019-06-04","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05  Procedimiento\nAcciones Correctivas, Preventivas y\nProyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2","Corrección ","Realizar primer seguimiento 2019 a las acciones abiertas y vencidas del \"Plan de mejoramiento 2018-CI-Ft-05\".","% de acciones abiertas y vencidas con seguimiento","(# de acciones abiertas y vencidas con seguimiento / # de acciones abiertas y vencidas)*100","2019-05-22","2019-06-30","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[80,"16. Evaluación de la Gestión","16.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-29","Hallazgo - No conformidad","NC. No se evidencia que la organización evaluado y tomado acciones frente a la eficacia de la implementación de lo planificado en cuanto al seguimiento de las acciones de no conformidad, incumpliendo el numeral 9.1.3 de ISO 9001:2015.\nEVIDENCIA OBJETIVA. Se identifica que en el cuadro de seguimiento plan de mejoramiento por procesos se cuentan con acciones abiertas y el procedimiento de plan de mejoramiento aún no se ha desarrollado, no se tiene definido qué pasa con el incumplimiento del plan de mejoramiento. Se identifica acciones Vencidas y ejecución oportuna (3) 31.75% de las acciones totales. Con respecto al seguimiento del servicio no conforme el año anterior en control interno se identifican 2 NC que se encuentran vencidas y aún abiertas, se identifica que se tiene seguimiento e identificado que se encuentran abiertas.","SI","2019-06-05","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05  Procedimiento\nAcciones Correctivas, Preventivas y\nProyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2","Acción Correctiva ","Actualizar el procedimiento \"208-CI-Pr-05  Procedimiento\nAcciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" y sus formatos asociados, teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2","Procedimiento actualizado","N/A","2019-06-10","2019-08-30","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[81,"16. Evaluación de la Gestión","16.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","NC. No se evidencia que la organización evaluado y tomado acciones frente a la eficacia de la implementación de lo planificado en cuanto al seguimiento de las acciones de no conformidad, incumpliendo el numeral 9.1.3 de ISO 9001:2015.\nEVIDENCIA OBJETIVA. Se identifica que en el cuadro de seguimiento plan de mejoramiento por procesos se cuentan con acciones abiertas y el procedimiento de plan de mejoramiento aún no se ha desarrollado, no se tiene definido qué pasa con el incumplimiento del plan de mejoramiento. Se identifica acciones Vencidas y ejecución oportuna (3) 31.75% de las acciones totales. Con respecto al seguimiento del servicio no conforme el año anterior en control interno se identifican 2 NC que se encuentran vencidas y aún abiertas, se identifica que se tiene seguimiento e identificado que se encuentran abiertas.","SI","2019-06-06","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05  Procedimiento\nAcciones Correctivas, Preventivas y\nProyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2","Acción Correctiva ","Realizar socialización de \"208-CI-Pr-05  Procedimiento\nAcciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" y sus formatos asociados.","Listado de asistencia","N/A","2019-09-01","2019-09-30","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[82,"16. Evaluación de la Gestión","16.3","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 APPLUS","Auditor Externo ","2019-05-31","Hallazgo - No conformidad","NC. No se evidencia que la organización evaluado y tomado acciones frente a la eficacia de la implementación de lo planificado en cuanto al seguimiento de las acciones de no conformidad, incumpliendo el numeral 9.1.3 de ISO 9001:2015.\nEVIDENCIA OBJETIVA. Se identifica que en el cuadro de seguimiento plan de mejoramiento por procesos se cuentan con acciones abiertas y el procedimiento de plan de mejoramiento aún no se ha desarrollado, no se tiene definido qué pasa con el incumplimiento del plan de mejoramiento. Se identifica acciones Vencidas y ejecución oportuna (3) 31.75% de las acciones totales. Con respecto al seguimiento del servicio no conforme el año anterior en control interno se identifican 2 NC que se encuentran vencidas y aún abiertas, se identifica que se tiene seguimiento e identificado que se encuentran abiertas.","SI","2019-06-07","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05  Procedimiento\nAcciones Correctivas, Preventivas y\nProyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2","Acción Correctiva ","Realizar taller sobre herramientas de análisis causal","Listado de asistencia","N/A","2019-09-01","2019-10-15","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[83,"11. Gestión Documental","11.6","Origen Externo ","12- Otros","Visita Archivo Distrital - Cumplimiento de la normativa archivística","Auditor Externo ","2019-05-08","Hallazgo - No conformidad","La Entidad NO cuenta con Tablas de Valoración Documental -TVDconvalidadas por el ente competente en concordancia con\nel Artículo 2.8.2.1.9. del Decreto 1080 de 2015","SI","2019-05-17","La Entidad no había adelantado el proceso de elaboración del instrumento por cuanto en algun momento se expidió un concepto técnico errado que indicaba que la Entidad no tenía fondo documental acumulado. Sin embargo, desde la vigencia 2016 se inició la labor de determinar la existencia de éste culminando con la expedición de una licitación pública en la vigencia 2018. ","Acción Correctiva ","Elaborar y presentar las TVD ante el Consejo Distrital de Archivos para convalidación","TVD presentada para convalidación ","TVD","2019-06-01","2019-12-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[84,"11. Gestión Documental","11.7","Origen Externo ","12- Otros","Visita Archivo Distrital - Cumplimiento de la normativa archivística","Auditor Externo ","2019-05-08","Hallazgo - No conformidad","La Entidad NO ha intervenido el Fondo Documental Acumulado, de acuerdo a las Tablas de Valoración Documental convalidadas por el Consejo\nDistrital de Archivos","SI","2019-05-17","La Entidad NO cuenta con las Tablas de Valoración Documental convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos para adelantar la organización del fondo documental acumulado, teniendo en cuenta que el instrumento que levantó la entidad hace más de 5 años, nunca fue convalidado por no contar con los soportes y anexos exigidos por el Consejo. Posteriormente, se emitió un concepto que indicaba que no existía un fondo documental acumulado, pero en la vigencia 2016 se empezó la revisión del concepto, y en la vigencia 2018 con el acompañamiento del Archivo de Bogotá se determinó la necesidad de contar con el instrumento como unica forma de valoración de los cerca de 2500 metros lineales que componen el archivo central de la Entidad y que no están organizados archivísticamente.  ","Acción Correctiva ","Intervenir el Fondo Documental Acumulado, de acuerdo a las Tablas de Valoración Documental convalidadas por el Consejo\nDistrital de Archivos. Nota: actividad sujeta al proceso de convalidación. No puede iniciarse antes. ","Tablas de Valoración Documental aplicadas","Tablas","2020-01-02","2020-12-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[85,"11. Gestión Documental","11.8","Origen Externo ","12- Otros","Visita Archivo Distrital - Cumplimiento de la normativa archivística","Auditor Externo ","2019-05-08","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","se recomienda revisar y ajustar la política de gestión documental en relación con lo que ha\nestablecido el Decreto 591 de 2018 MIPG y el Manual de MIPG en su numeral 5 Dimensión y\nnumeral 5.1 y 5.2.","SI","2019-05-17","Cambio reciente de normativa aplicable al proceso fue expedida con posterioridad a la emisión de la política de gestión documental de la Entidad ","Acción de Mejora ","Revisar y ajustar la política de gestión documental en relación con lo que ha establecido el Decreto 591 de 2018 MIPG y el Manual de MIPG en su numeral 5 Dimensión y numeral 5.1 y 5.2. de acuerdo con el cronograma de implementación de MIPG definido por la CVP. ","Politica Gestión Documental ajustada ","Politica","2019-08-01","2019-12-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[86,"11. Gestión Documental","11.9","Origen Externo ","12- Otros","Visita Archivo Distrital - Cumplimiento de la normativa archivística","Auditor Externo ","2019-05-08","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Revisar y ajustar la Tabla de Control de Acceso, en la cual sean contemplados los roles, permisos que debe tener cada perfil, localización de los documentos; así como también tener en consideración un elemento importante para este instrumento archivístico a ser los usuarios (internos y externos).","SI","2019-05-17","Ausencia de normalización por parte del ente rector de la información mínima a contener en el instrumento. / Documento existente requiere ajustes por cuanto no está completa. ","Acción de Mejora ","Revisar y ajustar la Tabla de Control de Acceso, en la cual sean contemplados los roles (participante, iniciador del proceso, finalizador del proceso, tramitador, etc.), permisos que debe tener cada perfil (Iniciar, finalizar, decidir, participar, hacer, recibir, entregar), localización de los documentos; así como también tener en consideración un elemento importante para este instrumento archivístico a ser los usuarios (internos y externos).","Tabla de Control de Acceso ajustada y actualizada ","Tablas","2019-08-01","2019-12-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[87,"11. Gestión Documental","11.10","Origen Externo ","12- Otros","Visita Archivo Distrital - Cumplimiento de la normativa archivística","Auditor Externo ","2019-05-08","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Revisar la comunicación con radicado 2-2019-9954, la cual hace referencia al numeral 15 de la herramienta 1 \"III Lineamientos\", en la cual se hace mención sobre las transferencias documentales secundarias realizadas a la DDAB. Lo anterior, para efectos que la entidad finalmente realice dicha transferencia documental, si lo requieren solicitar una mesa de trabajo con la Subdirección Técnica para efectos de contemplar cada uno de los detalles y/o requisitos necesarios para tal fin.","SI","2019-05-17","La Caja de la Vivienda Popular no ha realizado las transferencias secundarias al Archivo de Bogotá por  ausencia de aplicación de instrumentos archivísticos ","Acción de Mejora ","Realizar los trámites ante la Subdirección Técnica del Archivo de Bogotá para la recepción de la transferencia secundaria de la documentación identificada en visita realizada por el Archivo de Bogota según oficio 2019ER7209 del 10 de mayo de 2019","Transferencia secundaria ejecutada ","Transferencia","2019-05-20","2019-08-30","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[88,"11. Gestión Documental","11.11","Origen Externo ","12- Otros","Visita Archivo Distrital - Cumplimiento de la normativa archivística","Auditor Externo ","2019-05-08","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Oficina de Reasentamientos: lo observado en esta oficina amerita que las directivas de la entidad presten más atención en relación con la administración de la información que allí reposa. no han realizado este cambio; en relación con el inventario documental, se revisó y comparó frente a la base de datos o aplicativo (ENCAJA) y se constató que no son acordes, toda vez que al comparar un expediente registrado en el FU ID, éste registraba un número de caja diferente al registrado en el aplicativo, así como tampoco coincidía el nombre del expediente y los  colaboradores quienes atendieron la visita no supieron dar información al respecto.","SI","2019-05-17","El equipo técnico de gestión documental de la Dirección de Reasentamientos no ha dado cabal aplicación a los procedmientos y lineamientos de archivo impartidos por la Subdirección Administrativa. Actualmente  tiene un retraso significativo en relación con la implementación del Sistema Integrado de Conservación (programa de almacenamieto y realmacenamiento), aplicación de TRD y levantamiento y actualización de inventario documental. ","Acción de Mejora ","1. Remitir a la Dirección de Reasentamientos copia del informe de la visita de seguimiento, así como las recomendaciones de acciones a implementar para subsanar lo evidenciado en el archivo en relación con: 1. Inventarios documentales, 2. Estado de Unidades de Conservación. \n2. Realizar una mesa de trabajo con el personal de la Dirección de Reasentamientos para socializar las actividades requeridas \n3. Elaborar y expedir una circular interna con las recomendaciones del caso, según las acciones de mejora requeridas en el informe del Consejo Distrital de Archivos","Memorando \nActa de reunión\nCircular Interna ","Memorando","2019-05-20","2019-09-15","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[89,"11. Gestión Documental","11.12","Origen Externo ","12- Otros","Visita Archivo Distrital - Cumplimiento de la normativa archivística","Auditor Externo ","2019-05-08","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","El banco terminológico que elaboró la entidad, fue aprobado en comité de Gestión y Desempeño; sin