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7.2 Reportes de Control Interno

 

2020

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

  
 Plan Anual de Auditorías 2020 - Formulación Anual
 Plan Anual de Auditorías 2020 - I Seg  13-04-2020 Trimestral
Plan Anual de Auditorías 2020 - II Seg  17-07-2020 Trimestral
Plan Anual de Auditorías 2020 - Versión 2 del 30Jul2020  03-08-2020 Ocasional

 

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

  
Formulación del plan de trabajo CICCI vigencia 2020 en PDF  

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  
 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestral

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  
 Informe evaluación Sistema de Control Interno primer semestre   30-07-2020 Semestral

 

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre). Ver PDF  31-07-2020 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre).Ver PDF  30-04-2020 Trimestral

 

INFORME DERECHOS DE AUTOR

  
 Reporte Derechos de Autor de Software 2019 13-04-2020 Anual

 

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
 Informe NICSP Marzo 2020 30-04-2020 Trimestral

 

  
OTROS INFORMES  

2019

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno 10-03-2020 Anual

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

  
 Plan Anual de Auditorías 2019 - IV Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorías 2019 - III Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorías 2019 - II Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorías 2019 - I Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorías 2019 - formulación Anual

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

  
Formulación del plan de trabajo CICCI vigencia 2019 en PDF  
Seguimiento del plan de trabajo CICCI vigencia 2019 en PDF  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestral

INFORME PORMENORIZADO

  
 Informe Pormenorizado noviembre 2019 - diciembre 2019. ver PDF  31-01-2020  
Informe Pormenorizado Julio 2019 – Octubre 2019. 12-11-2019 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo 2019 – Junio 2019. 12-07-2019 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2018 – Febrero 2019. 14-03-2019 Cuatrimestral
Matriz Informe Pormenorizado Noviembre 2018 – Febrero 2019.14-03-2019 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
 Informe de Austeridad del Gasto (Cuarto Trimestre).Ver PDF Trimestral
 Informe de Austeridad del Gasto (Tercer Trimestre)  01-11-2019 Trimestral
 Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre) 01-08-2019 Trimestral
 Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre) 01-08-2019 Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
 Asesoria de Control Interno Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección Jurídica Anual
 Oficina Asesora de Comunicaciones Anual
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

INFORMES FURAG

  
Corrección inconsistencia FURAG-MECI Dic2019  27-02-2020 Anual
 Informe FURAG - MECI Dic2019  19-12-2019 Anual
Informe FURAG -MECI 2019. 15-03-2019 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

  
Reporte Derechos de Autor 2019​. 15-03-2019 Ocasional

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Septiembre 2019.    01-11-2019 Trimestral
Informe NICSP Marzo 2019.    06-05-2019 Trimestral
 Informe NICSP Junio 2019.    31-07-2019 Trimestral

INFORME PQRS

  
 Informe PQRSD - II semestre 2019  31-01-2020 Semestral
 Informe PQRSD - I semestre 2019.   09-09-2019 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
 Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2019     06-03-2020 Anual

 Informe de Evaluación al Control Interno Contable ( Corte 31-octubre-2019 )

 Ocasional
OTROS INFORMES  
 Informe Seguimiento Indicadores de Gestión (corte 30-jul-2019). 26-11-2019 Ocasional
 Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019  30-04-2020 Anual

MIPG

  
 Inf. Seg. Implementación MIPG (corte 30-sep-2019) 02-10-2019 Ocasional

2018

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno 31-01-2019 Anual

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

  
 Plan Anual de Auditorias 2018 - IV Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - III Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - II Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - I Seg Trimestral
 Plan Anual de Auditorias 2018 - formulación Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018. 29-11-2018​ Cuatrimestral
Matriz Informe Pormenorizado Julio 2018 - Octubre 2018.  29-11-2018 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo 2018 - Junio 2018. 13-07-2018 Cuatrimestral
 Anexo Informe Pormenorizado. 23-07-2018 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2017- Febrero 2018. 12-03-2018 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto (Cuarto Trimestre). 01-02-2019​ Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Tercer Trimestre 2018).  02-11-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo Trimestre 2018).  09-08-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Primer Trimestre 2018). 04-05-2018 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (cuarto trimestre). 10-04-2018 Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Oficina Asesora de Comunicaciones Anual
 Asesoría de control interno Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección Jurídica Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

MIPG

  
 Autodiagnóstico de gestión política de control interno – MIPG a 28-feb-2018. 09-04-2018 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

  
Informe Derechos de Autor. 04-05-2018 Ocasional

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Diciembre 2018. 01-02-2019 Trimestral
Informe NICSP Septiembre 2018.  02-11-2018 Trimestral
Informe NICSP Junio 2018.  Trimestral
Informe NICSP Marzo 2018.  Trimestral

INFORME PQRS

  
 Informe PQRSD I semestre 2018.  Semestral
 Informe PQRSD II semestre 2018.  Semestral

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe Diagnóstico MNC Res 193 de 2016. 10-12-2018 Anual
Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2018 . 01-03-2019 Anual

2017

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno  12-01-2018 Anual

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

  
 Plan Anual de Auditorías 2017 - Formulación y Seguimientos Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Noviembre 2016 - Febrero 2017.  28-03-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo  2017 - Junio 2017.  18-07-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2017.  29-11-2017 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Julio  2017 - Septiembre 2017.  23-10-2017 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto (Primer trimestre). 11-08-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Segundo trimestre). 11-08-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (Tercer trimestre). Trimestral

