Caja de la Vivienda Popular

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7.2 Reportes de Control Interno

2019

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

 
 Plan Anual de Auditorias 2019 - II Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2019 - I Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2019 - formulación Anual

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

 
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestral

INFORME PORMENORIZADO

 
Informe Pormenorizado Marzo 2019 – Junio 2019. 12-07-2019 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2018 – Febrero 2019. 14-03-2019 Cuatrimestral
Matriz Informe Pormenorizado Noviembre 2018 – Febrero 2019.14-03-2019 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

 
 Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) 01-08-2019 Trimestral
 Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre) 01-08-2019 Trimestral

INFORMES FURAG

 
Informe FURAG -MECI 2019. 15-03-2019 Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

 
Informe NICSP Marzo 2019.    06-05-2019 Trimestral
 Informe NICSP Junio 2019.    31-07-2019 Trimestral

INFORME PQRS

 
 Informe PQRSD - I semestre 2019.   09-09-2019 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

 
   

MIPG

 
 Inf. Seg. Implementación MIPG (corte 30-sep-2019) 02-10-2019 Ocasional

2018

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

 
Informe de la oficina de control interno 31-01-2019 Anual

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

 
 Plan Anual de Auditorias 2018 - IV Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - III Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - II Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - I Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - formulación Anual

INFORME PORMENORIZADO

 
Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018. 29-11-2018 Cuatrimestral
Matriz Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018.  29-11-2018 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo 2018 - Junio 2018. 13-07-2018 Cuatrimestral
 Anexo Informe Pormenorizado. 23-07-2018 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2017- Febrero 2018. 12-03-2018 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

 
Informe de Austeridad del Gasto (Cuarto Trimestre). 01-02-2019 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Tercer Trimestre 2018).  02-11-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre 2018).  09-08-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre 2018). 04-05-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (cuarto trimestre). 10-04-2018 Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

 
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Oficina Asesora de Comunicaciones Anual
 Asesoría de control interno Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección Jurídica Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

MIPG

 
 Autodiagnóstico de gestión política de control interno – MIPG a 28-feb-2018. 09-04-2018 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

 
Informe Derechos de Autor. 04-05-2018 Ocasional
Reporte Derechos de Autor 2018​. 15-03-2019 Ocasional

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

 
Informe NICSP Diciembre 2018. 01-02-2019 Trimestral
Informe NICSP Septiembre 2018.  02-11-2018 Trimestral
Informe NICSP Junio 2018.  Trimestral
Informe NICSP Marzo 2018.  Trimestral

INFORME PQRS

 
 Informe PQRSD I semestre 2018.  Semestral
 Informe PQRSD II semestre 2018.  Semestral

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

 
Informe Diagnóstico MNC Res 193 de 2016. 10-12-2018 Anual
Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2018 . 01-03-2019 Anual

2017

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

 
Informe de la oficina de control interno  12-01-2018 Anual

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

 
 Plan Anual de Auditorías 2017 - Formulación y Seguimientos Anual

INFORME PORMENORIZADO

 
Informe Pormenorizado Noviembre 2016 - Febrero 2017.  28-03-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo  2017 - Junio 2017.  18-07-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2017.  29-11-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Julio  2017 - Septiembre 2017.  23-10-2017 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

 
Informe de Austeridad del Gasto (Primer trimestre). 11-08-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo trimestre). 11-08-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Tercer trimestre). Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

 
Presentación Resultados Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2017 Anual
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

 
Informe NICSP Diciembre 2017.  Trimestral
Informe NICSP Septiembre 2017. Trimestral
Informe NICSP Junio 2017. Trimestral
Informe NICSP Marzo 2017. Trimestral

INFORME PQRS

 
Informe sobre atención PQRS ( Segundo Semestre 2017 ).14-12-2018 Semestral
Informe sobre atención PQRS ( Primer Semestre 2017 ). 26-03-2018 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

 
Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2017.  06-03-2018 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

 
Reporte Derechos de Autor 2017. 14-12-2018 Ocasional

2016

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

 
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

 
Informe Pormenorizado Julio-Octubre 2016. 10-11-2016 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo-Junio 2016. 11-07-2016 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado nov 2015 - feb 2016. 14-03-2016 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

 
Informe de Austeridad del Gasto (tercer trimestre).  17-01-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (segundo trimestre). 14-09-2016 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (primer trimestre). 17-01-2017 Trimestral

INFORME PAAC

 
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 14-09-2016 Semestral

INFORME DE CUMPLIMIENTO AUDITORIA

 
Informe de Cumplimiento Programa Auditoria CVP Dic 2015. 02-03-2016 Anual
Seguimiento Programa Auditoria - 31 Mayo 2016.  Anual
Formulación Programa Auditoria CVP Feb. 2016  02-03-2016 Anual

DAFP

 
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2015_25feb2016. 25-02-2016 Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

 
Informe NICSP Diciembre 2016. Trimestral
Informe NICSP Octubre 2016. Trimestral

INFORME PQRS

 
Informe sobre atención PQRS (Primer semestre 2016).  30-09-2016 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

 
Informe de Evaluación al Control Contable 2016.  28-02-2017 Anual

INFORME SISIG

 
Informe consolidado de avance implementación SISIG (julio 2016). 30-09-2016 Anual

MAPA DE RIESGO

 
Análisis Mapa de Riesgos (Vigencia 2016)  30-09-2016 Ocasional
Reporte Derechos de Autor 2016.  07-03-2017  

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

 
Evaluación Gestión Dependencias 2016 - Informe General. ver PDF  07-07-2017 Anual

2015

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

 
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

 
Informe Pormenorizado jul-oct 2015.  12-11-2015 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado mar-jun 2015.  13-07-2015 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2014 a Febrero del 2015.  10-03-2015 Cuatrimestral

DAFP

 
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2014_25feb2015. 27-02-2015 Anual

AUDITORIAS ESPECIALES

 
Programa Auditorias 2015. Anual

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

 
Informe de evaluación al Control Interno Contable (vigencia 2015).  30-09-2016  

INFORME DE GESTIÓN

 
Informe de Gestión 2015.  31-12-2015 Anual

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

 
Evaluación Gestión Dependencias 2015 - Informe General (febrero 2016) ver PDF 30-09-2016 Anual

RENDICIÓN DE CUENTAS

 
Informe de evaluación a Rendición de Cuentas (vigencia 2015).  30-09-2016 Anual

2014

2013

2012

2011

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

 
Informe Ejecutivo Anual 2011. Anual

INFORME PORMENORIZADO

 
 Informe pormenorizado enero octubre 2011. Cuatrimestral

AUDITORIAS ESPECIALES

 
Programa de auditorias y visitas especiales. Vigencia 2011. Fecha 18-ene-2011. Anual