embargo, al revisar su contenido se observó que solo consta de 39 series y/o subseries documentales, la mayoría de carácter misional.","SI","2019-05-17","La interpretación dada por el Archivo de Bogotá frente a las series y subseries que deben incluirse no es uniforme. Si bien en la vigencia anterior no se presentó observación alguna sobre el banco terminológico, en la presente visita sí solicitan incluir la totalidad de series y no solo las misionales como se había indicado anterior,emte. ","Acción de Mejora ","Actualizar el Banco Terminológico y presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación.","Banco Terminológico \nActa de reunión","Banco Terminológico aprobado","2019-08-01","2019-12-31","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[90,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.15","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 03 Oficina TIC - Incumpliendo por parte del supervisor de su función legal de velar porque el expediente del contrato se encuentre completo, actualizado y que cumpla las normas que en materia de archivo se dispongan, lo anterior toda vez que dentro expediente del Contrato N° 590 de 2016, no se encontró el comprobante de ingreso de elementos a la entidad","SI","2019-07-16","el documento \"COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS \" no se encuentra en el expediente contractual ","Corrección ","Revisar con la oficina de archivo de contratación y archivo de financiera los soportes de ingreso del contrato con el fin de identificar el documento \"COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS\" faltante y aportarlo al expediente contractual","Aportar Documento de ingreso en contrato","Memorando a archivo de soporte contractual","2019-07-16","2019-08-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",{"$f":"+IF(TYPE(R98)=2,\"N/A\",IF(R98=\"\",\"\",IF(R98-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R98,TODAY()<=S98),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S98)=2,\"N/A\",IF(S98<>\"\",IF(S98<>\"\",IF(AND((S98-TODAY())<=90,(S98-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S98-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[91,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.15","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 03 Oficina TIC - Incumpliendo por parte del supervisor de su función legal de velar porque el expediente del contrato se encuentre completo, actualizado y que cumpla las normas que en materia de archivo se dispongan, lo anterior toda vez que dentro expediente del Contrato N° 590 de 2016, no se encontró el comprobante de ingreso de elementos a la entidad","SI","2019-07-16","el documento \"COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS \" no se encuentra en el expediente contractual ","Acción Correctiva ","Solicitar capacitación a la Subdirección Administrativa sobre supervisión de los contratos de tecnologías dirigida al Jefe de la Oficina TIC","comunicación escrita de solicitud de capacitación","documento con solicitud de comunicación ","2019-07-16","2019-08-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[92,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.16","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","OM Subdirección Administrativa y Oficina TIC - Se recomienda la generación de un procedimiento respecto de la administración y control de bienes muebles que aunque no son propiedad de la CVP, son utilizados para el cumplimiento de sus funciones","SI","2019-07-16","El Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1.208-SADM-Pr-15 se actualizo en DIC de 2018 asignando actividades en el mismo sin la debida concertación entre el dueño del procedimiento y la Oficina TIC","Acción de Mejora ","Realizar conceptos técnicos referente a equipos informáticos a la Subdirección Administrativa para apoyar la actualización del \"Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1\". 208-SADM-Pr-15.","Conceptos técnicos","Conceptos realizados ","2019-07-16","2019-10-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[93,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.17","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 07 Subdirección Administrativa y Oficina TIC - Los formatos “Formato único de entrada y salida de elementos 208-SADM-Ft-19” usados como soporte de salida de los equipos AB5025, AB4862 y AB4992 el día 21 de marzo de 2019, no fueron diligenciados en su totalidad, ya que no cuentan con las firmas del Subdirector Administrativo ni el nombre de guarda de seguridad.","SI","2019-07-16","No se identifica con claridad los requisitos para diligenciar el Formato, Falta de socialización del Formato, no se identifica a que procedimiento esta asociado.","Acción Correctiva ","Socializar formato actualizado 208-GA-FT-19 de acuerdo a las necesidades actuales con los miembros de la oficina Tic","listas de asistencia","listas de asistencia","2019-07-16","2019-10-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[94,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.18","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 08 Oficina TIC - No se llevó un adecuado control y administración del inventario que posee la Oficina TIC, ya que de los 62 equipos de cómputo verificados 32 (52%) de ellos, tenían como responsable asignado en puesto de trabajo a alguien diferente a la persona registrada en el inventario.","SI","2019-07-16","No se evidencia un completo control de asignación de equipos de computo a los funcionarios y contratistas para el responsable uso de la plataforma tecnológica donde se permite que cualquier persona use cualquier equipo.","Acción Correctiva ","Realizar visitas técnicas de acompañamiento al inventario que realizara la Subdirección para validar la ubicación y responsable de los equipos de computo en las áreas de la Entidad, validando  los movimientos con la Subdirección Administrativa  para actualización del inventario","Credenciales de usuarios ","actualización de información en Inventario referente a computadores","2019-07-16","2019-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[95,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.19","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","OM Oficina TIC - Se recomienda mejorar la identificación del responsable del equipo de cómputo dentro del inventario, ya que no se evidencia nombre completo ni número de identificación que permita identificar de manera clara quien tiene el equipo.","SI","2019-07-16","La oficina TIC identifico que se asignan equipos del inventario sin informar a la Subdirección Administrativa para para su gestión de control de inventario oficial de la Entidad ","Acción de Mejora ","Informar mediante correo electrónico a la Subdirección Administrativa de movimientos de equipos informáticos que identifique ubicación para que se actualice el inventario con los responsables correspondientes.","correo electrónico de movimiento de equipos","Comunicación de movimientos de equipos ","2019-07-16","2019-10-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[96,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.20","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 09 Oficina TIC - Los equipos de cómputo con placas (AB4834, AB4685, 3282, 3312, 3249, 3675 y 3698) tienen software instalados sin licenciar o sin activación.","SI","2019-07-16","No hay un control suficiente para garantizar la instalación y actualización del software que se usa en los equipos de computo.","Acción Correctiva ","Realizar la solicitud al actual proveedor de equipos de arrendamiento realizar los ajustes correspondientes en la instalación con el fin de garantizar que solo tengan instalado, lo contratado y que cuente con la activación y el licenciamiento respectivo.","Memorando al contratista","Comunicación \"1\" al contratista","2019-07-16","2019-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[97,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.20","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 09 Oficina TIC - Los equipos de cómputo con placas (AB4834, AB4685, 3282, 3312, 3249, 3675 y 3698) tienen software instalados sin licenciar o sin activación.","SI","2019-07-16","No hay un control suficiente para garantizar la instalación y actualización del software que se usa en los equipos de computo.","Acción Correctiva ","Realizar visitas técnicas para validar equipos sin activación de software y proceder a la desinstalación del software no licenciado en los equipos de computo de la Entidad, o en arriendo que no sea posible licenciar o activar.","% equipos revisados","#Equipos revisados / #Equipos usados en la Entidad","2019-07-16","2019-10-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[98,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.21","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 10 Oficina TIC - No se cuenta con mecanismos de control que permitan que las personas que tienen permisos de administrador instalen software sin licencia, lo cual se evidenció en el equipo de cómputo con placa 3312.","SI","2019-07-16","Se identificó que toda la oficina TIC contaba con permisos de Administración, por lo cual no había un control suficiente para definir personas autorizadas para instalación de software en los equipos de computo CVP.","Corrección ","Realizar depuración del listado de personal con permisos de administrador de la red para que solo personal autorizado pueda realizar la instalación de software en los equipos CVP","Permisos de instalación de software","#Personal autorizado actual para Instalar  / #Personal Autorizado depurado","2019-07-16","2019-10-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[99,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.21","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 10 Oficina TIC - No se cuenta con mecanismos de control que permitan que las personas que tienen permisos de administrador instalen software sin licencia, lo cual se evidenció en el equipo de cómputo con placa 3312.","SI","2019-07-16","Se identificó que toda la oficina TIC contaba con permisos de Administración, por lo cual no había un control suficiente para definir personas autorizadas para instalación de software en los equipos de computo CVP.","Acción Correctiva ","Actualizar el procedimiento 208-TIC-Pr-03 SOPORTE TÉCNICO de instalación de software, definiendo autorización de instalación de software en el equipo de Administrador de red","Actualización de procedimiento","Listado \"1\" de Administradores actualizado","2019-07-16","2019-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[100,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.22","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","OM Subdirección Administrativa y Oficina TIC - Se recomienda adicionar los campos de nombre y cargo de la persona que elaboró la Lista de chequeo trámite de cuentas.","SI","2019-07-16","Se identifico que al Formato le faltaban algunos campos necesarios para identificación de la persona que elabora la lista de chequeo tramite de cuentas","Acción de Mejora ","Validar que en el sistema manejado en el área financiera se ajusten en el formato 208-SFIN-FT-71  los campos necesarios para identificación de la persona que elabora la lista de chequeo tramite de cuentas.","Formato Actualizado","Un \"1\" Formato modificado","2019-07-16","2019-08-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[101,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.23","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 15 Oficina TIC - Se encontró que el memorando dirigido al auxiliar administrativo, remitido por la Jefe de la Oficina TIC de asunto: Entrada almacén de los ETP adquiridos con el contrato 433-2018 (folio 572), no cuenta con radicado CORDIS ni fecha de entrega ni recepción, como tampoco con firma de quien recibió.","SI","2019-07-16","Se identificó que en un memorando de información contractual remitido a otra dependencia no se uso respectivo radicado en cordis ","Acción Correctiva ","Elaborar todas las comunicaciones oficiales con el cordis con el fin de generar control en la gestión documental de la Entidad ","Comunicaciones oficiales con cordis","#Documentos oficiales / #Cordis en documentos ","2019-07-16","2019-12-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[102,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.24","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","OM Subdirección Administrativa y Oficina TIC - Se recomienda ajustar la parametrización del sistema SI CAPITAL en el campo de descripción con el fin de registrar información clara y comprensible.","SI","2019-07-16","Se identifico que el sistema SI CAPITAL en sus módulos no  cuenta con la parametrización necesaria para visualizar la información dado que existen otros módulos que la reflejan ","Acción de Mejora ","Elaborar instructivo para consultar la información de inventarios de acuerdo al modulo correspondiente SAE/SAI ","instructivo","Instructivo \"1\" técnico para consulta de información","2019-07-16","2019-10-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[103,"9. Gestión Administrativa ","9.13","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","Analizados los estudios previos que justifican la necesidad de la contratación, se evidenciaron falencias en la motivación jurídica que la soporta, lo anterior como quiera que si bien es cierto el objeto contractual se dirigía a la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Caja de la Vivienda Popular, la justificación jurídica solamente amparaba la venta de bienes inmuebles, no encontrándose en los estudios previos el pertinente soporte jurídico que  facultara a la CVP para venta de bienes muebles de su propiedad.