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
Presentación Resultados Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2017 Anual
 Oficina Asesora de Planeación Anual
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Anual
 Dirección de Reasentamientos Anual
 Dirección de Urbanizaciones y Titulación Anual
 Dirección de Mejoramiento de Vivienda Anual
 Dirección de Mejoramiento de Barrios Anual
 Dirección de Gestión Corporativa y CID Anual
 Subdirección Administrativa Anual
 Subdirección Financiera Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Diciembre 2017.  Trimestral
Informe NICSP Septiembre 2017. Trimestral
Informe NICSP Junio 2017. Trimestral
Informe NICSP Marzo 2017. Trimestral

INFORME PQRS

  
Informe sobre atención PQRS ( Segundo Semestre 2017 ).14-12-2018 Semestral
Informe sobre atención PQRS ( Primer Semestre 2017 ). 26-03-2018 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
Informe de Evaluación al Control Interno Contable 2017.  06-03-2018 Anual

INFORME DERECHOS DE AUTOR

  
Reporte Derechos de Autor 2017. 14-12-2018 Ocasional

2016

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio-Octubre 2016. 10-11-2016 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo-Junio 2016. 11-07-2016 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado nov 2015 - feb 2016. 14-03-2016 Cuatrimestral

INFORME DE AUSTERIDAD

  
Informe de Austeridad del Gasto (tercer trimestre).  17-01-2017 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (segundo trimestre). 14-09-2016 Trimestral
Informe de Austeridad del Gasto (primer trimestre). 17-01-2017 Trimestral

INFORME PAAC

  
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 14-09-2016 Semestral

INFORME DE CUMPLIMIENTO AUDITORIA

  
Informe de Cumplimiento Programa Auditoria CVP Dic 2015. 02-03-2016 Anual
Seguimiento Programa Auditoria - 31 Mayo 2016.  Anual
Formulación Programa Auditoria CVP Feb. 2016  02-03-2016 Anual

DAFP

  
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2015_25feb2016. 25-02-2016 Anual

INFORME MARCO NORMATIVO CONTABLE

  
Informe NICSP Diciembre 2016. Trimestral
Informe NICSP Octubre 2016. Trimestral

INFORME PQRS

  
Informe sobre atención PQRS (Primer semestre 2016).  30-09-2016 Semestral

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
Informe de Evaluación al Control Contable 2016.  28-02-2017 Anual

INFORME SISIG

  
Informe consolidado de avance implementación SISIG (julio 2016). 30-09-2016 Anual

MAPA DE RIESGO

  
Análisis Mapa de Riesgos (Vigencia 2016)  30-09-2016 Ocasional
Reporte Derechos de Autor 2016.  07-03-2017  

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
Evaluación Gestión Dependencias 2016 - Informe General. ver PDF  07-07-2017 Anual

2015

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado jul-oct 2015.  12-11-2015 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado mar-jun 2015.  13-07-2015 Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Noviembre 2014 a Febrero del 2015.  10-03-2015 Cuatrimestral

DAFP

  
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2014_25feb2015. 27-02-2015 Anual

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa Auditorias 2015. Anual

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

  
Informe de evaluación al Control Interno Contable (vigencia 2015).  30-09-2016  

INFORME DE GESTIÓN

  
Informe de Gestión 2015.  31-12-2015 Anual

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

  
Evaluación Gestión Dependencias 2015 - Informe General (febrero 2016) ver PDF 30-09-2016 Anual

RENDICIÓN DE CUENTAS

  
Informe de evaluación a Rendición de Cuentas (vigencia 2015).  30-09-2016 Anual

2014

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe de la oficina de control interno Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio Octubre_2014. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo junio 2014. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado nov. 2013 feb. 2014. Cuatrimestral

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa de auditorias y visitas especiales. Vigencia 2014. Fecha 02-abr-2014. Anual

DAFP

  
Certificado DAFP Calidad Vigencia 2013_28feb2014. 28-02-2014 Anual

PAD

  
Plan de mejoramiento PAD 2014 Vigencia 2013.  07 Oct 2014. Anual

2013

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe Ejecutivo Control Interno Dic 31 2013. Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado Julio Octubre 2013. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo Junio 2013. Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Nov 2012 Feb 2013. Cuatrimestral

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa de auditorias y visitas especiales. Vigencia 2013. Fecha feb-2013. Anual

DAFP

  
Informe DAFP Vigencia 2012 fecha 27 feb. 2013. Anual

PAD

  
Plan de Mejoramiento Auditoria PAD_2013-2. Anual

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

  
Evaluación SIG 2013. Anual

2012

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe_Ejecutivo_Anual_2012.  Anual
Informe de Gestión y Resultados de Control Interno vigencia 2012 Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
Informe Pormenorizado_Julio Octubre_2012.  Cuatrimestral
Informe Pormenorizado Marzo Junio_2012. Cuatrimestral
Informe pormenorizado Nov 2011-febrero 2012.  Cuatrimestral

DAFP

  
Informe DAFP Vigencia 2011 fecha 28 feb. 2012. Anual

2011

Nombre Periodicidad

INFORME DE CONTROL INTERNO

  
Informe Ejecutivo Anual 2011. Anual

INFORME PORMENORIZADO

  
 Informe pormenorizado enero octubre 2011. Cuatrimestral

AUDITORIAS ESPECIALES

  
Programa de auditorias y visitas especiales. Vigencia 2011. Fecha 18-ene-2011. Anual

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