\n\nNC 01 Subdirección Administrativa\n\nDebilidad en la motivación jurídica de los estudios previos del Contrato N° 555 de 2017, que soportaron la necesidad del objeto a contratar, violando los principios de Economía y Responsabilidad además del deber de planeación\n","SI","2019-07-17","Falta de claridad  en los estudios previos con relación a las necesidades jurídicas de los procesos, análisis de los objetos a contratar,","Acción Correctiva ","Realizar capacitación con el fin de fortalecer los requerimientos jurídicos y análisis de los objetos a contratar para los supervisores y apoyo a la supervisión a cargo de la Subdirección Administrativa.","Capacitación","Una \"1\" capacitación","2019-07-17","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[104,"9. Gestión Administrativa ","9.14","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","Respecto de la ejecución contractual del contrato que se indica, el ejercicio de auditoría evidenció que, si bien el contratista en desarrollo del objeto contractual adelantó la subasta de 267 bienes muebles propiedad de la CVP el día 17 de octubre de 2018, y que en consecuencia remitió el respectivo informe, no es menos cierto que posterior a la entrega de ese informe no se encontró evidencia de la continuidad en el cumplimiento del contrato por parte de la Comercializadora NAVE LTDA. Sin que a la fecha se haya dado por parte del supervisor del contrato el inicio de las acciones para la declaratoria del incumplimiento al contratista. De conformidad con lo previsto por el procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento (208-DGC-Pr-19).\n\nNC 02 Subdirección Administrativa\n\nInobservancia de las actividades de supervisión en el seguimiento de la ejecución del Contrato Nº 555 de 2017, ante el incumplimiento por parte del Contratista Comercializadora NAVE LTDA\n","SI","2019-07-17","Falta de seguimiento en la ejecución del contrato, no se identifica las obligaciones contractuales del contrato.","Acción Correctiva ","Realizar capacitación para el  fortalecimiento en la interventoría, supervisión de contratos y cierre contractual del expediente a los supervisores y apoyo a la supevisión acargo de la Subdirección Administrativa por parte de la Dirección de Gestión Corporativa y CID.\n\n","Capacitación","Una \"1\" Capacitación","2019-07-17","2019-10-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[105,"9. Gestión Administrativa ","9.15","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 04 Subdirección Administrativa y Oficina TIC\n\nPara el ingreso de los equipos ETP objeto del contrato N° 430 de 2018, no se diligenció el Formato Único de Entrada y Salida de Elementos (208-GA-Ft-19).\n\nSin embargo, este formato no se encontró asociado a ningún procedimiento del proceso de Gestión Administrativa\n","SI","2019-07-17","No se identifica con claridad los requisitos para diligenciar el Formato, Falta de socialización del Formato, no se identifica a que procedimiento esta asociado.","Acción Correctiva ","Modificar el Formato Único de Entrada y Salida de Elementos (208-GA-Ft-19) en los campos para identificacion de bienes y de personal que autoriza.\nAsociar el formato 208-GA-FT-19 al \"Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1\". 208-SADM-Pr-15.\nSocializar formato 208-GA-FT-19 de acuerdo a las necesidades actuales de la CVP\n\n","Actualizar Formato","Un \"1\" Formato modificado","2019-07-17","2019-10-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[106,"9. Gestión Administrativa ","9.16","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","OM Subdirección Administrativa y Oficina TIC\n\nSe recomienda la generación de un procedimiento respecto de la administración y control de bienes muebles que aunque no son propiedad de la CVP, son utilizados para el cumplimiento de sus funciones\n","SI","2019-07-17","El Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1.208-SADM-Pr-15 se actualizo en DIC de 2018 asignando actividades en el mismo sin la debida concertación entre el dueño del procedimiento y la Oficina TIC","Acción de Mejora ","Modificar el alcance y actividades para el cubrimiento de bienes en alquiler dentro del \"Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1\". 208-SADM-Pr-15","Cumplimiento","Falso o Verdadero","2019-07-16","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[107,"9. Gestión Administrativa ","9.17","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","Verificada la publicidad de los procesos contractuales objeto del presente análisis, se observó que el Contrato  N° 555 de 2017 no cuenta con la publicación de todos los documentos del proceso, lo anterior demuestra incumplimiento por parte de la Subdirección Administrativa como del supervisor del contrato toda vez que mediante memorando interno N° 2019IE861 del 29 de enero de 2019, remitió de manera extemporánea a la Dirección de Gestión Corporativa y CID el informe presentado por el contratista en el mes de septiembre de 2018, con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones.\n\nNC 05 Subdirección Administrativa\n\nContrato Nº 555 de 2017. No cuenta con la publicación de todos los documentos del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP\n","SI","2019-07-17","Falta de conocimiento documental en la publicación de los requisitos en el SECOP","Acción Correctiva ","Realizar una capacitación con el fin de fortalecer los conocimiento en material de publicación documental en el SECOP, identificando el usuario administrador para el SECOP I.","Capacitación","Una \"1\" capacitación","2019-07-17","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[108,"9. Gestión Administrativa ","9.17","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 06 Subdirección Administrativa y Oficina TIC\n\nLa información reportada del inventario de equipos de cómputo por la Subdirección Administrativa mediante memorando 2019IE1208 del 11Feb2019 no es consistente con la información enviada por la Oficina TIC mediante memorando 2019IE1207 del 11Feb 2019, ya que en cuanto a equipos propios la Subdirección Administrativa reportó en su inventario 377 equipos de cómputo y la Oficina TIC reportó 343 equipos de cómputo con una diferencia de 34 equipos de cómputo, lo que evidencia falencias en la administración de los equipos de cómputo en control de la Oficina TIC.\n\nSe evidenció que de los 34 equipos de cómputo 17 equipos de cómputo se sacaron del inventario, los que se mencionan a continuación (placas: 214, 221, 222, 223, 225,228, 230, 234, 2488, 2797, 2798, 2801, 2802, 2805, 2806,2807, 2808). Un equipo de cómputo no puede ser sacado del inventario manejado por la Oficina TIC, si no se ha dado de baja por parte del Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, incumpliendo lo indicado en las actividades 49 a 64 del Procedimiento para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 V1 del 17Oct2014\n","SI","2019-07-17","Se identifica falencias en el control de los movimiento, ubicación actualizada y responsable del equipo asignado dentro de un inventario final de la Entidad asi tambien falencias de en el procedimiento para baja de elementos informáticos que pertenecen a la Entidad ","Acción Correctiva ","Realizar verificación fisica del Inventario de la Entidad en referencia a equipos de computo y equipos informaticos con apoyo de la oficina Tic.\n\nActualizar \"Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1\". 208-SADM-Pr-15. con las actividades de control de elementos del inventario, en la cual se delegara a un funcionario de la oficina Tic para realizar el acompañamiento en todas las actualizaciones de inventario referente a equipos informaticos","Control fisico de inventario","verificación física","2019-07-17","2019-12-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[109,"9. Gestión Administrativa ","9.18","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 07 Subdirección Administrativa y Oficina TIC\n\nLos formatos “Formato único de entrada y salida de elementos 208-SADM-Ft-19” usados como soporte de salida de los equipos AB5025, AB4862 y AB4992 el día 21 de marzo de 2019, no fueron diligenciados en su totalidad, ya que no cuenta con las firmas del Subdirector Administrativo ni el nombre de guarda de seguridad.\n","SI","2019-07-17","No se identifica con claridad los requisitos para diligenciar el Formato, Falta de socialización del Formato, no se identifica a que procedimiento esta asociado.\n","Acción Correctiva ","Modificar el Formato Único de Entrada y Salida de Elementos (208-GA-Ft-19) en los campos para identificacion de bienes y de personal que autoriza","Formato 208-GA-FT-19 Modificado","Un \"1\" Formato modificado","2019-07-17","2019-10-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[110,"9. Gestión Administrativa ","9.19","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 12 Subdirección Administrativa\n\nSe Incumplió el intervalo de realización de los inventarios físicos que debe realizar el Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10, según las funciones establecidas en la resolución interna 1124 del 02 de junio de 2015, que corresponde a dos inventarios al año (semestral) y solo se realizó uno durante la vigencia 2018 y al 10 de junio de 2019, no se ha realizado ninguno.\n","SI","2019-07-17","Falta de coexion entre los requerimientos administrativos y funciones del Auxiliar Administrativo","Acción Correctiva ","Actualización del Manual de funciones del Auxiliar Administrativo","Actualización","Manual de funciones","2019-07-17","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[111,"9. Gestión Administrativa ","9.20","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 13 Subdirección Administrativa\n\nNo se evidenció la verificación por parte de Talento Humano del “Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC” de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia para la posesión del Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10 de la planta fija de la entidad, nombrado mediante Resolución 124 del 28 de enero de 2019.\n","SI","2019-07-17","No se tiene identificado como requisito para el ingreso del funcionario, falta de conocimiento del certificado","Acción Correctiva ","Actualizacion del procedimiento 208-SADM-Pr-13 PROCEDIMIENTO PARA VINCULACIÓN Y\nDESVINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, Vinculacion Item 4, incluir el certificado RNMC DE LA Policia Nacional","Actualización","Procedimiento","2019-07-17","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[112,"9. Gestión Administrativa ","9.21","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","Realizada la verificación al cumplimiento del artículo 4°. Estudios Técnicos de la Resolución 2904 del 29 de junio de 2017, se evidenció que el Comité Técnico de Bienes Muebles e Inmuebles no contó con los análisis jurídico y social necesarios para tomar las decisiones plasmadas en la Resolución 3297 del 05 de septiembre de 2018 “Por la cual se ordena la baja definitiva y el destino final de unos bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular”. \n\nNC 14  Subdirección Administrativa\n\nNo se presentaron los análisis jurídicos y sociales necesarios para tomar las decisiones que generaron como resultado la Resolución 3297 del 05 de septiembre de 2018 “Por la cual se ordena la baja definitiva y el destino final de unos bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular”.","SI","2019-07-17","Falta de seguimiento a los requisitos de la resolución. ","Acción Correctiva ","Retroalimentacion de la Resolución 2904 del 26 Junio de 2017, por parte del subdirector AdministrIvo como presidente del comité, dado el caso realizar los ajustes pertinentes y actualizacion que de lugar.","Retroalimentación","Actualización","2019-07-17","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[113,"9. Gestión Administrativa ","9.22","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","Se observó que los siguientes procedimientos fueron actualizados:\n- Procedimiento para el Registro y control del inventario de bienes inmuebles – Código 208-SADM-PR-12 Versión 3, el cual está vigente desde 31/12/2018.\n- Procedimiento para la Administración y control de bienes muebles – código 208-SADM-Pr-15 Versión 3 del 31/12/2018.\nRealizada la verificación de la validación por parte del Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles de la Caja de la Vivienda Popular (CVP) a la actualización de los procedimientos enunciados, se observa que en la única reunión del Comité del año 2018, no se validó dicha actualización, es decir que la actualización no cursó por la mencionada instancia de coordinación interna, incumpliendo lo establecido en el numeral 7, Parágrafo 1 del Artículo 3º. Funciones de la “Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 “Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”.\nNC 16  Subdirección Administrativa\n\nNo se realizó la validación por parte del Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP de la actualización de los procedimientos “Para Administración de Bienes Devolutivos – Código 208- SADM – Pr – 15” en versión 3 vigente desde el 31-12-2018 y “Para el Registro y control del inventario de bienes inmuebles – Código 208-SADM-PR-12 Versión 3, el cual está vigente desde 31/12/2018.\n","SI","2019-07-17","Incumplimiento en la validación de los procedimientos por parte del comité Técnico de Inventarios","Acción Correctiva ","Realizar los ajustes necesarios a los procedimientos y realizar la validación de los mismos en el comité Técnico de Inventarios ","Ajuste","Procedimiento actualizado","2019-07-17","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[114,"9. Gestión Administrativa ","9.23","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","Se observó que el ambiente de la bodega es bastante húmedo, se presenta agua en el piso y se evidencia desorden de los elementos y algunos están arrumados y expuestos a caídas; adicionalmente hay elementos que se encuentran ubicados por fuera de la bodega, en sitios aledaños y en desorden. (Anexo 9. Imágenes Bodega).\nLa presencia de agua en el piso y la humedad puede ocasionar deterioro de los bienes que se tienen en custodia, los bienes arrumados pueden sufrir caídas y dañarse y el ubicar bienes por fuera de la bodega puede ocasionar perdida de estos.\n\nNC 17 Subdirección Administrativa\n\nLos elementos resguardados en la bodega de la entidad no cuentan con las condiciones físicas y ambientales para la correcta salvaguarda de los mismos; adicionalmente los bienes que se ubican por fuera de la bodega están expuestos a pérdida.\n","SI","2019-07-17","Deficiencia en la intervención fisica de la bodega, falta de seguimiento de las condiciones  ambientales.","Acción Correctiva ","Realizar intervención, depuración y clasificación en la Bodega de los elementos físicos, con el fin de identificar la baja definitiva o el destino final de los bienes. Realizar las gestiones necesarias para la apropiación de recursos económicos para el año 2020, con el propósito de mejorar las condiciones físicas y ambientales de la Bodega.","Intervención","Alistamiento de Bodega","2019-07-17","2019-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[115,"9. Gestión Administrativa ","9.24","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 18  Subdirección Administrativa\n\nEn el procedimiento “Para la Administración y control de bienes muebles – código 208-SADM-Pr-15, en la versión 1 se establece erróneamente la ubicación “Almacén” siendo la ubicación correcta la “bodega” ya que físicamente esta última sí existe.\nEn los puntos de control de la versión 3 del procedimiento, se establece que uno de los funcionarios que controla las actividades es el “Responsable del almacén” incurriendo en un equívoco, ya que, dentro de la Planta de Personal de la Caja de la Vivienda Popular no se contempla dicho cargo, sino el de Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 10. El manual de funciones en la identificación del empleo y en el área funcional no determina que el cargo corresponde al encargado del manejo de inventarios de bienes de devolutivos y de consumo, ni tampoco establece que es el responsable del almacén.","SI","2019-07-17","Falta de claridad en la definicion de terminos en el proceso de control fisico de les Elementos, inconsistencia en el responsables quien controla inventario y alamacen en los puntos de control","Acción Correctiva ","Actualización y ajuste del procedimiento 208-SADM-Pr-15 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES MUEBLES, CONSUMO E INTANGIBLES\n","Actualización","Procedimiento","2019-07-17","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[116,"9. Gestión Administrativa ","9.25","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 19  Subdirección Administrativa\n\nIncumplimiento de los intervalos de sesiones establecidas en la Resolución 2904 del 29 de junio de 2017, Artículo 6º Sesiones del Comité el cual establece: “El Comité sesionará ordinariamente una vez cada tres (3) meses, previa citación de sus miembros por parte del secretario técnico, con una antelación no inferior a tres (3) días”. Durante la vigencia 2018 se realizó un Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles del 21 de agosto de 2018; durante lo corrido de la vigencia 2019 no se han realizado sesiones.\n","SI","2019-07-17","inobservancia en los requisitos de la resolución. ","Acción Correctiva ","Realizar cronograma identificando las fechas aproximadas para las sesiones del comité en el periodo actual, las cuales se deben ser aprobadas en el siguiente comité, se asigna invitación al calendario del correo a los miembros del comité, esto lo realiza la secretaria Técnica.","Cronograma","Un \"1\" cronograma","2019-07-17","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[117,"9. Gestión Administrativa ","9.26","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","NC 20 Subdirección Administrativa\n\nIncumplimiento de la conformación del Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles que sesionó el 21 de agosto de 2018 con acta 01-2018 ya que no fue convocada la Asesora de Control Interno, como lo establece el Artículo 2. Conformación de la “Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 “Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular.\n","SI","2019-07-17","inobservancia en los requisitos de la resolución. ","Acción Correctiva ","Realizar invitacion al Comité Técnico de Invemtarios de bienes muebles e inmuebles  de la CVP, como invitado permanente de la Asesora de Contro Interno, como lo establece la resolución 2904 de 2017 en su Paragrafo 2°.","Invitación","Invitación","2019-07-17","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[118,"13. Adquisición de Bienes y Servicios","13.8","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se recomienda planear y desarrollar un programa de capacitaciones, que permita tener supervisores idóneos en la ejecución contractual, a fin que reconozcan sus deberes y el impacto profesional e institucional ante el incumplimiento de los mismos.\n","SI","2019-07-17","1. Debilidad en la asistencia de los funcionarios de la Entidad a los espacios de socialización que adelanta la Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario, referente al ejercicio de la función de supervisión de los contratos y/o convenios suscritos por la Caja de la Vivienda Popular.\n2. Falta de conciencia en el seguimiento del cumplimiento del objeto del contrato por parte de los funcionarios que sean designados como supervisores y apoyo a la supervisión.","Acción de Mejora ","Realizar jornadas de sensibilización sobre las funciones del supervisor y su incidencia en la ejecución y liquidación de contratos y/o convenios.","Sensibilización supervisión","Cinco (5) sensibilizaciones que abarquen todas las áreas de la Entidad.","2019-05-21","2019-10-30","13. Adquisición de Bienes y Servicios","Director de Gestión Corporativa y CID","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[119,"6. Mejoramiento de Barrios","6.4","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 ICONTEC","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","No se encontró evidencia que se haya determinado un método que les permita el control de cambios necesarios para lograr asegurar que se documenten las modificaciones a los diseños cuando se identifican durante la ejecución del proyecto y formular posteriormente los planos record con esta información generada.","SI","2019-06-07","Falencias en la documentación del control de la calidad en la construcción de las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, desarrolladas en el proceso de mejoramiento de barrios.\n\nInsuficiencia en el control de la ejecución de la construcción de intervenciones en espacio público a escala barrial, relacionado con la documentación de las características y actividades de las obras de infraestructura, que permita registrar que se ejecutan los procesos de mejoramientos de barrios bajo condiciones controladas.\n\nLa falta de definición de un método de control de cambios que permita registrar las modificaciones a los diseños que surgen durante la ejecución de las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial.\n\nDeficiencia en la documentación del registro en el control de cambios en los diseños realizados durante la construcción de estructuras como muros, conformación de terrazas, vías en concreto, entre otras actividades de obras civiles, que permita garantizar los planos records definitivos.\n","Acción Correctiva ","Determinar el método para documentar el control de cambios que asegure el registro de las modificaciones de los diseños, en la ejecución de las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial como insumo básico para formular los planos records, e implementar su desarrollo a través de los procedimientos de:  208-MB-Pr-06 PLANIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO E INGENIERIA y 208-MB-Pr-05 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS. Así como realizar la socialización y sensibilización a los contratistas de obra, interventoría y supervisión\n\n\n","N/A","N/A","2019-06-01","2019-09-30","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[120,"6. Mejoramiento de Barrios","6.4","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 ICONTEC","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","No se encontró evidencia que se haya determinado un método que les permita el control de cambios necesarios para lograr asegurar que se documenten las modificaciones a los diseños cuando se identifican durante la ejecución del proyecto y formular posteriormente los planos record con esta información generada.","SI","2019-06-08","Falencias en la documentación del control de la calidad en la construcción de las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, desarrolladas en el proceso de mejoramiento de barrios.\n\nInsuficiencia en el control de la ejecución de la construcción de intervenciones en espacio público a escala barrial, relacionado con la documentación de las características y actividades de las obras de infraestructura, que permita registrar que se ejecutan los procesos de mejoramientos de barrios bajo condiciones controladas.\n\nLa falta de definición de un método de control de cambios que permita registrar las modificaciones a los diseños que surgen durante la ejecución de las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial.\n\nDeficiencia en la documentación del registro en el control de cambios en los diseños realizados durante la construcción de estructuras como muros, conformación de terrazas, vías en concreto, entre otras actividades de obras civiles, que permita garantizar los planos records definitivos.\n","Corrección ","Levantamiento del registro “Plan de Inspección y control de cambios en las modificaciones a los diseños” durante la ejecución de las obras de infraestructura  del proyecto San Martín de loba.\n\n1. Sensibilización a los contratistas de obra No. 627 de 2017 y 638 de 2017 en el desarrollo de la corrección a implementar.\n\n2. Registro “Plan de Inspección y control de cambios en las modificaciones a los diseños”.","N/A","N/A","2019-06-20","2019-08-30","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[121,"16. Evaluación de la Gestión","16.4","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 ICONTEC","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","No se encontró evidencia de que se hayan considerado los cambios necesarios para lograr abordar las acciones correctivas que surgen producto de las auditorías internas.","SI","2019-06-09","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2\n","Corrección ","Realizar primer seguimiento 2019 a las acciones abiertas y vencidas por proceso del \"Plan de mejoramiento 2018-CI-Ft-05\".","N/A","N/A","2019-06-07","2019-06-30","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ",{"$f":"+IF(TYPE(R129)=2,\"N/A\",IF(R129=\"\",\"\",IF(R129-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R129,TODAY()<=S129),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S129)=2,\"N/A\",IF(S129<>\"\",IF(S129<>\"\",IF(AND((S129-TODAY())<=90,(S129-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S129-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[122,"16. Evaluación de la Gestión","16.4","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 ICONTEC","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","No se encontró evidencia de que se hayan considerado los cambios necesarios para lograr abordar las acciones correctivas que surgen producto de las auditorías internas.","SI","2019-06-10","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2\n","Acción Correctiva ","Actualizar el procedimiento \"208-CI-Pr-05 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" y sus formatos asociados, teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2","N/A","N/A","2019-06-07","2019-08-30","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ",{"$f":"+IF(TYPE(R130)=2,\"N/A\",IF(R130=\"\",\"\",IF(R130-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R130,TODAY()<=S130),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S130)=2,\"N/A\",IF(S130<>\"\",IF(S130<>\"\",IF(AND((S130-TODAY())<=90,(S130-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S130-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[123,"16. Evaluación de la Gestión","16.4","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 ICONTEC","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","No se encontró evidencia de que se hayan considerado los cambios necesarios para lograr abordar las acciones correctivas que surgen producto de las auditorías internas.","SI","2019-06-11","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2\n","Acción Correctiva ","Realizar socialización de \"208-CI-Pr-05  Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" y sus formatos asociados a los enlaces de cada proceso designados por cada líder.","N/A","N/A","2019-06-07","2019-09-30","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[124,"16. Evaluación de la Gestión","16.4","Origen Externo ","3- Auditoría","Auditoría Interna de Calidad ISO 9001:2015 ICONTEC","Auditor Externo ","2019-05-30","Hallazgo - No conformidad","No se encontró evidencia de que se hayan considerado los cambios necesarios para lograr abordar las acciones correctivas que surgen producto de las auditorías internas.","SI","2019-06-12","1. No se ha realizado seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos desde el mes de noviembre de 2018.\n\n2. El procedimiento \"208-CI-Pr-05 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora Continua\" vigente desde el 27-jun-2016, no ha sido actualizado teniendo en cuenta los criterios de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 10.2\n","Acción Correctiva ","Realizar taller sobre herramientas de análisis de causas a los enlaces de cada proceso designados por cada líder.","N/A","N/A","2019-06-07","2019-10-15","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[125,"9. Gestión Administrativa ","9.27","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por no utilizar los formatos 208-SADM-Ft-66, 208- SFIN-Ft-24 y 208-SFIN-Ft-51. Numeral 1 Resultado del Arqueo.","SI","2019-08-14","Falta de conocimiento en la presentación de los formatos 208-SADM-Ft-66 - Solicitud de Caja Menor, 208-SFIN-Ft24 Solicitud CDP y 208-SFIN-Ft-51 Formato radicación de cuentas.","Acción Correctiva ","Actualizar y socializar el procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29 y losformatos (208-SADM-Ft-66 - Solicitud de Caja Menor, 208-SFIN-Ft24 Solicitud CDP y 208-SFIN-Ft-51 Formato radicación de cuentas).","Actualización procedimiento","Actualización y socialización","2019-08-14","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[126,"9. Gestión Administrativa ","9.28","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por la ausencia de un adecuado control sistematizado, que permita aguardar la información exógena. Numeral 1 Resultado del Arqueo.","SI","2019-08-14","Falta de archivos digitales para sistematizar la información exógena de la presente vigencia.","Acción Correctiva ","Digitalizar en PDF de la información, como control administrativo a la información exógena.","Digitalización Mensual de Información Exógena","Digitalización documentos","2019-08-14","2019-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[127,"9. Gestión Administrativa ","9.29","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por indebida salvaguarda de los recursos, y carencia de cámara de vigilancia a la cajilla de seguridad en el puesto de trabajo.","SI","2019-08-14","La cámara de vigilancia no apuntaba al puesto de trabajo de la persona que llevaba la cajilla de seguridad de la Caja Menor cuasando riesgo a la perdida de los recursos.","Corrección ","Inspeccionar ubicación de cámaras de vigilancia al  trayecto del desplazamiento de la Tesoreria a la Subdirección Administrativa, para prevención de perdida de elementos de la cajilla de seguridad.","Vigilancia cajilla de seguridad","camara de seguridad","2019-08-14","2019-09-15","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[128,"9. Gestión Administrativa ","9.30","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por no mantener el expediente de conformidad con las tablas de retención documental (TRD), correspondiente a la subserie (1720-23-01), constitución y administración de caja menor.","SI","2019-08-14","Falta de conocimiento en la  aplicación de las tablas de retención (TRD) correspondiente a   la subserie (1720-23-01), constitución y administración de caja menor en el expediente actual.","Acción Correctiva ","Realizar visita de seguimiento y capacitación por el proceso de Gestión Documental y verificar las TRD.","Visita TRD","Una \"1\" visita TRD","2019-08-14","2019-09-30","11. Gestión Documental","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[129,"9. Gestión Administrativa ","9.31","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por desconocimiento y falta de cuidado al citar normas derogadas, en la construcción de actos administrativos, por los profesionales contratistas y/o funcionarios.","SI","2019-08-14","Por desconocimiento y falta de verificación de las normas derogadas.","Corrección ","Realizar ajuste a la  Resolución Interna 196 de 2019.","Ajuste resolución","Ajuste resolución","2019-08-14","2019-09-06","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo",{"$f":"+IF(TYPE(R137)=2,\"N/A\",IF(R137=\"\",\"\",IF(R137-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R137,TODAY()<=S137),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"VENCIDA"},{"$f":"IF(TYPE(S137)=2,\"N/A\",IF(S137<>\"\",IF(S137<>\"\",IF(AND((S137-TODAY())<=90,(S137-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S137-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"VENCIDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[130,"9. Gestión Administrativa ","9.31","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por desconocimiento y falta de cuidado al citar normas derogadas, en la construcción de actos administrativos, por los profesionales contratistas y/o funcionarios.","SI","2019-08-14","Por desconocimiento y falta de verificación de las normas derogadas.","Acción Correctiva ","Informar la actualización del Normograma al personal de la Subdirección Administrativa cada vez que se realicen cambios en el mismo.","Actialización","Actualización Normograma","2019-08-14","2019-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Y138<>\"\",1,0)","v":0},{"$f":"+IF(AE138<>\"\",1,0)","v":0}]
[131,"9. Gestión Administrativa ","9.32","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por el incumplimiento del procedimiento para el reconocimiento, medición posterior y relación de los hechos económicos código 208-SFIN-Pr-10 versión 2, vigente desde 21/12/2019 en el numeral 3 Causación caja menor, numeral 3.1.","SI","2019-08-14","Falta de actualización del procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29","Acción Correctiva ","Actualizar y socializar el procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29","Actualización procedimiento","Actualización y socialización","2019-08-14","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(J139=\"\",0,IF(J139=J138,0,1))","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[132,"9. Gestión Administrativa ","9.33","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por no informar las prohibiciones del manejo de la caja menor al responsable del manejo de la misma.","SI","2019-08-14","Falta de información y comunicación  de la prohibiciones del manejo de caja menor ","Acción Correctiva ","Realizar ajuste a la  Resolución Interna 196 de 2019, anexando las prohibiciones de que trata el artículo 8 del Decreto 061 de 2007.","Ajuste resolución","Ajuste resolución","2019-08-14","2019-09-06","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[133,"9. Gestión Administrativa ","9.34","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por la desactualización del procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29, correspondiente a otros procedimientos y normatividad.","SI","2019-08-14","Falta de actualización del procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29","Acción Correctiva ","Actualizar y socializar el procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29","Actualización procedimiento","Actualización y socialización","2019-08-14","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[134,"9. Gestión Administrativa ","9.35","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por falta de amparo y modificación de riesgos ante la ARL, con la funcionaria que maneja los recursos de la caja menor.","SI","2019-08-14","Identificar el alcance de riesgo y amparos por la ARL del funcionario encargado de la caja menor","Acción Correctiva ","Solicitar comunicado a la ARL donde aclare el concepto de los amparos y riesgo del funcionario en el manejo de caja menor.","Comunicado","Concepto ARL y su aplicación","2019-08-14","2019-11-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[135,"9. Gestión Administrativa ","9.36","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por falta de cuidado y actualización de los amparos de los recursos correspondientes a la caja menor y no encontrarse 100% amparados.","SI","2019-08-14","Identificar el alcance de los amparos de los recursos correpondientes a la caja menor","Acción Correctiva ","Identificar y actualizar los amparos necesarios para los recurso de la caja menor, en el nuevo proceso de contratación","Identificar y actualizar amparos","Amparos actualizados","2019-08-14","2019-11-15","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[136,"9. Gestión Administrativa ","9.37","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por no manejar la imputación presupuestal del gasto en los libros de contabilidad y bancos.","SI","2019-08-14","Identificar el alcance la necesidad de realizar la imputación del gasto en los libros contables","Acción Correctiva ","Solicitar concepto sobre la imputación presupuestal del gasto en los libros contables a la Subdirección Financiera.","Concepto imputación contable","Concepto y su aplicación","2019-08-14","2019-09-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[137,"9. Gestión Administrativa ","9.38","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por la carencia de arqueos periódicos y sorpresivos diferentes a los realizados por la Asesoría de Control Interno, en la vigilancia constante de los recursos.","SI","2019-08-14","Falta de conocimiento del ordenador del gasto para realizar el arqueo de la caja menor","Acción Correctiva ","Socializar el procedimeinto 208-SADM-Pr-29, a la realización de arqueos a la caja menor, por iniciativa de la Subdirección Administrativa.","Arqueo Caja Menor","Número de arqueos de forma sorpresiva","2019-08-14","2019-12-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[138,"9. Gestión Administrativa ","9.39","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por la no entrega formal y legalización de fondos y documentos mediante arqueo, por el cambio de responsable del manejo de la caja menor, y no constancia dentro del libro correspondiente y no cumplir con el artículo décimo de la Resolución 196 de 2019.","SI","2019-08-14","La no realización formal de entrega legalización de fondos y arqueo de caja menor","Acción Correctiva ","Realizar entrega formal legalización de fondos y arqueo de caja menor, cuando se requiera cambio de responsable, esta actividad se incluirá en la actualización del procedimiento.","Actualización procedimiento","Actualización y socialización","2019-08-14","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[139,"9. Gestión Administrativa ","9.40","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por no expedir el acto administrativo motivado, de oficio o solicitud de parte, correspondiente a la autorización de licencia por enfermedad","SI","2019-08-14","La falta de comunicación mediante acto administrativo de reconocimiento de licencia de enfermedad","Corrección ","Realizar comunicado al lider de Talento Humano la importancia de realizar los actos administrativos conforme al Decreto 648 del 2019, para el reconomiento de incapacidad por enfermedad.","Comunicado","Comunicado","2019-08-14","2019-09-13","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[140,"9. Gestión Administrativa ","9.41","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por deficiencias en el conocimiento y controles del procedimiento 208-SAMD-Pr-29 por parte del responsable del manejo de la caja menor.","SI","2019-08-14","Falta de conocimiento del procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29","Acción Correctiva ","Socializar el procedimeinto 208-SADM-Pr-29 luego de su actualización al responsable de caja menor.","Socialización procedimiento ","Socialización procedimiento ","2019-08-14","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[141,"9. Gestión Administrativa ","9.42","Origen Interno ","4- Auditoría Especial","Constitución Caja Menor vigencia 2019 y Primer Arqueo de Caja Menor","Graciela Zabala Rico","2019-07-23","Hallazgo - No conformidad","Por falta de controles dentro del procedimiento 208-SAMD-Pr-29, a la entrega de avances como lo establece el artículo 21 del Decreto 061 de 2007.","SI","2019-08-14","Falta de actualización del procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29","Acción Correctiva ","Actualizar y socializar el procedimiento de caja menor 208-SADM-Pr-29","Actualización procedimiento","Actualización y socialización","2019-08-14","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[142,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.25","Origen Interno ","12- Otros","Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Alejandro Marín Cañón","2019-08-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia publicación en la página Web del PETI 2016-2020 en el año 2016, ni su actualización en el año 2017, ni su publicación y actualización oportuna para los años 2018 y 2019, como se establece en los decretos 415 de 2016 Articulo 1, decreto 1083 de 2015 Articulo 2.2.22.3.14 y posteriormente el decreto 612 de 2018 artículo 1\nEVIDENCIA OBJETIVA 1: la única publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2016-2020 en la página web de la CVP es del 31-ene-2019, el cual corresponde a documento normalizado “Plan Estratégico de\nTecnologías de la Información - PETI” código 208-TIC-Mn-06 versión 1 vigente desde el 27-jul-2019.","SI","2019-09-04","No se formalizo el versionamiento ante la alta dirección para la correspondiente publicación y divulgación en calidad y pagina web","Corrección ","Realizar la corrección del nombre del documento publicado PETI para aclarar que es la versión de vigencia 2018 en su versión 1","Actualización  PETI V1","Actualización en pagina web","2019-09-16","2019-09-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[143,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.25","Origen Interno ","12- Otros","Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Alejandro Marín Cañón","2019-08-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia publicación en la página Web del PETI 2016-2020 en el año 2016, ni su actualización en el año 2017, ni su publicación y actualización oportuna para los años 2018 y 2019, como se establece en los decretos 415 de 2016 Articulo 1, decreto 1083 de 2015 Articulo 2.2.22.3.14 y posteriormente el decreto 612 de 2018 artículo 1\nEVIDENCIA OBJETIVA 1: la única publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2016-2020 en la página web de la CVP es del 31-ene-2019, el cual corresponde a documento normalizado “Plan Estratégico de\nTecnologías de la Información - PETI” código 208-TIC-Mn-06 versión 1 vigente desde el 27-jul-2019.","SI","2019-09-04","No se formalizo el versionamiento ante la alta dirección para la correspondiente publicación y divulgación en calidad y pagina web","Acción Correctiva ","Elaborar, publicar en pagina web y carpeta de calidad ; así como Divulgar la versión 2 del PETI en vigencia 2019 ","Publicación y la actualización del documento PETI V2","Elaborar la actualización PETI V2","2019-09-16","2019-11-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[144,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.26","Origen Interno ","12- Otros","Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Alejandro Marín Cañón","2019-08-28","Hallazgo - No conformidad","Se evidencia inconsistencia en el versionamiento del documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información  PETI 208-TIC-MN-06 incumpliendo el numeral 7.5.3.2 de la norma NTC ISO: 9001-2015”.\nEVIDENCIA OBJETIVA 2: El documento “Plan Estratégico de Tecnologías de la\nInformación – PETI 208-TIC-MN-06” actualizado a la vigencia 2018 describe en su\nportada ser la versión 2.0 pero en su numeral 13 “Control de cambios” es versión 1.","SI","2019-09-04","Por error de digitación se indico que el documento PETI tiene versión 2 para la vigencia 2018 cuando se evidencia en el cuerpo del documento que es la versión 1","Corrección ","Corregir Versionamiento, se deja versión 1.0 como versión publicada y a partir de esta se incrementa con base a la tabla de versionamiento incluida en el documento PETI.","Cambios en Documento Versión PETI","Actualización en Carpeta de Calidad de versión","2019-09-16","2019-11-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[145,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.27","Origen Interno ","12- Otros","Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Alejandro Marín Cañón","2019-08-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia seguimiento al plan estratégico de tecnologías y sistemas de información (PETI). Para los años 2016, 2017, 2018, 2019 tal como lo establece el numeral 1 del artículo 2.2.35.3 del decreto 1083 de 2015, que fue adicionado por el decreto 415 del 07 de marzo 2016.\nEVIDENCIA OBJETIVA 3: Existen dos documentos del PETI de los años 2016 y 2017,\nque no fueron normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad de la CVP. La primera versión del PETI fue suscrita en julio de 2018 y aprobada por el Comité GEL en septiembre de 2018, así mismo no se encontró evidencia del seguimiento al plan de la presente vigencia.","SI","2019-09-04","Falta de formalización de plan de seguimiento con indicadores que permita seguimiento e indicadores de medición ","Acción Correctiva ","Elaborar el plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas de información con acciones que pertenezcan a cada dominio y que contenga los indicadores del cuatrenio","Seguimiento Documento PETI","Creación de Plan de acción para el fortalecimiento","2019-09-16","2019-11-30","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[146,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.27","Origen Interno ","12- Otros","Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Alejandro Marín Cañón","2019-08-28","Hallazgo - No conformidad","No se evidencia seguimiento al plan estratégico de tecnologías y sistemas de información (PETI). Para los años 2016, 2017, 2018, 2019 tal como lo establece el numeral 1 del artículo 2.2.35.3 del decreto 1083 de 2015, que fue adicionado por el decreto 415 del 07 de marzo 2016.\nEVIDENCIA OBJETIVA 3: Existen dos documentos del PETI de los años 2016 y 2017,\nque no fueron normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad de la CVP. La primera versión del PETI fue suscrita en julio de 2018 y aprobada por el Comité GEL en septiembre de 2018, así mismo no se encontró evidencia del seguimiento al plan de la presente vigencia.","SI","2019-09-04","Falta de formalización de plan de seguimiento con indicadores que permita seguimiento e indicadores de medición ","Acción Correctiva ","Realizar un seguimiento el plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas de información con acciones que pertenezcan a cada dominio y que contenga los indicadores ","Seguimiento Documento PETI","Seguimientos en el Año","2019-09-16","2019-12-31","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",{"$f":"+IF(TYPE(R154)=2,\"N/A\",IF(R154=\"\",\"\",IF(R154-TODAY()>=0,\"FECHA DE INICIO ES POSTERIOR\",IF(AND(TODAY()>=R154,TODAY()<=S154),\"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO\",\"VENCIDA\"))))","v":"ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO"},{"$f":"IF(TYPE(S154)=2,\"N/A\",IF(S154<>\"\",IF(S154<>\"\",IF(AND((S154-TODAY())<=90,(S154-TODAY())>0),\"PRÓXIMO A VENCER\",IF((S154-TODAY())<0,\"VENCIDA\",\"SIN VENCER\")),\"\"),\"\"))","v":"PRÓXIMO A VENCER"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[147,"4. Reasentamientos Humanos","4.7","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Falta de oportunidad en la entrega de la información para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia PAAC 2019\n\nHallazgo 1: Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el Memorando 2018IE18837 del 20 de diciembre de 2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-enero de 2019","SI","2019-09-18","Rotación del personal","Acción Correctiva ","Realizar oportunamente la formulación y reporte del PAAC vigencia 2020, según los lineaminetos dados por la Oficina Asesora de Planeación ","PAAC Reasentamientos","PAAC formulado y reportado","2019-09-18","2020-01-31","4. Reasentamientos Humanos","Director de Reasentamientos Humanos","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[148,"7. Urbanizaciones y Titulación","7.8","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Hallazgo 1: Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el Memorando 2018IE18837 del 20 de diciembre de 2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-enero de 2019","SI","2019-09-18","No se entregó oportunamente la formulación del PAAC 2019, debido a que no había ningún funcionario a cargo de esta actividad.","Acción Correctiva ","Realizar entrega oportuna de la formulación del PAAC 2020  de acuerdo a los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación.","oportunidad","fecha límite de entrega-15 días","2019-12-01","2020-01-31","7. Urbanizaciones y Titulación","Director de Urbanizaciones y Titulación","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[149,"6. Mejoramiento de Barrios","6.5","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno  definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20 de dic-2018 , en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07 de ene-2019","SI","2019-09-23","La entrega extratemporánea de la formulación al PAAC por parte del proceso de Mejoramiento de Barrios, incumpliendo en el lineamiento interno de la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20 de dic-2018 , en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07 de ene-2019","Acción Correctiva ","Realizar el envío formal de la formulación del  PAAC 2020 por el proceso de mejoramiento de barrios,  en los tiempos definidos por la Oficina Asesora de Planeación","Entrega oportuna de  la formulación del PAAC.","Entrega oportuna de la formulación del PAAC en los tiempos establecidos por la OAP ","2019-12-24","2020-01-10","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[150,"6. Mejoramiento de Barrios","6.6","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno  definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2019IE13494 del 23 de ago-2019 ,e en el que se estableció como fecha de entrega del 2do Seguimiento al PAAC 2019 el 02-sept-2019 ","SI","2019-09-23","La entrega extratemporánea del 2do seguimiento al PAAC por parte del proceso de Mejoramiento de Barrios, incumpliendo en el lineamiento interno de la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2019IE13494 del 23 de ago-2019 , en el que se estableció como fecha de entrega del 2do Seguimiento al PAAC 2019 el 02-sept-201","Acción Correctiva ","Realizar el envío formal del 3er seguimiento al PAAC 2019 por el proceso de mejoramiento de barrios, en los tiempos definidos por la Oficina Asesora de Planeación","entrega oportuna del 3er seguimiento en el PAAC.","Entrega oportuna del PAAC en los tiempos establecidos por la OAP ","2019-12-16","2019-12-23","6. Mejoramiento de Barrios","Director de Mejoramiento de Barrios","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[151,"5. Mejoramiento de Vivienda","5.6","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20-dic-2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-ene-2019.","SI","2019-09-20","No se realizo a tiempo la retroalimentación de la evaluación de los riesgos por parte de los supervisores de procesos, en cuanto al impacto y la frecuencia, principalmente la variable de ocurrencia, con el fin de poder analizar y reformular el PAAC 2019 y posterior entrega a la OAP.","Acción Correctiva ","Realizar la formulacion y entrega oportuna del PAAC 2020 de la DMV, en los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación.","Entrega formulación PAAC","Entrega oportuna de la formulacion del PAAC vigencia 2020","2019-12-15","2020-01-31","5. Mejoramiento de Vivienda","Director de Mejoramiento de Vivienda","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[152,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.28","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos proceso del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018I318837 del 20-dic-2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-ene-2019.","SI","2019-09-23","Inoportunidad en la entrega sobre la formulación  del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC vigencia 2019.","Acción Correctiva ","Realizar la entrega de la formulación del PAAC de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2020.","Entregar la formulación del PAAC","Entregar de manera oportuna la formulación del PAAC","2019-12-01","2020-01-15","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[153,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.29","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidencio incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación, el memorando 2019IE5889 del 24-abr-2019, en el que estableció como fecha entrega del reporte del 1er seguimiento al PAAC 2019 el 03-may-2019.","SI","2019-09-23","Incumplimiento en la entrega del 1er seguimiento al PAAC de acuerdo a los lineamientos entregados por la Oficina Asesora de Planeación.","Acción Correctiva ","Entregar el 3ro seguimiento al PAAC siguiendo los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación.","Entregar el 3er seguimiento del PAAC","Cumplir los lineamientos pertinentes para entregar el seguimiento al PAAC","2020-01-01","2020-01-03","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[154,"14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","14.30","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidencio incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019IE13494 del 23-ago-2019, en el que se estableció como fecha de entrega del 2do seguimiento al PAAC 2019 el 02-sep-2019.","SI","2019-09-23","Por desconocimiento del lineamiento establecido para tal fin, se incumplió en la entrega del 2do seguimiento al PAAC","Acción Correctiva ","Entregar el 3ro seguimiento al PAAC de acuerdo a los lineamientos entregados por la Oficina Asesora de Planeación.","Entregar el 3er seguimiento del PAAC","Cumplir los lineamientos pertinentes para entregar el seguimiento al PAAC","2020-01-01","2020-01-03","14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones","Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[155,"16. Evaluación de la Gestión","16.5","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento al lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20-dic-2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-ene-2019.","SI",43732,"Inoportunidad en la entrega de la formulación al PAAC 2019, por falta de personal ya que solo se contaba con disponibildad de la Asesora de Control Interno, Auxiliar Administrativa  407- 05 y Profesional Universitario 219-01","Acción Correctiva ","Realizar formulación y entrega oportuna del PAAC 2020 según los lineamientos y plazos dados por la Oficina Asesora de Planeación","Formulación del PAAC 2020","entrega del la formulación PAAC 2020 en los tiempos estipulados por la OAP","2020-01-01","2020-01-31","16. Evaluación de la Gestión","Asesor de Control Interno","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[156,"9. Gestión Administrativa ","9.43","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20-dic-2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-ene-2019.","SI","2019-09-24","Entrega inoportuna de la información, falta de seguimiento a los requisitos de las diferentes dependencias. La información solicitada requiere un mayor tiempo para recopilar la evidencias de los avances solicitados.","Acción Correctiva ","Informar a los funcionarios de la Subdirección Administrativa de los Procesos (Gestión documental Talento Humano y Administrativa), la importancia de cumplir con los lineamientos solicitados por las diferentes dependencias de forma clara, veraz y en los tiempos requeridos. ","Memorando interno","un memorando interno/ un memorando realizado","2019-09-24","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[157,"9. Gestión Administrativa ","9.43","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20-dic-2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-ene-2019.","SI","2019-09-24","Entrega inoportuna de la información, falta de seguimiento a los requisitos de las diferentes dependencias. La información solicitada requiere un mayor tiempo para recopilar la evidencias de los avances solicitados.","Acción Correctiva ","Realizar formulación del PAAC 2020 de los procesos ( Gestión Documental Talento Humano y Administrativa),  en los tiempos establecidos  por la Oficina Asesora de planeación.","Formulación PAAC 2020","Matriz PAAC 2020","2020-01-01","2020-01-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[158,"9. Gestión Administrativa ","9.44","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante, el memorando 2019IE5889 del 24-abr-2019, en el que se estableció como fecha de entrega del reporte del 1er seguimiento al PAAC 2019 el 03-may-2019.","SI","2019-09-24","Entrega inoportuna de la información, falta de seguimiento a los requisitos de las diferentes dependencias. La información solicitada requiere un mayor tiempo para recopilar la evidencias de los avances solicitados.","Acción Correctiva ","Informar a los funcionarios de la Subdirección Administrativa de los Procesos (Gestión documental Talento Humano y Administrativa), la importancia de cumplir con los lineamientos solicitados por las diferentes dependencias de forma clara, veraz y en los tiempos requeridos. ","Memorando interno","un memorando interno/ un memorando realizado","2019-09-24","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[159,"9. Gestión Administrativa ","9.44","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante, el memorando 2019IE5889 del 24-abr-2019, en el que se estableció como fecha de entrega del reporte del 1er seguimiento al PAAC 2019 el 03-may-2019.","SI","2019-09-24","Entrega inoportuna de la información, falta de seguimiento a los requisitos de las diferentes dependencias. La información solicitada requiere un mayor tiempo para recopilar la evidencias de los avances solicitados.","Acción Correctiva ","Reportar tercer seguimiento del PAAC 2019 en los tiempos establecidos por la Oficina asesora de planeación de los procesos  (Gestión documental Talento Humano y Administrativo).","Reporte tercer seguimiento PAAC ","Reporte tercer seguimiento PAAC ","2020-01-01","2020-01-31","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[160,"9. Gestión Administrativa ","9.45","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Alejandro Marín Cañón","2019-09-13","Recomendación - Oportunidad de Mejora ","Se recomienda identificar de manera específica en la casilla de responsable, en las actividades de cada uno de los componentes que están a cargo de la Subdirección Administrativa, que proceso es el que ejecutará la acción ya que no es claro si lo realizará el proceso de gestión de archivo, Gestión Administrativa o Gestión de Talento Humano.","SI","2019-09-24","Identificar con claridad los procesos responsables de las acciones.","Acción de Mejora ","Identificar de manera específica los procesos responsables de las acciones dentro de la matriz de seguimiento al PAAC 2019.","Solicitud de modificación del PAAC 2019.","un memorando interno/ un memorando realizado","2019-09-24","2019-10-30","9. Gestión Administrativa ","Subdirector Administrativo","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[161,"3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial","3.4","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20 dic 2018 memorando 2018IE18837 del 20 de diciembre 2018, en el que se establecio fecha de entrega de Formulación del PAAC 2019 el 07 enero de 2019 y en donde la Dirección Jurídica hizo entrega el 28 de enero de 2019.","SI","2019-09-19","Teniendo en cuenta la finalización del contrato de la persona encargada de realizar esta actividad y por demoras en la nueva contratación, no dio cumplimiento en la oportunidad del envio de la información.\nSe presto mayor atención a informes de cierre de año y por descuido no se tuvo presente esta solicitud.","Acción Correctiva ","Realizar la formulación del PAAC 2020 y entregarlo según los tiempos estipulados por la Oficina Asesora de Planeación.","Entrega de información Oportuna","No. Información solicitada/No. De Información reportada.","2020-01-01","2020-01-31","3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial","Director Jurídico ","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[162,"1. Gestión Estratégica","1.24","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de algunos procesos del lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20-dic-2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-ene-2019.","SI","2019-09-20","Por cambio de vigencia, la entidad no había efectuado la contratación, lo cual retrasó la construcción de las herramientas de gestión del proceso de Gestión Estratégica. Sin embargo, es importante aclarar que la matriz de Riesgos  y el PAAC, se consolida al inicio de cada vigencia, pero la fecha de publicación, acorde a la Normativa es el 31 de enero de cada año, plazo que se cumplió oportunamente.\n\nPor otro lado, las herramientas son formuladas por el equipo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación y fue construída dentro del tiempo establecido, más el correo remitido al Jefe de la Oficina se realizó el día descrito en el reporte. ","Acción de Mejora ","Acatar los tiempos establecidos por memorando, para la entrega oportuna de la Formulación de la Herramienta de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. ","Formulación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. ","(Solicitud realizada/\nSolicitud requerida) * 100 ","2020-01-01","2020-01-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[163,"1. Gestión Estratégica","1.25","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación al lineamiento interno definido por la Asesoría de Control Interno mediante el memorando 2017IE18899 del 29-nov-2017.","SI","2019-09-20","Teniendo en cuenta lo relacionado, frente al memorando 2017IE18899 del 29-nov-2017, la instrucción fue dada para el corte de ese momento, situación que se presentaba en cada seguimiento por parte del Dr. Juan Manuel Rodriguez, Jefe para la vigencia 2017, en la cual, mediante memorando requería a la Ofcina Asesora de Planeación, una fecha de entrega de la herramienta consolidadada en cada uno de sus cortes (abril 30 , Agosto 31 y diciembre 31), se desconocía que debiera acatarse una instrucción emitida para el último corte de 2017, durante la vigencia 2019. \n\nLa Oficina Asesora de Planeación es la encargada de consolidar la información suministrada por los procesos, sin embargo, desde la OAP, no sólo se consolida, también se revisa y se emiten observaciones, si se requiere al reporte enviado por cada uno de los procesos (16), por ésta situación, no fue posible remitir la Herramienta el 6 de septiembre, como se evidencia en el Hallazgo efectuado, ya que se recibieron matrices hasta el día 9 de septiembre y respuesta a las observaciones hechas por los enlaces de la OAP, el día 11 de spetiembre.  ","Acción Correctiva ","Definir dentro del Procedimiento l208-PLA-Pr-08 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, las fechas que deben cumplirse para la entrega de la Herramienta a la Oficina de Control Interno, con el fin de generar oportunamente el Informe. ","Procedimiento",1,"2019-10-01","2019-10-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[164,"1. Gestión Estratégica","1.26","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento en la divulgación a los servidores públicos y los ciudadanos de las modificaciones realizadas al PAAC 2019, tal y como se establece en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”.","SI","2019-09-20","La Oficina Asesora de Planeación, manejo el proceso de divulgación a los grupos de interés, en el momento de la publicación del seguimiento al 2 corte de la herramienta, efectuada el 13 de septiembre - 2019, no se consideró que debierá hacerse el mismo 30 de la notificación a la Oficina de Control Interno, ya que la publicación del seguimeinto estaba próximo a ejecutarse. \n\n\n\n","Corrección ","La Oficina Asesora de Planeación, solicitará a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la divulgación de la Matriz de Riesgos - PAAC, para todos los grupos de interés, en cada cambio que sea ejecutado dentro de la herramienta. \n\nPara ésta acción, frente a la inclusión de las 2 Estrategias\n(Estrategia de Riesgos y Estrategia racionalización de Trámites) se remitió correo el día 12 de Septiembre - 2019, en la cual se  informó que en cumplimiento a la Normatividad que nos rige, se habían creado dos pestañas nuevas con las estrategias relacionadas a continuación, las cuales debían quedar eviddenciadas en la ruta correspondiente. \n\n- ESTRATEGIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO \n- ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES\n\nPublicación: \n\n1. Pagina web de la Caja de la Vivienda Popular y en el Botón de Transparencia \n\nhttps://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019","Divulgación ",1,"2019-09-12","2019-09-13","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","VENCIDA","VENCIDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[165,"1. Gestión Estratégica","1.27","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento en la divulgación a los servidores públicos y los ciudadanos de las modificaciones realizadas al PAAC 2019, tal y como se establece en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”.","SI","2019-09-20","No se consideró hacer la divulgación de la Herramienta con la inclusión de las dos estategias,  dado que el corte del 2 seguimiento, estaba próximo a realizarse (13 de septiembre - 2019) . \n\nLa notificación se efectúo a la Oficina de Control Interno, acorde a lo establecido en el documento “Estrategias para la  Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” el cual dice específicamente que “Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo.","Acción Correctiva ","Socializar las modificaciones al PAAC, inmediatamente se realicen los ajustes a la Matriz de Riesgos - PAAC, a todas las partes interesadas, a fin de cumplir con lo establecido en  \"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”.","Divulgación ",1,"2019-10-01","2019-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[166,"2. Gestión de Comunicaciones","2.4","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno"," 13-09-2019","Hallazgo - No conformidad","Se evidencio incumplimiento al lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2018IE18837 del 20 de dic de 2018, en el que se establecio la fecha de entrega del PAAC 2019 el 07 de enero de 20129","SI","2019-09-24","No se contaba con el personal capacitado para realizar la formulación","Acción Correctiva ","Entregar oportunamente  la formulación del Plan de anticorrupción y atención ciudadano vigencia 2020 de acuerdo a las fechas establecidas por la Oficina Asesora de Planeación","Entrega oportuna formulación PAAC 2020","Correo electronico","2020-01-01","2020-01-30","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[167,"2. Gestión de Comunicaciones","2.5","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento al lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante, el memorando 2019IE5889 del 24-abr-2019, en el que se estableció como fecha de entrega del 1er seguimiento al PAAC 2019 el 03-may-2019","SI","2019-09-24","Se entrega Primer Plan de Seguimiento fuera de tiempo","Acción Correctiva ","Entregar oportunamente el tercer seguimiento del Plan de anticorrupción y atención ciudadano de acuerdo a las fechas establecidas por la Oficina Asesora de Planeación","Entrega oportuna de tercer seguimiento de PAAC 2019","Correo electronico","2020-01-01","2020-01-30","2. Gestión de Comunicaciones","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[168,"10. Gestión Financiera ","10.29","Origen Interno ","12- Otros","Informe Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019","Auditor Interno","2019-09-13","Hallazgo - No conformidad","Se evidenció incumplimiento al lineamiento interno definido por la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2018IE18837 del 20-dic-2018, en el que se estableció como fecha de entrega de la formulación del PAAC 2019 el 07-ene-2019.","SI","2019-09-26","Se evidencia que solo se remitió la formulación de mapa de riesgos el 03 de enero de 2019 a la Oficina Asesora de Planeación, faltando la formulación del plan anticorrupción. No obstante se envio este plan el 29 de enero de 2019, incumpliendo las fechas establecidas segun el memorando 2018IE18837.","Acción Correctiva ","Entregar la formulación del PAAC vgencia 2020 en la fechas establecidas por parte de la Oficina Asesora de Planeación.","Entrega oportuna de la formulación PAAC 2020","Correo electronico con envio oportuno de la formulación PAAC 2020","2020-01-01","2020-01-31","10. Gestión Financiera ","Subdirector Financiero","FECHA DE INICIO ES POSTERIOR","SIN VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[169,"1. Gestión Estratégica","1.28","Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","No se observó el correcto desarrollo de las actividades de recuperación, preservación, conservación y disposición en relación con el procedimiento “Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 – Versión 1 – Vigente desde el 17 de octubre de 2014”.","SI","2019-08-12"," No se han guardadado correctamente los back-up de los profesionales encargados de la información del Sistema Integrado de Gestión, para los años anteriores a 2014. \n\nEn la Oficina Asesora de Planeación, No se cuenta con una carpeta unificada para el manejo de la información de \"Documentos Obsoletos\" del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. \n\nEn la mayoría de los casos, se cuenta con la información de documentos obsoletos para todos los procesos de la Entidad, para lo cual se acude al back-up dispuesto para tal fin. \n","Acción Correctiva ","Crear Carpeta de \"Documentos Obsoletos\" en la carpeta Oficial de la Oficina Asesora de Planeacion, ubicada en el servidor (\\\\10.216.160.201\\Oficial) , la cual será de manejo de la Oficina Asesora de Planeación (Equipo Calidad y Jefe Oficina Asesora de Planeación ), de forma tal que se unifique la información, sea de fácil acceso para quien lo requiera y se garantice la trazabilidad de la misma en la Entidad. \n","Documentos Sistema Integrado de Gestión remitidos ","(Documentos\nremitidos /\nDocumentos solicitados ) * 100 ","2019-09-30","2019-12-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[170,"1. Gestión Estratégica",1.28,"Origen Interno ","3- Auditoría","Auditoría Especial de Inventarios (hardware y software)","Auditor Interno","2019-07-02","Hallazgo - No conformidad","No se observó el correcto desarrollo de las actividades de recuperación, preservación, conservación y disposición en relación con el procedimiento “Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 – Versión 1 – Vigente desde el 17 de octubre de 2014”.","SI","2019-08-12"," No se han guardadado correctamente los back-up de los profesionales encargados de la información del Sistema Integrado de Gestión, para los años anteriores a 2014. \n\nEn la Oficina Asesora de Planeación, No se cuenta con una carpeta unificada para el manejo de la información de \"Documentos Obsoletos\" del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. \n\nEn la mayoría de los casos, se cuenta con la información de documentos obsoletos para todos los procesos de la Entidad, para lo cual se acude al back-up dispuesto para tal fin. \n","Acción Correctiva ","Solicitar a la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, definir permisos para el manejo de la carpeta de \"Documentos Obsoletos\", sólo para los responsables del equipo SIG de la Oficina Asesora de Planeación, y generar Back-up diario de la misma, a fin de mantener salvaguardados los archivos, y responder oportunamente a los requerimientos de los diferentes procesos de la Entidad . \n\n","Memorando ",1,"2019-10-01","2019-10-31","1. Gestión Estratégica","Jefe Oficina Asesora de Planeación ","ACTIVIDAD DEBE ESTAR EN DESARROLLO","PRÓXIMO A VENCER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
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[null,null,null,null,null,"Vencimiento de la acción",null,null,null,"Estado Autocontrol",null,null,null,"Estado de acciones control de controles"]
["Proceso","Hallazgos","Internos","Externos","Acciones","Vencida","Proxima a vencer","Sin vencer","Acciones con autocontrol","Cumplida","En Desarrollo","No Iniciada","Acciones con control de controles","Cerrada ","En Ejecución Vencida","En Ejecución Oportuna","No Iniciada"]
["1. Gestión Estratégica",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A4)","v":18},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":18},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4)","v":33},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":19},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":13},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},{"$f":"+SUM(J4:L4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},{"$f":"+SUM(N4:Q4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A4,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["2. Gestión de Comunicaciones",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A5)","v":4},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":4},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":2},{"$f":"+SUM(J5:L5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},{"$f":"+SUM(N5:Q5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A5,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A6)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A6,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["4. Reasentamientos Humanos",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A7)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A7,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["5. Mejoramiento de Vivienda",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A8)","v":5},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":5},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A8,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["6. Mejoramiento de Barrios",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A9)","v":4},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":3},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":1},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9)","v":6},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A9,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["7. Urbanizaciones y Titulación",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A10)","v":5},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":5},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10)","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},3,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},3,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A10,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["8. Servicio al Ciudadano",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A11)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A11,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["9. Gestión Administrativa ",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A12)","v":42},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":42},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12)","v":56},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":24},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":30},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":2},15,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":7},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":8},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},15,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":15},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A12,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["10. Gestión Financiera ",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A13)","v":12},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":12},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13)","v":4},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":2},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A13,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["11. Gestión Documental",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A14)","v":10},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":3},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":7},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14)","v":11},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":5},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A14,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["12. Gestión del Talento Humano",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A15)","v":3},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":3},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15)","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":3},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},1,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},1,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A15,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["13. Adquisición de Bienes y Servicios",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A16)","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":2},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16)","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A16,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A17)","v":18},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":18},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17)","v":23},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":8},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":12},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":3},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A17,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["15. Gestión del Control Interno Disciplinario",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A18)","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":1},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":0},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},0,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A18,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["16. Evaluación de la Gestión",{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A19)","v":4},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Interno \")","v":3},{"$f":"+SUMIFS(CONSOLIDADO!$AL$9:$AL$404,CONSOLIDADO!$B$9:$B$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$D$9:$D$404,\"Origen Externo \")","v":1},{"$f":"+COUNTIF(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19)","v":10},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"VENCIDA\")","v":7},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"PRÓXIMO A VENCER\")","v":2},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$W$9:$W$404,\"SIN VENCER\")","v":1},1,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$2)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$3)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$Y$9:$Y$404,'datos listas'!$H$4)","v":0},1,{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$5)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$4)","v":1},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$3)","v":0},{"$f":"+COUNTIFS(CONSOLIDADO!$T$9:$T$404,Estadisticas!A19,CONSOLIDADO!$AE$9:$AE$404,'datos listas'!$J$2)","v":0}]
["Total ",{"$f":"+SUM(B4:B19)","v":134},125,9,170,{"$f":"+SUM(F4:F19)","v":77},{"$f":"+SUM(G4:G19)","v":76},{"$f":"+SUM(H4:H19)","v":17},20,10,{"$f":"+SUM(K4:K19)","v":10},{"$f":"+SUM(L4:L19)","v":0},{"$f":"+SUM(N20:Q20)","v":20},{"$f":"+SUM(N4:N19)","v":0},{"$f":"+SUM(O4:O19)","v":20},0,0]
[null,null,{"$f":"+C20+D20","v":134},null,null,{"$f":"+SUM(F20:H20)","v":170},null,null,null,{"$f":"+SUM(J20:L20)","v":20},null,null,null,{"$f":"+SUM(N20:Q20)","v":20}]